"3. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий".
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства и картофелеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства овощей. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 2) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы N 3, N 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства овощей.
Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)
Таблица N 3
N | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 г. к 2012 г. | |
+г | % | ||||||
1 | Численность среднегодовых работников | 316 | 428 | 476 | 486 | 170 | 153,8 |
2 | Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ | 8 | 112 | 48 | 10 | 2 | 125,0 |
3 | Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 86,3 | 110,4 | 130,4 | 133,4 | 47,1 | 154,6 |
4 | Производительность труда, тыс. руб. на работника, в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 83,9 | 454,2 | 510,5 | 555,6 | 471,7 | 6,6 раз |
5 | Выручка от реализации продукции, | 26,5 | 194,4 | 243,0 | 270,0 | 243,5 | 9,2 раз |
6 | Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб. | 20,0 | 136,1 | 170,1 | 189,0 | 169,0 | 9,5 раз |
7 | Прибыль | 6,5 | 58,3 | 72,9 | 81,0 | 74,5 | 11,5 |
Уровень обеспечения потребности населения в овощах открытого грунта согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 126 кг на душу населения) повысится с 20,4 кг в 2012 году до 31,2 кг в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га, ростом объемов производства овощей открытого грунта, увеличением выручки от реализации овощей будет способствовать повышению рентабельности производства с 32,5 % в 2012 году до 42,9 % в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в овощеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации овощей возрастет в 11,5 раза.
За счет реализации мероприятий Программы площадь овощных культур в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 200 % к уровню
года. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта в действующих ценах в 2015 году ожидается в 9,2 раза против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в овощеводстве открытого грунта, за счет реализации мероприятий Программы составит 83 человека. За период реализации Программы будет создано 106 дополнительных рабочих мест.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таблица N 4
N | Показатели | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за 3 года | |
1 | Выручка от реализации продукции (ТГ1) | млн. | 194,4 | 243,0 | 270,0 | 707,4 | |
2 | Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП) | млн. | 167,9 | 48,6 | 27,0 | 243,5 | |
3 | Финансирование на продукцию, | всего (Ф) | млн. | 97,505 | 98,091 | 104,986 | 300,582 |
в т.ч. из | 29,252 | 29,427 | 31,496 | 90,175 | |||
4 | Показатель эффективности, (Э0бщ.) | % | 172,2 | 49,5 | 2 5,7 | 81,0 | |
5 | в т.ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | 574,0 | 165,2 | 85,7 | 270,0 | |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ= АТП/Ф х 100,
где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 81%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,2 года.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 270,0 %, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.