ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2013 года N 548-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 604-пп
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2017 года на основании Постановления Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 440-пп.
____________________________________________________________________
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 604-пп "О государственной программе Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
в абзаце седьмом раздела "Ожидаемые результаты реализации программы" слова "с 83,00%" заменить словами "с 79,00%";
в разделе "Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм":
в абзаце втором слова "5 162 636,8 тыс. руб." заменить словами "4 756 767,4 тыс. руб.";
в абзаце третьем слова "2 394 196,0 тыс. руб." заменить словами "1 988 326,6 тыс. руб.";
б) в главе 3 подраздела I раздела III Программы:
в пункте 30 слова "17 181 716,0 тыс. руб." заменить словами "16 775 846,6 тыс. руб.";
в таблице 1 пункта 31:
строку
"
2013 г . | 2 394 196,0 | 0 | 0 | 2 394 196,0 |
";
заменить строкой:
"
2013 г . | 1 988 326,6 | 0 | 0 | 1 988 326,6 |
";
строку
"
Всего, | 17 181 716,0 | 0 | 0 | 17 181 716,0 |
"
заменить строкой:
"
Всего, | 16 775 846,6 | 0 | 0 | 16 775 846,6 |
";
в) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор области А.В. Шевелев
Приложение
к постановлению Правительства Тверской области от 06.11.2013 N 548-пп
"Приложение 1
к государственной программе Тверской области "Управление общественными
финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы"
Характеристика государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы Администратор государственной программы Тверской области - Министерство финансов Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы.
2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия).
6. АСУ БП Тверской области - автоматизированная система управления бюджетным процессом Тверской области.
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели | Единица измерения | Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), доля | Финансоый год, предшедствующий реализации программы, 2012 год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||||||||||||||||||
код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель програамыы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | номер показателя | ||||||||||||||||||||||||||
программа | подпрограмма | направление расходов | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | значение | год достижения | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
А | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа | тыс. руб. | 4 736 883,9 | 4 756 767,4 | 5 338 158,7 | 5 494 720,7 | 5 494 720,7 | 5 494 720,7 | 5 494 720,7 | 32 073 808,9 | 2018 г. | |||||||||||||||
Программная часть | тыс. руб. | 4 523 548,9 | 4 541 887,1 | 5 123 479,5 | 5 280 041,5 | 5 280 041,5 | 5 280 041,5 | 5 280 041,5 | 30 785 532,6 | 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 1 "Создание институциональных условий для эффективного использования средств консолидированного бюджета Тверской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области" | тыс. руб. | 53 319 636,8 | 52 560 798,3 | 54 159 049,8 | 57 386 550,2 | 57 399 168,3 | 60 070 107,9 | 62 871 923,5 | 344 447 598,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития)" | тыс. руб. | 3 279 980,8 | 4 995 027,9 | 5 145 109,7 | 5 451 722,3 | 5 452 921,0 | 5 706 660,3 | 5 972 832,7 | 32 724 273,9 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" | тыс. руб. | 3 815 527,1 | 4 021 685,6 | 4 230 813,0 | 4 655 591,0 | 4 655 591,0 | 4 883 715,0 | 5 123 017,0 | 27 570 412,6 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области" | % | 6,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии государственным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области к общему объему расходов областного бюджета Тверской области (без учета субвенций)" | % | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости областного бюджета Тверской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Государственный долг Тверской области на конец текущего финансового года" | тыс. руб. | 22 100 000,0 | 26 445 000,0 | 29 605 000,0 | 32 415 000,0 | 35 500 000,0 | 38 900 000,0 | 42 500 000,0 | 42 500 000,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Государственный долг Тверской области в процентах к доходам областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года" | % | 74,0 | 79,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области" | % | 3,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Тверской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Тверской области" | тыс. руб. | 6 728 522,3 | 6 959 304,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 7 210 101,0 | 43 009 809,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области" | тыс. руб. | 505 837,3 | 455 254,0 | 409 728,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Задолженность областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами" | тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)" | % | 90,2 | 94,6 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Тверской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области" | % | 27,9 | 25,9 | 25,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 2015 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Показатель 6 "Среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Тверской области" | руб. | 35 153,0 | 37 789,0 | 39 754,0 | 41 702,0 | 43 745,0 | 45 889,0 | 48 137,0 | 257 016,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Показатель 7 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)" | % | 70,4 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 2017 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Показатель 8 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг в социальной сфере, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы" | % | 0,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Показатель 9 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на оказание государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг" | % | 0,0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области" | тыс. руб. | 0,545 | 1 689 077,0 | 1 988 326,6 | 2 847 712,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 16 775 846,6 | 2018 г. | ||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области" | тыс. руб. | 0,340 | 1 689 077,0 | 1 988 326,6 | 2 847 712,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 2 984 952,0 | 16 775 846,6 | 2018 г. | ||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" | тыс.руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Организация привлечения заемных средств по ставке не выше средневзвешенной ставки кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимс твований)" | 1/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов" | тыс. руб. | - | 15 500 000,00 | 17 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 500 000,00 | 19 400 000,00 | 22 000 000,00 | 113 400 000,00 | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Полнота (доля) привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Формирование концепции государственных заимствований Тверской области на долгосрочную перспективу" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля заимствований Тверской области, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для Тверской области" | лет | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Средневзвешенная ставка кредитования по привлеченным средствам" | % | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2015 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Отношение средневзвешенной ставки кредитования по привлеченным средствам к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.003 "Мониторинг процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг" | шт. | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество аналитических справок, подготовленых по результатам мониторинга" | шт. | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2018 г. | |||||||||||||||
0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | А | У | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Обслуживание государственного долга Тверской области" | тыс. руб. | 1 666 917 | 1 952 066,60 | 2 811 452,00 | 2 948 692,00 | 2 948 692,00 | 2 948 692,00 | 2 948 692,00 | 16 558 286,6 | 2018 г. | |
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание го сударственного долга Тверской области к предельному объему расходов на обслуживание государственного долга в соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации" | % | - | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" | тыс.руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей сумме задолженности" | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.005 "Организация привлечения заемных средств по государственным ценным бумагам" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Ставка купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области" | % | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2014 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Показатель 2 "Отношение ставки купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области к ставке средневзвешенной ставке купонного дохода по субъектам Российской Федерации" | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2013 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.006 "Мониторинг ставок купонного дохода по облигационным займам, размещенным в текущем финансовом году субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 г. | |||||||||||||||
А | У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг" | шт. | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 2018 г. | |||||||||||||||
