(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 28.12.2019 N 576-П, от 09.02.2024 N 38-П)
ОТЧЕТ о реализации государственной программы __________________________________________________ за ______ 20 ___ год |
наименование государственной программы |
тыс. руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы | в том числе: | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения <*> | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения) | |||||||||||||
федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | бюджет Астраханской области | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | ||||||||||||
Государственная программа | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 государственной программы | Показатель цели 1 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы | Показатель задачи 1 | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 | Показатель основного мероприятия | ||||||||||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||||||||||
Итого по основному мероприятию, в том числе: | |||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 1 | Показатель цели 1 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1 | Показатель задачи 1 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 1 | Показатель мероприятия | ||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | |||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
Задача 2 государственной программы | Показатель задачи 2 | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 2 | Показатель цели 1 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 | Показатель задачи 1 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 2 | Показатель мероприятия | ||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | |||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
Задача 3 государственной программы | Показатель задачи 3 | ||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа | |||||||||||||||||||||||
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Не заполняется | ||||||||||||||||||||||
Итого по ведомственной целевой программе | |||||||||||||||||||||||
Итого по государственной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
________________
* Относительное отклонение рассчитывается как отношение фактических показателей к плановым показателям: факт / план x 100% - 100%. Положительное значение показателя указывает, на сколько процентов перевыполнено плановое значение. Отрицательное значение - на сколько процентов недовыполнено плановое значение.
В случае если значение показателя определено в процентах, то указывается разница между фактическим значением показателя и плановым значением: факт - план.
В случае если показатель имеет обратное значение, то указывается разница между плановым значением и фактическим значением показателя: план / факт x 100% - 100% либо план - факт.
В зависимости от направления динамики показателей отмечаются показатели прямого счета и показатели обратного счета.
Показатели прямого счета - это показатели, динамика значений которых направлена на рост и рассматривается как положительная тенденция.
Показатели обратного счета - это показатели, динамика значений которых направлена на снижение и рассматривается как положительная тенденция.
Государственный заказчик - координатор государственной программы | ФИО ____________________ | подпись __________ |