О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями на 7 ноября 2018 года)

N

Наименование показателей

2012 год (факт)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

296,4

307,8

323,7

336,0

336,8

330,7

332,1

X

X

2.

Число получателей услуг, человек

3 812 600

3 838 230

3 855 037

3 868 730

3 878 500

3 895 000

3 911 300

X

X

3.

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

12 861,0

12 468,1

11 909,9

11 515,7

11 515,7

11 777,6

11 777,6

X

X

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

3 812 600

3 838 230

3 855 037

3 868 730

3 878 500

3 895 000

3 911 300

X

X

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение Министерства культуры Российской Федерации, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 723-р):

X

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

X

X

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

7.

по субъекту Российской Федерации

X

57,0

65,6

72,3

70,2

90,0

100,0

X

X

8.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

23 234,0

26 012,0

28 352,2

27 247,0

28 064,0

29 439,0

30 764,0

X

X

9.

Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации к предыдущему году, процентов

X

112,0

109,0

96,1

103,0

104,9

104,5

X

X

10.

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11 954,0

14 830,2

18 585,2

19 712,3

19 712,3

26 495,1

30 764,0

X

X

11.

Темп роста средней заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, процентов

X

124,1

125,3

106,1

100,0

134,4

116,1

X

X

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

X

8,8

9,4

9,5

9,2

7,3

6,5

X

X

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда отдельных категорий работников, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14.

Фонд оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями, млн рублей

2 402,0

2 888,9

3 458,3

3 546,7

3 546,7

4875,4

5 661,0

10 551,7

21 088,1

15.

Прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями к 2013 году, млн рублей

X

0,0

569,4

657,8

657,8

1 986,5

2 772,1

1 885,0

6 643,6

16.

в том числе:

17.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

X

X

496,3

572,6

572,6

1 884,7

2 654,3

1 641,5

6 180,5

18.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

59,2

27,3

17,8

0,0

0,0

104,3

104,3

19.

от реструктуризации сети, млн рублей

X

X

3,5

3,0

1,1

0,0

0,0

7,6

7,6

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

X

X

27,3

13,0

9,0

0,0

0,0

49,3

49,3

21.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

X

X

28,4

11,3

7,7

0,0

0,0

47,4

47,4

22.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

X

X

73,1

85,2

85,2

101,8

117,8

243,5

463,1

23.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)

X

X

569,4

657,8

657,8

1 986,5

2 772,1

1 885,0

6 643,6

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 * 100 процентов)

X

X

10,4

4,2

2,7

0,0

0,0

5,5

1,6