Источники
 финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2013

2014

2015

ОБ

12886747

4043047

4529300

4314400

Справочно:

ФБ

-

-

-

-

МБ

633179

382755

135364

115060

Итого по ВЦП

13519926

4425802

4664664

4429460

N
 п/п

Наименование задачи,
 результата и мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

Единица
 измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем
 финансирования мероприятий

очередной
 финансовый
 год

1-й год
 планового
 периода

2-й год
 планового
 периода

(2013 год)

(2014 год)

(2015 год)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

тыс.
  рублей

ОБ

2200600

3095000

3169802

1.1.

Результаты:

1.1.1.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводится содержание

км

6457,14

6457,14

6457,14

1.1.2.

Протяженность мостов, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт

пог. м

100,74

425,95

397,81

1.1.3.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт

км

59,556

61,61

58,55

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2.

Мероприятия:

1.2.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
 в том числе кредиторская задолженность

оказание государственных услуг

тыс. рублей
   тыс. рублей

1327520
   1231

1523000
   -

1696802
   -

1.2.2.

Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений

оказание государственных услуг

тыс. рублей

27561

29000

31000

1.2.3.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ

оказание государственных услуг

тыс. рублей

845519

1543000

1442000

2.

Задача 2. Разработка рабочих проектов

тыс. рублей

ОБ

41892

32888

30808

2.1.

Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации

шт.

47

26

28

2.2.

Мероприятия:

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.1.

Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ

оказание государственных услуг

тыс. рублей

39252

30000

28000

в том числе кредиторская задолженность

тыс. рублей

366

-

-

2.2.2.

Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения

оказание государственных
 услуг

тыс. рублей

2640

2888

2808

3.

Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

тыс. рублей

ОБ

205738

364300

212290

3.1.

Результат - протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости

км

2342

300

-

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.

Мероприятия:

3.2.1.

Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы

оказание государственных
 услуг

тыс. рублей

95988

250000

100000

3.2.2.

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, уплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы

оказание государственных
 услуг

тыс. рублей

16100

21300

19290

3.2.3.

Поставка запасов материально-технических средств  для нужд гражданской обороны

09.00.00
 иные бюджетные ассигнования

тыс. рублей

10000

15000

15000

3.2.4.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения  Ярославской области в сфере дорожного хозяйства

оказание государственных
 услуг

тыс. рублей

83650

78000

78000

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

тыс. рублей

ОБ

29441

37112

51500

4.1.

Результаты:

4.1.1.

Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов

шт.

3

3

3

4.1.2.

Количество объектов,  на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения

шт.

5

5

5

4.2.

Мероприятия:

4.2.1.

Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

оказание государственных
 услуг

тыс. рублей

1200

1300

1500

4.2.2.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения

оказание государственных
 услуг

тыс. рублей

28241

35812

50000

в том числе кредиторская задолженность

тыс. рублей

2080

5.

Задача 5. Субсидии муниципальным районам (городским округам)

тыс. рублей

ОБ

1565376

1000000

850000

МБ*
 (софинансирование)

382755

135364

115060

1

2

3

4

5

6

7

8

5.1.

Результат - протяженность отремонтированных автомобильных дорог муниципального значения

км

200

180

150

5.2.

Мероприятия:

5.2.1.

Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

межбюджетные трансферты

тыс. рублей

1282676

10000000

850000

5.2.2.

Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

тыс. рублей

227700

-

-

5.2.3.

Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города Ярославля на капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волгу в  г. Ярославле

тыс. рублей

55000

-

-

Всего по ВЦП

тыс. рублей

всего

4425802

4664664

4429460

ОБ

4043047

4529300

4314400

МБ*

382755

135364

115060