Источники финансирования

Плановый объём финансирования (тыс. руб.)

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год*

2015 год*

ОБ

615868,5

24472

63170,5

155926,0

182500

189800

ВИ

40524414,55

1932000

982414,55

11411000

21558500

4640500

Справочно:

ФБ

2533074,76

-

292980,76

471094

881000

888000

МБ**

17862

1091

3246

3861,8

4128,2

5535

Итого по ОЦП

43691219,81

1957563

1341811,81

12041881,8

22626128,2

5723835

N
 п/п

Наименование
 задачи/мероприятия

Результат выполнения
 мероприятия

Срок
 реализации,
 годы

Плановый объём финансирования,
  тыс. руб.

н аименование
  (единица измерения)

плановое значение

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1.
 Создать организационные и правовые основы для формирования на территории области туристско-рекреационного кластера

всего

69994,7

-

61527,7

6967

1500

2011

14441

-

13350

1091

-

ДЭР

2012

6663,7

-

6017,7

646

-

ДЭР

2013

16376,8

-

14750

1126,8

500

АТ

2014

13233,2

-

11430

1303,2

500

АТ

2015

19280

-

15980

2800

500

АТ

1.1.

Организация деятельности Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области

количество протоколов заседаний (единиц)

8

2011

-

-

-

-

-

ДЭР

4

2013

65

-

65

-

-

АТ

9

2014

200

-

200

-

-

АТ

10

2015

250

-

250

-

-

АТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2.

Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе разработка стратегии развития туризма в области

количество исследовательских работ
 (единиц)

2

2011

-

-

-

-

-

ДЭР

2

2013

2325

-

2325

-

-

АТ

2

2014

1700

-

1700

-

-

АТ

2

2015

1700

-

1700

-

-

АТ

1.3.

Проведение международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов", семинаров на территории Ярославской области

количество проведенных международных и межрегиональных форумов, конференций,
 "круглых столов"

4

2011

10100

-

10100

-

-

ДЭР

2

2012

3617,7

-

3617,7

-

-

ДЭР

8

2013

8230

-

8230

-

-

АТ

5

2014

4600

-

4600

-

-

АТ

5

2015

6100

-

6100

-

-

АТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.4.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма

количество получателей субсидий
 (единиц)

12

2011

4091

-

3000

1091

-

ДЭР

13

2012

3046

-

2400

646

-

ДЭР

15

2013

4256,8

-

3130

1126,8

-

АТ,
 ОМС

15

2014

4433,2

-

3130

1303,2

-

АТ, ОМС

16

2015

8930

6130

2800

АТ,
 ОМС

1.5.

Создание и развитие инфраструктуры поддержки туризма в Ярославской области

доля выполненных мероприятий (процентов)

30

2013

500

-

-

-

500

АТ

70

2014

1500

-

1000

-

500

АТ

100

2015

1500

-

1000

-

500

АТ

1.6.

Реализация комплекса мер по развитию социального туризма

количество организованных
 мероприятий
 (единиц)

2

2011

250

-

250

-

-

ДЭР

3

2013

1000

-

1000

-

-

АТ

3

2014

800

-

800

-

-

АТ

3

2015

800

-

800

-

-

АТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Задача 2.
 Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов

всего

43543445,31

2533074,76

476561

10895

40522914,55

2011

1932500

-

500

-

1932000

ДЭР

2012

1327395,31

292980,76

49400

2600

982414,55

ДЭР

2013

12004350

471094

120021

2735

11410500

ДИП

2014

22594500

881000

152675

2825

21558000

ДИП

2015

5684700

888000

153965

2735

4640000

ДИП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.3.

Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области

степень выполнения мероприятий (процентов)

10

2011

500000

-

-

-

500000

ДЭР

25

2012

273000

-

-

-

273000

ДЭР

30

2013

1359650

161094

68056

-

1130500

ДИП

50

2014

1810000

561000

99000

-

1150000

ДИП

60

2015

3547000

578000

102000

-

2867000

ДИП

2.3.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
 комплекса "Ярославское взморье", в том числе подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

степень выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
 (2011 - 2018 годы)" (процентов)

15

2013

229150

161094

68056

-

-

ДИП

50

2014

660000

561000

99000

-

-

ДИП

60

2015

680000

578000

102000

-

-

ДИП

2.3.1.1.

Реконструкция автодороги г. Рыбинск - дер. Ларионово (паспорт 4 приложения 4 к ОЦП)

реконструирована автомобильная дорога (км)

33

2014

180000

153000

27000

-

-

ДИП

2.3.1.2.

Реконструкция автодороги с. Николо Корма - с. Глебово (на участке Малое Высоково – Каботово, ПК 29+23 – ПК 102+16,93 (пусковые комплексы 1, 2, 3, 5)) (паспорт 5 приложения 4 к ОЦП)

реконструи-рована автомобильная дорога (км)

5,9

2014

100000

85000

15000

-

ДИП

2.3.1.3.

Проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ в районе дер. Петраково в целях создания общедоступного пляжа площадью 8 гектаров с возможностью причаливания туристических судов для "зеленой стоянки" (паспорт 6 приложения 4 к ОЦП)

работы по берегоукреплению и дноуглублению проведены (да/нет)

да

2013

229150

161094

68056

-

-

ДИП

2.3.1.4.

Модернизация
 и строительство магистральных сетей электроснабжения
 (паспорт 7 приложения 4 к ОЦП)

построена и модернизирована
 1 очередь магистральных сетей электроснабжения
 (да/нет)

нет

2014

75000

63750

11250

-

ДИП

да

2015

75000

63750

11250

-

-

ДИП

2.3.1.5.

Строительство магистрали канализации хозяйственно-бытовых стоков
 (паспорт 8 приложения 4 к ОЦП)

построено магистралей канализации (км)

5,3

2014

50000

42500

7500

-

-

ДИП

5,4

2015

50000

42500

7500

-

-

ДИП

2.3.1.6.

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (паспорт 9 приложения 4 к ОЦП)

построена 1 очередь очистных сооружений (процентов)

50

2014

55000

46750

8250

-

-

ДИП

100

2015

55000

46750

8250

-

-

ДИП

2.3.1.7.

Строительство сетей газоснабж ения (паспорт 10 приложения 4 к ОЦП)

построено сетей газоснабжения (км)

21,5

2014

120000

102000

18000

-

ДИП

2.3.1.8.

Берегоукрепление и дноуглубление  в районе дер. Обухово в целях организации хаба речных туристских потоков с обустройством пляжной территории в акватории Рыбинского моря (паспорт 11 приложения 4 к ОЦП)

выполнен
 1 этап работ (да/нет)

нет

2014

80000

68000

12000

-

-

ДИП

да

2015

400000

340000

60000

-

-

ДИП

2.3.1.9.

Строительство автодороги  3 категории с. Погорелка - дер. Обухово (паспорт 12 приложения 4 к ОЦП)

построена автомобильная дорога (км)

2,1

2015

100000

85000

15000

-

-

ДИП

2.3.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера Ярославской области

объекты построены и введены в эксплуатацию

1

2011

500000

-

-

-

500000

ДЭР

1

2012

273000

-

-

-

273000

ДЭР

2

2013

1130500

-

-

-

1130500

ДИП

4

2014

1150000

-

-

-

1150000

ДИП

11

2015

2867000

-

-

-

2867000

ДИП