N пп. | Наименование | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр) | Показатели | Годы реализации государственной программы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Публичные нормативные обязательства (далее - ПНО) | ||||||||||
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" на основании Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области" от 28.01.2004 N 466 | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 144,3 | 138,532 | 151,503 | 154,981 | 163,692 | 172,400 | 181,219 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Всего | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 4473,3 | 4480,5 | 4696,6 | 4029,5 | 4256,0 | 4482,4 | 4711,7 | ||
в том числе: | ||||||||||
011 0702 0257301 310 | 73,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 96,0 | |||
011 0703 0257301 310 | 925,0 | 925,0 | 979,0 | 1035,0 | 1093,0 | 1151,0 | 1210,0 | |||
011 0705 0257301 310 | 283,0 | 283,0 | 299,0 | 316,0 | 334,0 | 352,0 | 370,0 | |||
011 0709 0257301 310 | 2322,0 | 2322,7 | 2457,4 | 2597,5 | 2743,0 | 2888,4 | 3035,7 | |||
012 0704 0257301 310 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | |||||||
044 0704 0257301 310 | 726,3 | 732,8 | 740,2 | |||||||
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ на основании Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" от 01.08.2008 N 75-ЗО | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 22,804 | 22,804 | 24,152 | 25,543 | 26,978 | 28,413 | 29,870 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
Всего | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 1049,0 | 1049,0 | 1111,0 | 1175,0 | 1241,0 | 1307,0 | 1374,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
011 0702 0257401 310 | 113,0 | 113,0 | 120,0 | 127,0 | 134,0 | 141,0 | 148,0 | |||
011 0704 0257401 310 | 684,0 | 684,0 | 724,0 | 766,0 | 809,0 | 852,0 | 896,0 | |||
011 0705 0257401 310 | 252,0 | 252,0 | 267,0 | 282,0 | 298,0 | 314,0 | 330,0 | |||
Гранты выпускникам государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сахалинский колледж искусств (реализация Закона Сахалинской области от 12.03.2004 N 484) | 044 0709 0237201 310 | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 260,3 | 136,3 | 144,2 | 152,4 | 160,9 | 169,5 | 178,1 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 1301,6 | 681,4 | 720,9 | 762,0 | 804,7 | 847,3 | 890,5 | |||
Субвенции | ||||||||||
Субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | Размер выплаты (тыс. руб.) | 6,210 | 5,918 | 6,261 | 6,618 | 6,988 | 7,359 | 7,734 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 405 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||
011 0702 0210300 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 2515,0 | 2515,0 | 2660,9 | 2812,6 | 2970,1 | 3127,5 | 3287,0 | ||
Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 011 0701 0210300 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 118,099 | 113,739 | 117,208 | 1,270 | 1,341 | 1,412 | 1,484 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 25600 | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 3023336,0 | 3081186,0 | 3175157,2 | 34401,3 | 36327,8 | 38253,3 | 40204,2 | |||
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальных общеобразовательных учреждений, включенных в программу дистанционного образования | 011 0702 0220600 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 124,990 | 124,990 | 102,740 | 108,596 | 114,678 | 120,755 | 126,914 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 101 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 12624,0 | 12624,0 | 13356,2 | 14117,5 | 14908,1 | 15698,2 | 16498,8 | |||
Субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | 011 0702 0220200 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 84,356 | 78,097 | 81,850 | 85,995 | 90,005 | 93,942 | 97,873 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 54364 | 54873 | 55393 | 55893 | 56393 | 56893 | 57393 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 4585950,0 | 4285390,0 | 4533942,6 | 4806494,8 | 5075658,4 | 5344668,2 | 5617246,3 | |||
Субвенция муниципальным районам (городским округам) Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования" на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 011 0702 0220300 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 489,454 | 407,773 | 427,799 | 447,483 | 467,680 | 487,453 | 507,149 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 467 | 472 | 476 | 481 | 486 | 491 | 496 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 228575,0 | 192469,0 | 203632,2 | 215239,3 | 227292,7 | 239339,3 | 251545,7 | |||
Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних по реализации прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 011 0709 0210300 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 1014,4 | 1014,4 | 1073,3 | 1096,4 | 1157,8 | 1219,2 | 1281,3 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 52243,4 | 52243,4 | 55273,5 | 56464,4 | 59626,4 | 62786,6 | 65988,7 | |||
Субвенция на дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации | Размер выплаты (тыс. руб.) | 26,489 | 26,489 | 28,026 | 29,569 | 31,225 | 32,880 | 34,557 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |||
011 0701 0250100 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 4264,8 | 4264,8 | 4512,2 | 4760,6 | 5027,2 | 5293,6 | 5563,6 | ||
011 0702 0250100 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 31,074 | 31,738 | 33,249 | 40,793 | 43,077 | 45,360 | 47,673 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 10938,1 | 11171,6 | 11703,6 | 14359,0 | 15163,1 | 15966,7 | 16781,0 | |||
011 0709 0250100 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 25,2 | 25,2 | 26,667 | 31,31 | 33,06 | 34,81 | 36,59 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 75,6 | 75,6 | 80,0 | 313,1 | 330,6 | 348,1 | 365,9 | |||
7. | Субвенция на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 011 0701 0250100 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 153,6 | 153,6 | 162,5 | 202,420 | 213,760 | 225,080 | 236,560 |
Оценка численности получателей (чел.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 768,0 | 768,0 | 812,5 | 1012,1 | 1068,8 | 1125,4 | 1182,8 | |||
011 0702 0250100 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 157,197 | 163,315 | 173,885 | 181,086 | 191,227 | 201,362 | 211,631 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 92 | 92 | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 14462,1 | 15025,0 | 15997,4 | 20281,6 | 21417,4 | 22552,5 | 23702,7 | |||
Субвенция на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Размер выплаты (тыс. руб.) | 365,032 | 498,957 | 659,143 | 520,213 | 614,767 | 647,542 | 680,567 | ||
Оценка численности получателей (чел.) | 6425 | 6535 | 6685 | 6685 | 6685 | 6685 | 6685 | |||
Всего | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 2345332,2 | 3260681,9 | 4234995,0 | 3477622,0 | 4109720,0 | 4328819,8 | 4549589,3 | ||
в том числе: | ||||||||||
по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 011 0701 0250100 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 389,997 | 519,269 | 638,851 | 478,794 | 567,161 | 597,220 | 627,679 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 2352 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 917272,1 | 1278441,3 | 1572850,6 | 1178790,0 | 1396350,0 | 1470356,5 | 1545344,7 | |||
по педагогическим работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 011 0702 0250100 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 388,930 | 536,754 | 388,930 | 591,676 | 698,373 | 735,718 | 773,239 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 55228,0 | 76219,0 | 102356,0 | 84018,0 | 99169,0 | 104472,0 | 109800,0 | |||
по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, общеобразовательных школ-интернатов | 011 0702 0250100 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 349,232 | 484,869 | 627,245 | 542,714 | 640,579 | 674,832 | 709,249 | |
Оценка численности получателей (чел.) | 3931 | 3931 | 4081 | 4081 | 4081 | 4081 | 4081 | |||
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 1372832,1 | 1906021,6 | 2559788,4 | 2214814,0 | 2614201,0 | 2753991,3 | 2894444,6 | |||