Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 1 383  832,17 тыс. рублей, в том числе средства:
 федерального бюджета - 1 129 577,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
<<см. вложенную таблицу 1>>
   республиканского бюджета - 205936,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
<<см. вложенную таблицу 2>>
     местных бюджетов - 48 317,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
 на 2013 год - 19 170,8 тыс. рублей;

 на 2014 год - 4 645,4 тыс. рублей;

 на 2015 год - 10 416,5 тыс. рублей;

 на 2016 год - 8 390,1 тыс. рублей;

 на 2017 год - 5 695,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы, предусмотренный на 2013-2017 годы, составит 52  586,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
 федерального бюджета - 19 971,1 тыс. руб.;

 республиканского бюджета - 32 614,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 694 752,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
 федерального бюджета - 658 436,14 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 7 169,4 тыс. рублей;

 местных бюджетов - 29 147,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем расходов из республиканского бюджета на реализацию подпрограммы составит 123 869,6 тыс. рублей.
 Объем бюджетных ассигнований по годам реализации подпрограммы составит (в тыс. руб.) (в том числе и на научные исследования в сфере окружающей среды 18 931,2 тыс. руб.):
 в 2013 год - 27 109,6 тыс. руб.;

 в 2014 год - 31 293,6 тыс. руб.;

 в 2015 год - 21 109,0 тыс. руб.;

 в 2016 год - 22 178,7 тыс. руб.;

 в 2017 год - 22 178,7 тыс. руб.

N п/п

Показатель
 (индикатор)
 (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

2011

2013

2014

2015

2016

2017

базовый вариант

с учетом
 доп.
 средств

базовый вариант

с учетом
 доп.
 средств

базовый вариант

с учетом
 доп.
 средств

базовый вариант

с учетом
 доп.
 средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государств енная программа "Охрана окружающей среды Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"

1

Доля площади Республики Калмыкия, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от общей площади территории Республики Калмыкия

%

6,7

6,7

6,7

6,8

6,7

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

2

Объем лесовосстановле
 ния на землях лесного фонда

га

925

1000

1160

1522

1532

2077

3

Доля численности редких и исчезающих видов позвоночных животных в ООПТ регионального значения от общей численности редких и исчезающих видов позвоночных животных на территории Республики Калмыкия

%

0

0

0

0

1

5

5

10

10

15

15

15

4

доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях

%

3,63

5,5

8,0

10,5

13,0

15,5

5

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Ед.

2

5

0

7

4

3

Подпрограмма " Совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, сохранение и рациональное использование объектов животного мира, создание системы экологического воспитания на территории Республики Калмыкия"

1

Численность сайгаков

Тыс. особей

10

10

10

10

11

12

12

13

13

15

15

15

2

Численность специализированных охотничьих хозяйств на территории республики

Ед.

15

15

15

15

17

19

19

21

21

23

23

23

3

Количество мероприятий по созданию системы экологического воспитания, образования и информирования по вопросам охраны окружающей среды, повышению социальной активности населения

Ед.

1

2

2

4

3

5

4

6

8

10

4

Доля площади очищенной территории к общей площади КУ РК "Природный парк" к уровню 2010 г.

%

0 , 46

10 , 0

20,0

30,0

30,0

30,0

5

Доля площади земель, отданных в постоянное (бессрочное) пользование КУ РК "Природный парк" от общей площади КУ РК "Природный парк"

%

0,09

0,10

0,14

0,23

0,23

0,23

6

Общее количество сайгаков на конец года в питомнике "Яшкульский"

Гол.

97

170

210

250

290

340

7

К оличество туристов, посетивших питомник "Яшкульский"

Чел.

120

130

140

150

160

170

Подпрограмма 2. "Развитие лесного хозяйства Республики Калмыкия"

1

Доля списанных лесных культур пятилетнего и младшего возрастов от общей площади заложенных лесных культур за последние 5 лет

%

43,2

0

30,0

30,0

30,0

30,0

2

Лесной доход с единицы площади земель лесного фонда

Руб.
 /га

6,85

8,51

9,04

12,0

12,0

3

Лесистость территории республики

%

0,22

0,23

0,23

0,24

0,24

4

Размер ущерба от лесных пожаров

Т руб.

0

107,0

82,0

40,0

10,0

5

Количество лесных пожаров

Шт.

0

1

1

1

1

Подпрограмма 3. "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014-2017 годы"

1

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

км

0

0

4

4

4

2

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

кв.км.

0

3,75

3,75

50,0

35,0

Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Охрана окружающей среды на 2013-2017 годы "

1

доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и государственных функций по контролю (надзору) в сфере природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг (государственных функций), оказываемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия

%

0

80

90

100

100

100

2

Укомплекто
 ванность должностей государственной службы в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия

%

100

100

100

100

100

100

РЦП "Развитие лесного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

1

Соотношение площади очагов вредных организмов к площади земель, покрытых лесной растительн.

%

4,3

-

2

Увеличение объемов лесовосстановле
 ния на землях лесного фонда

га

925

880

3

Снижение доли списанных лесных культур пятилетнего и младшего воз-растов от площади заложенных лесных культур за последние 5 лет

%

43,2

4

Увеличение посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами

%

2,5

-

5

Увеличение лесного дохода с единицы площади

руб./ га

6,85

8,5

6

Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации за год, от общей численности занятых в лесном хозяйстве

%

3,6

5,1

7

Отношение суммы возмещенного ущерба от лесонарушений к общей сумме причиненного ущерба

%

80

100

8

Обеспечение выполнения комплекса лесомелиоратив
 ных работ в соответствии с региональной программой развития защи-ного лесоразведения

%

100

-

9

Повышение лесистости территории

%

0,22

0,21

РЦП  "Охрана лесов от пожаров на 2012-2015 годы"

1

Количество лесных пожаров

Кол-во

2

2

Размер ущерба от лесных пожаров

Т.
 руб.

11,7

3

Средняя площадь одного пожара

га

2,15

4

Удельная площадь земель лесного фонда, погибших от пожаров

%

0,029

Республиканская целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

1

доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях

%

3,63

5,5

2

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Ед.

2

5

3

Протяженность новых и реконструиро
 ванных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

км

0

0

4

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

кв.км.

0

0