О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" (с изменениями на: 31.05.2017)

N
п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия
(по годам)

Вед

РзПР

ЦСР

ВР

БА

всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

ГК РБ ПТ;
Минтруд РБ;
Минобразования РБ

Всего по государственной программе,
в том числе:

x

x

x

x

x

707373,6

141163,0

101774,8

149568,6

137278,5

92558,9

85029,8

x

x

x

x

x

бюджет РБ

x

x

x

x

x

527929,7

100000,0

77445,0

98117,5

96778,5

81558,9

74029,8

821

x

04.0.00 00000

x

x

525649,7

99000,0

76945,0

97917,5

96578,5

81378,9

73829,8

869

x

x

x

500,0

500,0

848

x

x

x

1780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179443,9

41163,0

24329,8

51451,1

40500,0

11000,0

11000,0

1

Подпрограмма "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

89525,4

19864,8

27214,7

8500,0

1245,9

14000,0

18700,0

x

x

x

x

x

бюджет РБ

821

x

04.1.00. 00000

x

x

89525,4

19864,8

27214,7

8500,0

1245,9

14000,0

18700,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы: обеспечить развитие туристской индустрии Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: увеличить количество туристических объектов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан

1.1

Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов туристской индустрии Республики Башкортостан"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

89525,4

19864,8

27214,7

8500,0

1245,9

14000,0

18700,0

2012 - 2017

1 - 3

1.3, 1.4, 1.5

x

x

бюджет РБ

821

x

04.1.02. 00000

x

x

89525,4

19864,8

27214,7

8500,0

1245,9

14000,0

18700,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.1.1

Осуществление мероприятий по формированию инвестиционных проектов развития туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

0412

x

x

21700,0

3000,0

18700,0

2016 - 2017

1 - 3

1.1

количество инвестиционных проектов, ед.

2016 - 1;
2017 - 1

бюджет РБ

821

04.1.02. 48810

200

5730

21700,0

3000,0

18700,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

1.1.2

Осуществление мероприятий по возмещению части затрат субъектов туристской индустрии, связанных с расходами на развитие материально-технической базы

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

58825,4

19864,8

27214,7

8500,0

1245,9

2000,0

0,0

2012 - 2016

1 - 3

1.4

количество получателей субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры туристских объектов, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.1.02. 48810;
04.1.02. 4881;
04.1.4881;
04.2.4881;
5223100

200

5478

33498,3

19864,8

5133,5

8500,0

873

500

22081,2

22081,2

количество организаций туристской индустрии, обновивших материальную базу, ед.

2015 - 6;
2016 - 6

821

800

3245,9

1245,9

2000,0

0,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

1.1.3

Осуществление мероприятий по формированию и развитию туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

9000,0

9000,0

2016

1 - 3

1.3, 1.6

количество созданных туристско-рекреационных кластеров

2016 - 1

бюджет РБ

821

412

04.1.02. 48810

200

5756

9000,0

9000,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

2

Подпрограмма "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

66439,5

10635,2

3899,5

614,5

2324,1

23972,6

24993,6

2012 - 2017

x

x

x

x

бюджет РБ

821

x

04.2.00 00000

x

x

65939,5

10135,2

3899,5

614,5

2324,1

23972,6

24993,6

869

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы: повысить узнаваемость Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: формировать и продвигать туристский бренд "Башкортостан" по перспективным направлениям туризма (оздоровительного, экологического, активного, MICE)

2.1

Основное мероприятие "Государственная поддержка формирования и продвижения туристского бренда "Башкортостан"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

33449,5

4945,2

2829,5

614,5

1604,1

11362,6

12093,6

2012 - 2017

3 - 4

2.3, 2.4, 2.5, 2.7

x

x

бюджет РБ

821

x

04.2.01.00000

x

x

33449,5

4945,2

2829,5

614,5

1604,1

11362,6

12093,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.1

Обеспечение разработки и реализации на территории Республики Башкортостан системы туристской навигации

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

12570,3

4945,2

2796,5

500,0

1350,0

1350,0

1628,6

2012 - 2017

3 - 4

2.4

количество установленных элементов туристской навигации, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 10;
2016 - 10;
2017 - 10

бюджет РБ

821

0412

04.2.01.48820;
04.2.01.4882;
04.2.4882;
04.3.4882;
5223100

200

5077

12570,3

4945,2

2796,5

500,0

1350,0

1350,0

1628,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.2

Обеспечение модернизации, актуализации, технической поддержки и хостинга Интернет-портала "bashkiria.travel"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2125,0

50,0

2050,0

25,0

2015 - 2017

1 - 4

2.7

количество заключенных договоров, шт.

2015 - 1;
2016 - 1;
2017 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.2.01.48820

200

5616

2125,0

50,0

2050,0

25,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.3

Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

614,2

33,0

114,5

204,1

262,6

0,0

2013 - 2016

3

2.3

количество мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества, ед.

2013 - 1;
2014 - 1;
2015 - 1;
2016 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.2.01. 03100;
04.3.0310;
5223100;
310000

100

5083

614,2

33,0

114,5

204,1

262,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.4

Организация событийных мероприятий на территории Республики Башкортостан

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

13640,0

6000,0

7640,0

2016 - 2017

1, 3

2.5

количество событийных мероприятий, шт.

2016 - 1;
2017 - 2

бюджет РБ

821

0412

04.2.01. 48820

200

5480

13640,0

6000,0

7640,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.5

Осуществление мероприятий по разработке маркетинговых планов продвижения туристских возможностей Республики Башкортостан на внутреннем и международном туристских рынках

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

4500,0

1700,0

2800,0

2016 - 2017

3 - 4

2.1 - 2.8

количество заключенных договоров, ед.

2016 - 1;
2017 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.2.01. 48820

200

5757

4500,0

1700,0

2800,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Задача подпрограммы: обеспечить проведение рекламно-информационной кампании перспективных направлений туристского бренда "Башкортостан"

2.2

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию и освещению туристской деятельности"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

32990,0

5690,0

1070,0

720,0

12610,0

12900,0

2012 - 2017

1 - 4

2.2, 2.3

x

x

бюджет РБ

821

x

04.2.03.00000

x

x

32490,0

5190,0

1070,0

720,0

12610,0

12900,0

869

x

x

x

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.2.1

Проведение ознакомительных туров для туроператоров, представителей средств массовой информации

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

13480,0

5690,0

1070,0

720,0

3000,0

3000,0

ежегодно

3 - 4

2.3

количество проведенных туров, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2015 - 1;
2016 - 2;
2017 - 2

бюджет РБ

821

0412

04.2.03. 48820;
04.2.4882;
5223100

200

5481

12980,0

5190,0

1070,0

720,0

3000,0

3000,0

869

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.2.2

Осуществление мероприятий по разработке, изготовлению, приобретению и размещению рекламно-имиджевых материалов о туризме в Республике Башкортостан

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

7777,7

6177,7

1600,0

2016 - 2017

3 - 4

2.2

количество рекламно-имиджевых материалов, ед.

2016 - 1000;
2017 - 2500

бюджет РБ

821

0412

04.2.03. 48820

200

7777,7

6177,7

1600,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

2.2.3

Обеспечение участия, организации, проведения имиджевых мероприятий в сфере туризма на территории Республики Башкортостан, Российской Федерации и за рубежом

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

9543,0

3243,0

6300,0

2016 - 2017

3 - 4

2.2

количество имиджевых мероприятий, ед.

2016 - 4;
2017 - 4

бюджет РБ

821

0412

04.2.03. 48820

200

5755

9543,0

3243,0

6300,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

2.2.4

Осуществление мероприятий по развитию сельского туризма в Республике Башкортостан

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

1189,4

189,4

1000,0

2016 - 2017

1, 3, 4

2.1 - 2.5

количество мероприятий по развитию сельского туризма и других приоритетных направлений, ед.

2016 - 1;
2017 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.2.03. 48820

200

5713

1189,4

189,4

1000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

2.2.5

Осуществление мероприятий по мониторингу туристского рынка Республики Башкортостан

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

1189,4

1000,0

2017

3

2.1 - 2.5

количество подготовленных информационно-статистических материалов, ед.

2017 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.2.03. 48820

200

1000,0

1000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

3

Подпрограмма "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан"

ГК РБ ПТ;
Минтруд РБ;
Минобразования РБ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

436026,3

110663,0

52948,6

121451,1

104980,0

25983,6

20000,0

2012 - 2017

x

x

x

x

бюджет РБ

821

x

04.3.00. 00000

x

x

254802,4

69000,0

28118,8

69800,0

64280,0

14803,6

8800,0

848

x

x

x

1780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179443,9

41163,0

24329,8

51451,1

40500,0

11000,0

11000,0

Цель подпрограммы: увеличить численность организованных отдыхающих среди отдельных категорий граждан

Задача подпрограммы: обеспечить доступность туристских услуг для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, воспитанников детских домов)

3.1

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития социального туризма в Республике Башкортостан"

ГК РБ ПТ;
Минтруд РБ;
Минобразования РБ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

436026,3

110663,0

52948,6

121451,1

104980,0

25983,6

20000,0

2012 - 2017

5

3.1, 3.2

x

x

бюджет РБ

821

x

04.3.01. 00000

x

x

254802,4

69000,0

28118,8

69800,0

64280,0

14803,6

8800,0

848

x

x

x

1780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179443,9

41163,0

24329,8

51451,1

40500,0

11000,0

11000,0

3.1.1

Предоставление туристских услуг пенсионерам и инвалидам, в том числе пенсионерам и инвалидам с определенным уровнем доходов, а также инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению I группы, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам на льготных условиях

ГК РБ ПТ;
Минтруд РБ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

423427,5

109663,0

50329,8

119451,1

102980,0

23003,6

18000,0

2012 - 2017

5

3.1

количество граждан отдельных категорий (пенсионеров, инвалидов), получивших сертификаты, чел.

2012 - 6394;
2013 - 3084;
2014 - 8200;
2015 - 6400;
2016 - 1400;
2017 - 730

бюджет РБ

821

0412

04.3.01.48800;
04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5076

243983,6

68500,0

26000,0

68000,0

62480,0

12003,6

7000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179443,9

41163,0

24329,8

51451,1

40500,0

11000,0

11000,0

3.1.2

Организация социальных туров для воспитанников детских домов Республики Башкортостан

ГК РБ ПТ;
Минобразования РБ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

7500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2013 - 2017

5

3.2

количество воспитанников детских домов, получивших сертификаты, чел.

2013 - 200;
2014 - 200;
2015 - 200;
2016 - 200;
2017 - 200

бюджет РБ

821

0412

04.3.01. 48800;
04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5588

7500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

3.1.3

Выполнение работ по организации специализированных социальных туров для отдельных категорий граждан Республики Башкортостан

ГК РБ ПТ;
Минтруд РБ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

1000,0

1000,0

2016

5

3.3

количество организованных специализированных туров, ед.

2016 - 1

бюджет РБ

821

0412

04.3.01. 48800

800

5714

1000,0

1000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

3.1.4

Организационно-техническое и информационное обеспечение мероприятий в сфере социального туризма

ГК РБ ПТ;
Минтруд РБ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

4098,8

1000,0

1118,8

500,0

500,0

480,0

500,0

ежегодно

5

3.1

количество выданных сертификатов на субсидирование части стоимости туристской путевки, шт.

2012 - 6394;
2013 - 3284;
2014 - 8200;
2015 - 6600;
2016 - 1600;
2017 - 930

бюджет РБ

821

0412

04.3.01. 48800;
04.1.4880;

200

5443

2318,8

500,0

618,8

300,0

300,0

300,0

300,0

848

1780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

4

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

ГК РБ ПТ

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

115382,5

17712,0

19003,1

28728,5

28602,7

21336,2

x

x

x

x

x

бюджет РБ

821

0412

04.Я.01. 02040;
04.Я.0204;
0020400

100

5001

84218,9

14943,1

11962,5

19436,9

19019,8

18856,6

200

15420,3

2756,6

3133,3

3944,3

3133,8

2452,3

800

121,5

12,3

27,3

27,3

27,3

27,3

04.Я.01.92360;
04.Я.9236;
0920310

100

14807,0

3880,0

5320,0

5607,0

200

814,8

814,8

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x