№

Наименование мероприятия

Направления расходов

Источники финансирования

Объемы финансирования в ценах текущих лет (млн.руб.)

Исполни-тели

Ожидаемые результаты (в том числе оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия, общий вклад мероприятия в достижение целевых индикаторов Программы

Всего

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Приобретение нового оборудования и техники для:

перерабатывающих пред-приятий;

убойных пунктов  и цехов переработки сельско-хозяйственной продукции;

оборудования для шоковой заморозки полуфабрикатов, ягод и дикоросов, переработки лектехсырья;   

специализированного транспорта по перевозке хлеба,  «Автомагазинов», автофургонов с изотерми-ческими фургонами и холодильным оборудова-нием;

вновь построенных и реконструированных предприятий торговли и общественного питания

Капитальные вложения

Иные источники финансирования (средства организаций)

115

35

40

40

Организа-ции потреб-

кооперации

(по согласо-

ванию)

Внедрение прогрессивных технологий, увеличение выпуска и расширение ассортимента  продукции собственного производства. Эффективное использование производственных мощностей, более полное удовлетворение спроса сельского населения, увеличение объемов продажи товаров, требующих особых условий хранения.

Обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети

2.

Реконструкция объектов в

        потребительском обществе «Можгинский консервный завод» - модернизация сушильного цеха, котельной, приобретение оборудования;

       в  обществе с ограниченной ответственностью «Зверохозяйство Кизнерского райпо» -

модернизация кормокухни, строительство и ремонт шедов, приобретение оборудования;  

в хлебопекарных, пищевых и перерабатывающих производствах потребкооперации   

Капитальные вложения

Иные источники финансирования

10



3,6




13,5

5



3




9,1

3



0,6




2,1

2








2,3

Организа-

ции потреб-кооперации (по согласо-

ванию)

Сокращение расхода газа,

снижение себестоимости продукции, выработка новых видов продукции, повышение ее конкурентоспособ-ности

3.

Установка теплиц  (площадью  до 250 кв. м)

Капитальные вложения.

Прочие текущие расходы

Иные источники финансирования (средства организаций)

3,4

0,3

0,1

3

Организа-

ции потребко-    операции (по согласова-

нию)   

Организация собственного производства  овощей и зелени для нужд общепита и торговли, создание новых рабочих мест

4.

Создание по договорам с владельцами личных подворий и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами мини-ферм по откорму свиней,  телят, кроликов, птицы

Прочие текущие расходы

Иные источники финансирования (средства организаций)

5,3

1,6

1,7

2

Организа-

ции потребко-   операции  (по согласова-

нию)  

Ежегодная организация продажи населению молодняка скота и птицы не менее, чем:

поросят -20 тыс. голов;

телят - 1 тыс. голов;

птицы - 100 тыс. штук.

В счет исполнения обязательств по договорам на откорм животных и птицы авансирование владельцев передачей молодняка, комбикормов, ветпрепаратов

5.

Строительство новых магазинов в поселениях, не охваченных торговым обслуживанием потребкооперацией, и на экономически выгодных площадках - в административных центрах муниципальных районов и крупных сельских поселениях  (с учетом нормативов обеспеченности жителей товарами и услугами)

Капитальные вложения

Иные источники финансирования (средства организаций)

71

26

26

19

Организа-

ции потреб-кооперации (по согласо-

ванию)

Ввод в действие 45 торговых предприятий общей площадью 6,3  тыс. кв. м и получение дополнительного годового товарооборота в сумме  20 млн. руб.

6.

Реконструкция, газификация, ремонт магазинов, их перепрофилирование с целью открытия магазинов самообслуживания, специализированных магазинов

Капитальные вложения.

Прочие текущие расходы

Иные источники финансирования (средства организаций)

80

30

26

24

Организа-ции потреб-

кооперации

(по огласо-

ванию)

Реконструкция и газификация не менее 70 магазинов и получение дополнительного товарооборота в сумме 12 млн. руб., увеличение доли оборота организаций потребкооперации

7.

Внедрение автоматизации торговых процессов

Капитальные вложения.

Прочие текущие расходы

Иные источники финансирования (средства организаций)

16

10

4

2

Организа-ции потреб-

кооперации (по согласо-

ванию)

Автоматизация процессов управления продажами,  закупками и ценообразованием более чем в 300 магазинах для установления оперативного контроля в режиме реального времени  

8.

Новое строительство, реконструкция, ремонт предприятий общепита, их перепрофилирование с целью открытия специализированной сети

Капитальные вложения

Иные источ-ники финансирования (средства организаций)

19,4

9,7

6,3

3,4

Организа-ции потреб-кооперации (по согласо-

ванию)

Строительство 2 и реконструкция 30 предприятий, что  увеличит количество посадочных мест на 450 ед.

9.

Подготовка и повышение квалификации кадров

Прочие текущие расходы

Иные источники финансирования (средства организаций)

6

2

2

2

Организа-

ции потреб-

кооперации (по согласо-

ванию)  

Укрепление кадрового состава как условие повышения конкурентоспособности организаций потребительской кооперации

10.

Субсидирование транспортных расходов по перевозке продовольствия, кроме винно-водочных изделий и пива, в сельские населенные пункты, за исключением центров муниципальных районов

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

23

7

8

8

Министерст-

во  сельского хозяйства и продоволь-

ствия Удмуртской Республики

Обслуживание потребкооперацией 1,7 тыс. населенных пунктов, в которых расположено более 1,1 тыс. единиц торговых предприятий.

Осуществление бесперебойного снабжения сельского населения социально-значимыми товарами

11.

Субсидирование части стоимости нового оборудования и специализированных автомобилей, приобретенных по договорам купли-продажи (поставки), в том числе по договорам лизинга (сублизинга), заключенным после 1 января 2012 года

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

50

15

15

20

Министерст-

во сельского хозяйства и продоволь-

ствия Удмуртской Республики

Модернизация производственных процессов, необходимая для сохранения конкурентоспособнос-ти и финансовой устойчивости в современных рыночных условиях, с учетом вступления России в ВТО.  

Внедрение прогрессивных технологий, увеличение выпуска и расширение ассортимента продукции

ВСЕГО,

416,2

150,7

136,8

128,7

в том числе:

бюджет Удмуртской Республики

73

22

23

28

иные источники финансирования в соответствии с законодательством (средства организаций, другие)

343,2

128,7

113,8

100,7