ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
(в редакции распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 30.01.2017 N 29-р)
N п/п | Наименование показателей | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, факт | 2016 год, план | 2017 год, план | 2018 год, план | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек | x | 174,3 | 172,3 | 181,2 | 183,6 | 185,7 | 185,4 | x | x |
2 | Число получателей услуг, человек (стр. 2 = стр. 4) | x | 1517371 | 1517261 | 1517318 | 1516800 | 1515400 | 1513100 | x | x |
3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 9530,0 | 8705,0 | 8803,6 | 8373,9 | 8261,0 | 8160,0 | 8160,0 | x | x |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр. 4 = стр. 2) | x | 1517371 | 1517261 | 1517318 | 1516800 | 1515400 | 1513100 | x | x |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | x | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов | x | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | x | x |
8 | по субъекту Российской Федерации, процентов (стр. 11/стр. 9 x 100%) | 52,3 | 60,3 | 67,6 | 74,2 | 70,5 | 90,0 | 100,0 | x | x |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации <*>, рублей | 18241,0 | 21415,0 | 23680,6 | 22044,1 | 23367,0 | 24497,0 | 25844,0 | x | x |
10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | x | 117,4 | 110,6 | 93,1 | 106,0 | 104,8 | 105,5 | x | x |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 9531,2 | 12908,0 | 16005,8 | 16348,1 | 16479,0 | 22047,3 | 25844,0 | x | x |
12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | x | 135,4 | 124,0 | 102,1 | 100,8 | 133,8 | 117,2 | x | x |
13 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | x | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 6,1 | 4,6 | 3,9 | x | x |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1419,2 | 1755,6 | 2201,6 | 2138,9 | 2126,9 | 2810,9 | 3294,9 | 6467,4 | 12573,2 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (стр. 16 = стр. 25) | x | 316,7 | 446,0 | 383,3 | 371,3 | 1055,3 | 1539,3 | 1200,6 | 3795,2 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | x | 284,0 | 446,5 | 416,0 | 404,0 | 1088,0 | 1572,0 | 1266,5 | 3926,5 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | x | 9,8 | 64,4 | 45,7 | 5,7 | -3,1 | -9,8 | 115,8 | 102,9 |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0,0 | 1,6 | 14,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 9,8 | 5,9 | 29,0 | 4,7 | -3,1 | -9,8 | 39,6 | 26,7 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0,0 | 56,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 59,4 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 32,7 | -0,5 | -32,7 | -32,7 | -32,7 | -32,7 | -65,9 | -131,3 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 (в том числе стр. 19) + 23 +24) | x | 316,7 | 446,0 | 383,3 | 371,3 | 1055,3 | 1539,3 | 1200,6 | 3795,2 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19/стр. 25 x 100%) | x | 3,1 | 14,4 | 11,9 | 1,5 | -0,3 | -0,6 | 9,6 | 2,7 |
________________
<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973.