Наименование подпрограмм,
 источники финансирования

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам реализации

2011

2012

2013

"Культура и искусство Астраханской области на 2011-2013 годы"

Всего по подпрограмме

160 260,45

30 453,3

53 756,65

76 050,5

Из них:

Федеральный бюджет

100336,65

14 288,3

42799,85

43 248,5

Бюджет Астраханской области

50157,8

9 395,0

10230,8

30 532,0

Местный бюджет

1 841,0

460,0

291,0

1 090,0

Внебюджетные средства

7 925,0

6 310,0

435,0

1 180,0

"Живи, глубинка астраханская" на 2011-2013 годы"

Всего по подпрограмме

30 408,73

7 003,0

9 971,73

13 434,0

в т.ч. капитальные вложения:

3 300,0

-

500,0

2 800,0

Из них:

Бюджет Астраханской области

16 920,2

3 070,0

4 065,2

9 785,0

в т.ч.  капитальные вложения:

3 300,0

-

500,0

2 800,0

Местный бюджет

12 986,53

3 813,0

5 631,53

3 542,0

Внебюджетные средства

502,0

120,0

275,0

107,0

"Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия Астраханской области на 2011-2013 годы"

Всего по подпрограмме

938 130,35

206 653,0

509 520,0

221 957,35

в т.ч. капитальные вложения:

711 196,35

140 000,0

442 115,0

129 081,35

Из них:

Федеральный бюджет

811 383,0

197 193,0

483 190,0

131 000,0

в т.ч. капитальные вложения:

680 815,0

140 000,0

440 815,0

100 000,0

Бюджет Астраханской области

82 241,35

4 960,0

4 700,0

72 581,35

в т.ч. капитальные вложения:

30 081,35

-

1 000,0

29 081,35

Внебюджетные средства

44 506,0

4 500,0

21 630,0

18 376,0

в т.ч. капитальные вложения:

300,0

0

300,0

0

"Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры Астраханской области на 2011-2013 годы"

Всего по подпрограмме

83 463,63

21 500,0

29 722,76

32 240,87

в т.ч. капитальные вложения:

36 136,93

-

20 656,06

15 480,87

Из них:

Федеральный бюджет

60 984,63

20 350,0

28 718,76

11 915,87

в т.ч. капитальные вложения:

26 011,93

-

20 156,06

5 855,87

Бюджет Астраханской области

22 479,0

1 150,0

1 004,0

20 325,0

в т.ч. капитальные вложения:

10 125,0

-

500,0

9 625, 0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1 212263,16

265 609,3

602 971,14

343 682,72

в т.ч. капитальные вложения:

750 633,28

140 000,0

463 271,06

147 362,22

Из них:

Федеральный бюджет

972 704,28

231 831,3

554 708,61

186 164,37

в т.ч. капитальные вложения:

706 826,93

140 000,0

460 971,06

105 855,87

Бюджет Астраханской области

171 798,35

18 575,0

20 000,0

133 223,35

в т.ч. капитальные вложения:

43 506,35

-

2 000,0

41 506,35

Местный бюджет

14 827,53

4 273,0

5 922,53

4 632,0

Внебюджетные средства

52 933,0

10 930,0

22 340,0,0

19 663,0

в т.ч. капитальные вложения:

300,0

0,0

300,0

0

Наименование целей и задач

Наименование показателей

Методика расчета

Цель 1. Формирование единого культурного пространства Астраханской области, создание
 условий для равного доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам

доля населения Астраханской области, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми государственными (муниципальными) учреждениями культуры Астраханской области (Н)

Н = П укдт+ П музей+ П театр+П кино+ П парк + Пконц.орг  / Ч ср.х100%, где:
   П укдт - посещения на платных мероприятиях, проводимых в организациях  культурно-досугового типа на платной основе (значение из формы статистической отчетности  N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа");

 П музей - число посетителей музеев всего (значение из формы статистической отчетности  N 8-НК "Сведения о деятельности музея");

 П театр - число посетителей мероприятий, проведенных силами театра на площадках театра и в пре делах своей территории (значение из формы статистической отчетности N 9-НК "Сведения о деятельности  театра";

 П кино -  число посетителей киносеансов (значение  из формы статистической отчетности N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ";

 П парк - число посетителей парка куль- туры и отдыха (значение  из формы статистической отчетности N 11-НК
 "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)";

 Пконц.орг - число посетителей мероприятий, проведенных силами концертной организации, самостоятельного коллектива в пределах своей территории (значение из  формы статистической отчетности N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива");

 Ч ср. - среднегодовая численность населения Астраханской области (по данным Росстата)

Цель 2.  Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия, формирование имиджа Астраханской области

доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры Астраханской области (I)

I= N мкн/N об.х100% , где:
 N мкн - количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России;

 N об. - общее количество мероприятий, реализованных учреждениями культуры клубного формирования.
 Источники - статистическая форма  N 7-НК

доля туристов, посещающих Астраханскую область с целью изучения ее историко-культурного наследия, от общего количества туристов (Дт.)

Дт.=  N из./N общ.х100%, где:
 N из. - количество  туристов, посещающих Астраханскую область с целью изучения ее историко-культурного наследия;

 N общ. - общее количество туристов.
 Источники - ведомственная статистика

Цель 3. Совершенствование организационного, научно-методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры

удельный вес населения Астраханской области, участвующего в любительских объединениях (Н)

Н= N уч./N нас.х100%, где:
 N уч. - количество участников в любительских объединениях культурно-досуговых объединений (из формы 7-НК Росстата);

 N нас. - среднегодовая численность населения Астраханской области (по данным Росстата)

Цель 4. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры в сельских поселениях

темп роста числа мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений Астраханской области по сравнению с предыдущим годом (T р. мер.)

T р. мер.  = N мер.т.г./N мер.пр.г. х100%, где:
 N мер.т.г. - количество мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений Астраханской области в текущем году;

 N мер.пр.г. - количество мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений Астраханской области в прошлом году
 (из формы 7-НК Росстата)

Цель 5. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия Астраханской области

доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области (I к.н.)

I к.н.= N ус/N об.х100%, где:
  N ус - количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;

 N об.- общее количество объектов культурного наследия.
   Источники - ведомственная статистика

Цель 6. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры

доля государственных учреждений культуры Астраханской области, находящихся в удовлетворительном материально-техническом состоянии  (I ус)

I ус= N учр.у.с. /N учр.об.х100%,  где:
   N учр.у.с. - количество государственных учреждений культуры Астраханской области, находящихся в удовлетворительном материально-техническом состоянии;

 N учр.об - общее количество государственных учреждений культуры Астраханской области.
   Источник - ведомственная статистика

Наименование целей и задач

Наименование показателей

Методика расчета

"Культура и искусство Астраханской области на 2011-2013 годы"

Цель 1. Формирование единого культурного пространства Астраханской области, создание
 условий для равного доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам

доля населения Астраханской области, охваченного  культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми государственными (муниципальными) учреждениями культуры Астраханской области  (Н)

Н = П укдт+ П музей+ П театр+П кино+ П парк + Пконц.орг  / Ч ср. х 100%, где:
   Н - доля населения Астраханской области, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми государственными (муниципальными) учреждениями культуры Астраханской области (%);

 П укдт - посещения на платных мероприятиях, проводимых в организациях  культурно-досугового типа на платной основе (значение из формы статистической отчетности  N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа");

 П музей - число посетителей музеев всего (значение из формы статистической отчетности  N 8-НК "Сведения о деятельности музея");

 П театр - число посетителей мероприятий, проведенных силами театра на площадках театра и в пределах своей территории (значение из формы статистической отчетности N 9-НК "Сведения о деятельности  театра");

 П кино -  число посетителей киносеансов (значение  из формы статистической отчетности N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ");

 П парк  - число посетителей парка культуры и отдыха (значение  из формы статистической отчетности N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)");

 Пконц.орг - число посетителей мероприятий, проведенных силами концертной организации, самостоятельного коллектива в пределах своей территории (значение из  формы статистической отчетности N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива");

 Ч ср. -  среднегодовая численность населения Астраханской области (по данным Росстата)

Задача 1. Обеспечение сохранности и доступности музейных и библиотечных фондов

книгообеспеченность на 1 жителя(единиц) (К)

К=Ф/Ч ср., где:
 Ф - библиотечный фонд общедоступных библиотек (тыс.экз.) (значение из формы статистической отчетности 6-НК Росстата);

 Ч ср. - среднегодовая численность населения Астраханской области (по данным Росстата)

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Астраханской области (%)  (Iпмп)

Iпмп=N м.пр./N об. х100% где:
 N м.пр. - количество музейных предметов, представленных зрителю (ед.);

  N об. - общее количество музейных предметов, находящихся в музейном фонде Астраханской области (ед.).
   Источники - статистическая форма  N 8-НК, ведомственная статистика

Задача 2. Поддержка реализации крупных музейных и библиотечных проектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия

темп роста  посещений библиотек и музеев по отношению к 2009 году (Т)

Т= (N бт.г.+N мт.г./N бпр.г.+N мпр.г.)х 100%, где:
   N бт.г. - количество посещений библиотек в текущем году;

 N мт.г.- количество посещений музеев в текущем году;

 N бпр.г. - количество посещений библиотек в прошлом году;

 N мпр.г.- количество посещений музеев в прошлом году
   Источник - статистическая форма  N 8-НК

Задача 3. Сохранение и развитие системы художественного образования и поддержка молодых дарований

доля детей школьного возраста (7-14 лет), охваченных дополнительным художественным образованием (I)

I = N уч.дши/N уч.общ.х100% ,  где:
 N уч.дши - всего число учащихся в детских школах искусств, чел. (суммарное значение из форм  N 1 - ДМШ);

 N уч.общ. - всего число учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, чел., реализующих программу общего образования, в субъекте РФ (суммарное значение из форм  N ОШ-1)

Задача 4. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества

доля новых авторских произведений в общем  репертуаре организаций исполнительских искусств (I)

I= N нов/N об. х 100% , где:
 N нов - количество новых авторских произведений профессионального искусства;

 N об. - количество произведений в общем  репертуаре организаций исполнительских искусств.
  Источники - статистические формы 9-НК и 12-НК, ведомственная статистика

Задача 5. Поддержка художественного творчества и инновационной деятельности

темп роста количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли культуры по сравнению с предыдущим годом (Т)

Т = (N д.т.г.+ N п.т.г./ N д.пр.г.+ +N п.пр.г)х 100%,  где:
 N д.т.г.- количество творческих дебютов в текущем году;

 N п.т.г. - количество новаторских проектов в текущем году;

  N д.пр.г. - количество творческих дебютов в прошлом году;

 N п.пр.г. - количество новаторских проектов в прошлом году.
 Источники - ведомственная статистика

Задача 6. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

темп роста посещаемости веб-сайтов музеев и библиотек области по отношению к 2009 году (Т)

Т = N .сб.т.г.+N см.т.г./ N сб.пр.г.+ +N см.пр.г) х100%,  где:
 N .сб.т.г. - количество посещений веб-сайтов библиотек в сети Интернет в текущем году;

 N см.т.г. -  количество посещений веб-сайтов музеев в сети Интернет в текущем году;

 N сб.пр.г. - количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет в 2009 году;

 N см.пр.г.  - количество посещений веб-сайтов музеев в сети Интернет в 2009 году.
 Источники - ведомственная статистика

Цель 2. Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия, формирование имиджа Астраханской области

доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры Астраханской области (I)

I= N мкн/N об. х 100% , где:
 N мкн - количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России;

   N об. - общее количество мероприятий, реализованных учреждениями культуры клубного формирования.
   Источники - статистическая форма   N 7-НК

доля туристов, посещающих Астраханскую область с целью изучения ее историко-культурного наследия, от общего количества туристов (Дт).

Дт =  N из./N общ.х100%, где:
 N из. - количество  туристов, посещающих Астраханскую область с целью изучения ее историко-культурного наследия;

 N общ. - общее количество туристов.
 Источники - ведомственная статистика

Задача 1. Реализация проектов культурного сотрудничества и обмена  между субъектами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе странами Каспийского бассейна, участие во всероссийских и международных  фестивалях, выставках

темп роста количества культурных акций, проведенных за рубежом, по сравнению с предыдущим  годом (Тр)

Тр = N т.г./N пр.г.х100%, где:
 N т.г. - количество культурных акций, проведенных за рубежом в текущем году;

   N пр.г. - количество культурных акций, проведенных за рубежом, в прошлом году.
   Источники - статистические формы  N 9-НК, 12-НК

Задача 2. Проведение  межрегиональных и областных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий  на территории Астраханской области

темп роста числа участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом  (Туч).

Туч. = (N т.г./N пр.г.) х100%, где:
 N т.г. - ко личество участников межрегиональных и областных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий  на территории Астраханской области в текущем году;

 N пр.г. - количество участников межрегиональных и областных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий  на территории Астраханской области в прошлом  году
   Источники - ведомственная статистика