Недействующий

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29 июля 2013 года N 116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Утратил силу

приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области N 291 от 26.12.2013 года (НГР RU44000201301495)
     В редакции:
     приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области N 277 от 16.12.2013 года (НГР RU44000201301347)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года N 508-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы", постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года N 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области"


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013 - 2015 годы".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

    Директор департамента В.В. Чернов  

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

   УТВЕРЖДЕНА
     приказом департамента агропромышленного комплекса
     Костромской области
     от 29 июля 2013 года N 116
     (приложение в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса
 Костромской области N 277 от 16.12.2013 года (НГР RU44000201301347))

Ведомственная целевая программа "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013 - 2015 годы"

Глава 1. Паспорт программы


Наименование  разработчика
 Программы

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

Наименование исполнительного
 органа государственной власти
 Костромской области ответственного
 за реализацию Программы

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Развитие  молокоперерабатывающей отрасли в  Костромской области на 2013 - 2015 годы"

Должностное лицо, утвердившее Программу,
 наименование, дата, номер
 соответствующего нормативного акта

Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович, приказ N ______________
 от "  " ___________2013 года

Цели и задачи Программы

Цель Программы - увеличение объемов производства сыра и творога, сливочного масла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочной продукции.

Задачи программы:
 повышение рентабельности организаций по производству и переработке молока;

 создание условий для формирования товаропроводящей структуры;

 создание условий для формирования материально-технической базы;

 оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по переработке молока;

 организация дополнительных производств на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску молочных продуктов.

Целевые индикаторы Программы

увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. тонн  до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла и паст масляных -  с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году;

 увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год.

Исполнители программных мероприятий

Сельскохозяйственные товаропроизводители,
 департамент агропромышленного комплекса Костромской области,

Основные программные мероприятия

приобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке молока;

 строительство и реконструкция цехов по переработке молока;

 развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций;

 услуги по сертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест.

Сроки реализации Программы

2013 - 2015 гг.

Объемы и источники финансирования
 программы

Общая сумма реализации программных мероприятий - 117900 тыс. руб.:
 в 2013 году -  48900 тыс. руб.;

 в 2014 году - 39000  тыс. руб.;

 в 2015 году -  30000  тыс. руб.;

 в том числе:
 за счет областного бюджета:
 в 2013 году -  8700 тыс. руб.;

 в 2014 году -  7000 тыс. руб.;

 в 2015 году -  5200 тыс. руб.;

 итого  20900 тыс. руб.
 за счет внебюджетных источников:
 в 2013 году -  40200 тыс. руб.;

 в 2014 году -  32000 тыс. руб.;

 в 2015 году -  24800 тыс. руб.;

 итого 97000 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа


1. Производство молока и молокопродуктов является традиционным направлением в агропромышленном секторе Костромской области. Молокоперерабатывающая отрасль является основным потребителем производимого сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами области молокосырья. Во многом от их успешной деятельности зависит финансовое благополучие отрасли молочного животноводства.

Производством молока в Костромской области занимаются три категории производителей: сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Изменение структуры производства молока по категориям хозяйств представлено в таблице.

Структура производства молока по категориям хозяйств


Категория хозяйств

2010 год

2011 год

2012 год

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

Хозяйства всех категорий,
 в том числе:

133,88

100,0

127,62

100,0

120,76

100,0

сельскохозяйствен-ные организации

86,56

65,1

85,45

67,0

83,17

68,8

личные подсобные хозяйства

44,12

33,2

39,98

31,3

35,49

29,4

крестьянские (фермерские) хозяйства

2,21

1,7

2,19

1,7

2,12

1,8

В 2012 году молока было произведено на 9,8% меньше, чем в 2010 году (120,76 тыс. тонн молока), в том числе в сельскохозяйственных организациях на 3,9% меньше, чем в 2010 году (83,17 тыс. тонн), что составляет 68,8% от всего произведенного молока. Уменьшение производства молока, прежде всего, связано со снижением поголовья крупного рогатого скота и сокращением числа организаций по переработке молока. Наименьший удельный вес по производству молока занимают крестьянско-фермерские хозяйства - 1,8%, где по сравнению с 2010 годом также наблюдается снижение производства молока на 4,1%.

Производство молока на душу населения за период 2010-2012 годов уменьшилось на 11,3 кг с 194,2 кг до 182,9.

Динамика производства молока, потребления молока и молочных продуктов в Костромской области, кг на 1 человека в год


Показатель,
 кг/чел./год

2010 год

2011 год

2012 год (оценка)

Производство молока в расчете на душу населения

194,2

191,5

182,9

Потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу населения

228,2

236,8

198,5

Потребление молока и молочной продукции в Костромской области составляет 198,5 кг на человека в год, или 58,4% от относительно рекомендованных Минздравсоцразвития Российской Федерации норм потребления. При существующем уровне потребления организации региона обеспечивают потребность жителей области в молоке и молочной продукции на 92,1%.

Производство продукции молокоперерабатывающими организациями в Костромской области


Показатель, тыс. тонн

2010 год

2011 год

2012 год

Производство сыра и творога

7,70

5,10

3,03

Производство сливочного масла и паст масляных

0,80

0,60

0,64

За 2012 год организациями молочной промышленности области выработано: сыра и творога 3,03 тыс. тонн или 58,8% к уровню 2011 года; сливочного масла и паст масляных 0,64 тонн - 106,7% к уровню 2011 года.

Обеспечение выполнения плановых показателей по увеличению производства молока предусматривает как строительство новых заводов по переработке молока, так и установку современных, полностью автоматизированных линий в действующих организациях. Кроме того, модернизация отрасли за счет обновления оборудования на отдельных участках производства также позволит наращивать объемы выработки.

2. Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функционирование молокоперерабатывающих организаций:

1) недостаточная финансовая обеспеченность;

2) отсутствие средств на модернизацию производства;

3) отсутствие оборотных средств на закупку сырья;

4) диспаритет цен на сырье и готовую продукцию;

5) устаревшее оборудование;

6) низкая конкурентоспособность из-за высокой себестоимости производства;

7) высокие затраты на производство из-за низкого качества сырья.

3. Эффективное решение проблем в производстве молочных продуктов в рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства молочных продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.

Устойчивое финансово-экономическое состояние молокоперерабатывающих организаций позволит реализовать комплекс мер по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации


4. Цель Программы - увеличение объемов производства сыра и творога, сливочного масла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) повышение рентабельности организаций по производству и переработке молока;

2) создание условий для формирования товаропроводящей структуры;

3) создание условий для формирования материально-технической базы;

4) оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по переработке молока;

5) организация дополнительных производств на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску молочных продуктов.

Сроки реализации Программы - 2013 – 2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы


5. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирования представлена в таблице.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам


Источники финансирования, тыс. руб.

2013 годы

2014 годы

2015 годы

2013-2015 годы

Общая стоимость реализации программных мероприятий, в том числе:

48900,0

39000,0

30000,0

117900,0

областной бюджет

8700,0

7000,0

5200,0

20900,0

внебюджетные источники

40200,0

32000,0

24800,0

97000,0

6. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на мероприятия в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий


7. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке производства молочной продукции, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по увеличению производства и реализации молочной продукции, повышению эффективности производства, возможно, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, реконструкции имеющихся и строительства новых складских помещений. Весь комплекс работ позволит существенно снизить затраты на первичную и глубокую переработку молока. Комплекс мероприятий:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»