ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара - 6 263 769,4 тыс. руб.,

в том числе:

2011 год - 195 060,0 тыс. руб.;

2012 год - 223 977,8 тыс. руб.;

2013 год - 1 387 981,0 тыс. руб.

N п/п

Наименование мероприятия

Главный
распорядитель бюджетных средств

Исполнитель

Общий планируемый объем финансирования, тыс. руб.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.

Проектирование и строительство зданий детских садов, в том числе:

ДСА

ДСА

66 862,5

20 236,3

15 928,0

16 439,3

0,0

14 258,9

1.1.1.

Проектирование и строительство зданий детских садов

200,0

1.1.2.

Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов NN 138, 142 по ул. Алма-Атинской)

3 840,2

7 032,3

1.1.3.

Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов NN 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары

3 840,2

7 226,6

1.1.4.

Проектирование и строительство детского сада в границах улиц: пр. Кирова, Стара-Загора, Воронежская, Московское шоссе г.о. Самара

319,6

1.1.5.

Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары

8 399,9

9 413,8

1.1.6.

Детский сад в границах ул. Ташкентской, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары

2 506,4

50,0

8 439,3

1.1.7.

Детский сад в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе г. Самары

9 130,0

6 464,2

1.2.

Реконструкция здания на ул. Черемшанской, 152 под детский сад N 306

ДСА

ДСА

73 233,4

73 233,4

1.3.

Реконструкция здания на пр. К. Маркса, 370 под детский сад N 30

ДСА

ДСА

193 574,4

121 826,6

71 747,8

1.4.

Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муниципального дошкольного образования:

ДСА

ДСА

517 639,9

9 414,7

15 644,6

6 837,2

6 598,0

479 145,4

1.4.1.

Здание по адресу: ул. Дальняя, д. 5 в Кировском районе

2 817,5

1.4.2.

Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе

1 177,0

6 516,4

1.4.3.

Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе

50,0

50,0

395,3

885,4

67,3

1.4.4.

Здание по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе

3 874,9

835,3

1 115,5

1.4.5.

Здание по адресу: ул. Теннисная, д. 1 в Промышленном районе

117 576,2

1.4.6.

Здание по адресу: ул. Буянова, д. 143 в Ленинском районе

2 610,3

3 294,9

117 000,0

1.4.7.

Здание по адресу: поселок Прибрежный, ул. Звездная, д. 10а в Красноглинском районе

59 684,4

1.4.8.

Здание по адресу: ул. Горная, д. 2 в Железнодорожном районе

1 652,5

3 000,0

117 000,0

1.4.9.

Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе

1 200,0

5 000,0

60 000,0

1.4.10.

Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе

5 000,0

1.4.11.

Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе

597,0

105,3

1 508,7

1.4.12.

Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе

151,0

221,1

4 203,9

1.4.13.

Здания по адресам: ул. Воронежская, д. 21 б; пр. Ю. Павлова, д. 10 б в Промышленном районе

50,0

1.5.

Обследование, проектирование, реконструкция и ремонтно-восстановительные работы зданий функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

ДСА

ДСА

510 661,4

12 245,5

8 415,9

71 338,2

418 661,8

1.5.1.

МАДОУ N 108, ул. Коммунистическая, дом 20 в Ленинском районе

43 000,0

1.5.2.

МБДОУ N 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21 а в Красноглинском районе

2 401,7

50,0

35 000,0

1.5.3.

МБДОУ N 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе

2 325,0

40 000,0

1.5.4.

МБДОУ N 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе

2 990,0

977,9

40 000,0

1.5.5.

Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия "Дом Сурошникова" (МБДОУ детский сад N 48)

2 203,8

1 202,6

33 958,2

6 041,8

1.5.6.

МБДОУ N 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе

2 325,0

373,6

5 340,0

34 660,0

1.5.7.

МБДОУ N 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе

5 811,8

5 340,0

34 660,0

1.5.8.

МБДОУ N 146, ул. Ново-Садовая, дом 194-а в Промышленном районе

5 340,0

37 660,0

1.5.9.

МБДОУ N 316, ул. Физкультурная, дом 124 в Кировском районе

5 340,0

37 660,0

1.5.10.

МБДОУ N 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15 а в Красноглинском районе

5 340,0

37 660,0

1.5.11.

МБДОУ N 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе

5 340,0

34 660,0

1.5.12.

МБДОУ N 253, ул. Академика Павлова, дом 84 в Октябрьском районе

5 340,0

37 660,0

1.6.

Передача в концессию зданий бывших детских садов

ДУИ, ДО

ДУИ, ДО

Не требует финансирования

1.7.

Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем помещений МОУ, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

ДО

МОУ, МДОУ, ЦРО

42 980,7

9 823,5

33 157,2

1.8.

Открытие дополнительных мест в действующих группах МДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.2791-10

ДО

МДОУ

1 000,0

1 000,0

1.9.

Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения (организации) в целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - "Детский сад на 350 мест (3-я очередь строительства), Самарская область, город Самара, Красноглинский район, мкр-н Крутые Ключи, д. 34" с оснащением основными средствами и материальными запасами, а также приобретенный с благоустроенным земельным участком

ДУИ

ДУИ

12 618,5

12 618,5

ИТОГО по разделу:

1 418 570,8

195 060,0

124 467,8

85 764,2

94 614,7

6 598,0

912 066,1

2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

2.1.

Открытие на базе действующих МДОУ:

ДО

МДОУ

- групп ранней адаптации;

в рамках текущей деятельности

- групп выходного дня;

в рамках текущей деятельности

- групп кратковременного пребывания;

в рамках текущей деятельности

- семейных воспитательных групп.

1 720,9

223,1

254,9

382,4

414,3

446,2

2.2.

Организация на базе МОУ групп по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста

ДО

МОУ

в рамках текущей деятельности

2.3.

Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений МОУ ДОД, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста

ДО

МОУ ДОД

4 004,9

720,0

761,0

799,8

840,6

883,5

2.4.

Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста

ДСОП

учреждения, подведомственные ДСОП

7 654,5

5 333,5

592,0

560,0

829,0

340,0

ИТОГО по разделу:

13 380,3

6 276,6

1 607,9

1 742,2

2 083,9

1 669,7

3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

3.1.

Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

3.2.

Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным услугам

ДО

ДО, ЦРО

278,3

50,0

52,9

55,6

58,4

61,4

3.3.

Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных дополнительных образовательных услуг в системе дошкольного образования: хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д.

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

3.4.

Организация работы МДОУ по использованию интернет-ресурсов (разработка сайтов, электронная почта, электронный документооборот и др.)

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

3.5.

Осуществление инновационной экспериментальной деятельности в МДОУ по внедрению новых технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления учреждениями (сохранение здоровья участников образовательного процесса, социально-нравственное становление личности дошкольника, управление качеством образования и др.)

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

3.6.

Расширение общественно-государственных форм управления МДОУ: создание попечительского, управляющего советов и др.

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

3.7.

Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат по оплате аренды помещений при предоставлении негосударственными дошкольными образовательными учреждениями образовательных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

ДО

ДО

3 525,7

20,0

1 110,9

1 167,6

1 227,2

3.8.

Предоставление субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО

ДО

249 949,9

5 000,0

125 968,8

48 996,8

69 984,3

3.9.

Обеспечение оказания муниципальных услуг МДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержанию (присмотру и уходу) воспитанников в части фонда оплаты труда

ДО

ДО

4 041 984,5

1 098 987,8

1 457 001,2

1 485 995,5

ИТОГО по разделу:

4 295 738,4

5 070,0

1 225 009,5

1 507 164,5

1 557 205,8

1 288,6

4. Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования

4.1.

Обеспечение ежегодного повышения квалификации педагогических работников (не менее 20% от общего количества педагогических работников) по направлениям:
- внедрение педагогических технологий;
- внедрение информационных технологий;
- организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО

ДО, МДОУ

В рамках муниципального задания

4.2.

Организация работы "опорных" площадок по распространению опыта работы МДОУ по разным направлениям деятельности (питание, художественно-эстетическое, физическое и т.д.)

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

4.3.

Организация работы "пилотных" площадок по реализации программ, соответствующих федеральным государственным требованиям

ДО

МДОУ

В рамках текущей деятельности

4.4.

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества

ДО

ДО, МДОУ

2 781,4

500,0

528,5

555,5

583,8

613,6

4.5.

Изготовление, приобретение и обеспечение МДОУ программно-методическими
материалами и образовательными программами нового поколения

ДО

МДОУ

2 092,5

1 180,0

211,4

222,2

233,5

245,4

4.6.

Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ

ДО

ДО

В рамках текущей деятельности

4.7.

Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников МДОУ. Участие в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня

ДО

ДО, МДОУ

556,4

100,0

105,7

111,1

116,8

122,8

ИТОГО по разделу:

5 430,3

1 780,0

845,6

888,8

934,1

981,8

5. Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

5.1.

Оснащение введенных в эксплуатацию МДОУ основными средствами и материальными запасами

ДО

МДОУ

80 385,2

22 203,4

22 203,4

35 978,4

5.2.

Восстановление эксплуатационных показателей зданий МДОУ

ДО

МДОУ

219 167,5

44 262,5

48 700,0

43 000,0

45 300,0

37 905,0

5.3.

Благоустройство территорий МДОУ

ДО

МДОУ

113 832,0

16 700,0

18 000,0

20 000,0

27 432,0

31 700,0

5.4.

Проведение ремонтно-восстановительных работ в помещениях бассейнов МДОУ

ДО

МДОУ

51 477,0

5 477,0

12 000,0

16 000,0

18 000,0

5.5.

Обновление основных средств и материальных запасов

ДО

МДОУ,
МОУ

36 005,8

3 876,0

8 053,8

6 470,0

7 606,0

10 000,0

5.6.

Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений медицинских кабинетов МДОУ для лицензирования медицинской деятельности

ДО

МДОУ

29 782,1

16 067,9

2 858,2

6 212,0

4 644,0

ИТОГО по разделу:

530 649,6

86 383,4

74 753,8

106 531,6

124 753,4

138 227,4

ВСЕГО по Программе:

6 263 769,4

195 060,0

223 977,8

1 387 981,0

1 710 941,8

1 691 575,2

1 054 233,6

ДО

4 881 524,8

105 000,0

1 334 782,0

1 615 767,1

1 684 148,2

141 827,5

ДСА

1 361 971,6

195 060,0

113644,3

39 988,5

94 614,7

6 598,0

912 066,1

ДСОП

7 654,5

5 333,5

592,0

560

829,0

340,0

ДУИ

12 618,5

12 618,5