Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 27 июня 2014 г. N 387
6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
N | Наименование показателей (государственных услуг) | Значения по годам реализации программы | |||||||
Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Основное мероприятие (государственная услуга) | ||||||||
Процессные | |||||||||
Действующие расходные обязательства: | |||||||||
1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | чел. | 1430 | 1320 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 4800 | 5000 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | чел. | 145 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
1.4 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | чел. | 170 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
1.5 | Содействие самозанятости безработных граждан из числа женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, включая оказание женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, признанным в установленном порядке безработными, и женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе с целью комплектования кадрами предприятий, реализующих инвестиционные проекты | чел. | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
1.7 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | чел. | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | чел. | 15200 | 15350 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
1.9 | Психологическая поддержка безработных граждан | чел. | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.10 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | чел. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1.11 | Численность инвалидов, трудоустроенных работодателями (юридическими лицами (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг) сверх квоты, установленной Законом Калужской области "О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области" на созданные для них рабочие места в результате предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение расходов по оплате труда инвалидов | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.12 | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | чел. | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.13 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.14 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.15 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | чел. | 80 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
1.16 | Организация дополнительного профессионального образования соотечественников и членов их семей, прибывших в Калужскую область, в порядке и на условиях, определяемых приказом Минтруда | чел. | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.17 | Информирование о положении на рынке труда в Калужской области | чел. | 46000 | 46250 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 |
1.18 | Издание периодического печатного издания по вопросам, входящим в компетенцию Минтруда | тыс. руб. | 223,0 | - | - | - | - | - | - |
1.19 | Организация и проведение Калужского кадрового форума | чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
1.20 | Выплата пособия по безработице (в среднемесячном исчислении) | чел. | 3221 | 3139 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 |
1.21 | Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (в среднемесячном исчислении) | чел. | 207 | 201 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
1.22 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с назначением пенсии, предусмотренной статьей 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в среднемесячном исчислении) | чел. | 140 | 137 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 207614,1 | 209238,6 | 210966,6 | 64903,6 | 65361,2 | 65771,8 | 65340,4 | |
в том числе: | |||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 48307,9 | 48048,8 | 48048,8 | 49024,0 | 49024,0 | 49024,0 | 49024,0 | |
- средства федерального бюджета | тыс. руб. | 144635,6 | 146084,2 | 147432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- средства местных бюджетов | тыс. руб. | 14670,6 | 15105,6 | 15485,7 | 15879,6 | 16337,2 | 16747,8 | 16316,4 | |
2 | Основное мероприятие | ||||||||
Процессные | |||||||||
Действующие расходные обязательства: | |||||||||
2.1 | Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в результате предоставления работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест | чел. | 106 | 106 | - | - | - | - | - |
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для незанятых инвалидов, суммарное значение финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 7349,4 | 6889,5 | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 1095,1 | 329,2 | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- средства федерального бюджета | тыс. руб. | 6254,3 | 6560,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Основное мероприятие | ||||||||
Процессные | |||||||||
Действующие расходные обязательства: | |||||||||
3.1 | Количество государственных учреждений службы занятости населения Калужской области | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
В том числе: | |||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | тыс. руб. | 114397,3 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | |
Проектные | |||||||||
3.2 | Техническое обеспечение рабочих мест сотрудников call-центра консультирования заявителей в сфере миграционной политики | тыс. руб. | 102,0 | ||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 114499,3 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | 113230,8 | |
Обеспечение реализации государственной программы | |||||||||
Процессные | |||||||||
Действующие расходные обязательства: | |||||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 42382,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | |
Содержание Минтруда | тыс. руб. | 42382,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | 42560,5 | |
Проведение мероприятий в сфере миграционной политики | |||||||||
Проектные | |||||||||
Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и монтаж внутренних инженерных коммуникаций здания в пос. Якшуново Дзержинского района в целях реализации полномочия по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений в целях размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | тыс. руб. | 34 440,5 | |||||||
Разработка проектно-сметной документации и ремонт здания в пос. Якшуново Дзержинского района для размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | тыс. руб. | 13475,0 | |||||||
Приобретение и монтаж дезинфекционной камеры в целях реализации полномочия по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений в целях размещения специального учреждения, предусмотренного Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | тыс. руб. | 800,0 | |||||||
Содержание государственного казенного учреждения Калужской области "Центр содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации" | тыс. руб. | 593,5 | |||||||
Численность граждан Украины, прибывших на территорию Калужской области в связи с боевыми действиями в Украине и обратившихся за получением единовременного пособия на оформление документов, связанных с получением разрешения на временное проживание, в том числе оплату государственной пошлины | чел. | 1000 | |||||||
Выплата единовременного пособия на оформление документов, связанных с получением разрешения на временное проживание, в том числе оплату государственной пошлины гражданам Украины, прибывшим на территорию Калужской области в связи с боевыми действиями в Украине | тыс. руб. | 4390,0 | |||||||
- средства областного бюджета, итого | тыс. руб. | 53699,0 | |||||||
Итого по программе | |||||||||
Процессные | |||||||||
Численность потребителей государственных услуг | чел. | 87469 | 88058 | 88261 | 88311 | 88311 | 88311 | 88311 | |
Объем финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 371913,2 | 372054,3 | 367232,1 | 220854,9 | 221312,5 | 221738,2 | 221311,8 | |
Проектные | |||||||||
Объем финансовых ресурсов, всего | тыс. руб. | 53801,0 | - | - | - | - | - | - | |
Действующие расходные обязательства | тыс. руб. | 425714,2 | 372054,3 | 367232,1 | 220854,9 | 221312,5 | 221738,2 | 221311,8 | |
Общее количество | чел. | 87469 | 88058 | 88261 | 88311 | 88311 | 88311 | 88311 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | тыс. руб. | 425714,2 | 372054,3 | 367232,1 | 220854,9 | 221312,5 | 221738,2 | 221311,8 | |
в том числе: | |||||||||
- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | тыс. руб. | 259983,8 | 204169,3 | 204169,3 | 204815,3 | 204815,3 | 204815,3 | 204815,3 | |
- иные источники (тыс. руб.) | тыс. руб. | 165730,4 | 167885,0 | 163062,8 | 16039,6 | 16497,2 | 16922,9 | 16496,5 | |
--------------------------------
<*> средства федерального и местных бюджетов.