"Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в  2013 - 2017 годах  составляет 1231566,71 тыс. руб.:
 в 2013 году - 203183,0 тыс. руб., в том числе:
  - средства бюджета Астраханской области - 160000,0 тыс. руб.;

  - средства бюджетов муниципальных образований - 39183,0 тыс. руб.;

 - внебюджетные источники - 4000,0 тыс. руб.;

 в 2014  году - 232011,18 тыс. руб., в том числе:
  - средства бюджета Астраханской области - 188828,18 тыс. руб.;

 - средства бюджетов муниципальных образований -  39183,0 тыс. руб.;

 - внебюджетные источники - 4000,0 тыс. руб.;

 в  2015  году - 247944,12 тыс. руб., в том числе:
  - средства бюджета Астраханской области - 204761,12 тыс. руб.;

  - средства  бюджетов муниципальных образований - 39183,0 тыс. руб.;

 - внебюджетные источники - 4000,0 тыс. руб.;

 в  2016  году - 265041,73 тыс. руб., в  том числе:
  - средства бюджета Астраханской области - 221858,73 тыс. руб.;

  - средства  бюджетов муниципальных образований - 39183,0 тыс. руб.;

 - внебюджетные источники - 4000,0 тыс. руб.;

 в  2017  году - 283386,68 тыс. руб., в  том числе:
  - средства бюджета Астраханской области - 240203,68 тыс. руб.;

  - средства  бюджетов муниципальных образований - 39183,0 тыс. руб.;

 - внебюджетные источники - 4000,0 тыс. руб.".

Цель, задачи, наименованиемероприятий

Сроки

Исполнители

Источникифинансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения Программы

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

наименованиепоказателейнепосредственного (для мероприятий) и конечного (дляцелей и задач)
 результатов

единица измерения

Значениепоказателя запредшествующий
 период

2013 г.

2014
 г.

2015
 г.

2016  г.

2017
  г.

Цель.
 Обеспечение эффективного  отдыха, оздоровления и занятости детей и  молодежи Астраханской области

2013-2017

Показатель конечного результата.
 Доля детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, от общего количества детей

%

94

96

97

98

99

100

Задача 1.
 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Астраханской области

2013-2017

Показатель промежуточного конечного результата
 Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе

%

82

96

97

98

99

100

Мероприятие  1.1.
 Организация санаторно-курортного оздоровления детей, страдающих хроническими заболеваниями

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

416702,86

83 630,50580

77449,85

80133,46

85351,75

90137,30

Показатель непосредственного результата 1.1.
 Количество приобретенных санаторно-курортных путевок

ед.

3110

3340

3470

3650

3830

4010

Мероприятие 1.2.
 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

95664,4

11241,18

15532,92

20792,62

22233,23

25864,45

Показатель непосредственного  результата 1.2.Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением

5200

5290

5340

5410

5480

5550

Мероприятие 1.3.
 Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений;
одаренных обучающихся, поощренных за достижения в спортивной, творческой, учебной и научной деятельности

2013-2017

Министерство образования и науки Астраханской области

Бюджет Астра-ханской области

151999,538

19463,4

254 40,408

30430,045

35868,749

40796,936

Показатель непосредственного  результата 1.3.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных отдыхом и оздоровлением

846

1002

1002

1002

1002

1002

Мероприятие 1.4.
 Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Астра-ханской области на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе на:
 - оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием,
 - возмещение частичной оплаты стоимости путевок для детей работников бюджетной и внебюджетной сферы

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

282260,4

33860,4012

57600,002

59599,995

63600,001

67599,994

Показатель непосредственного результата 1.4.
 Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в муниципальных образованиях

45780

51400

53600

53600

53600

53600

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)

Бюджет муниципальных образований

177500,00

35500,00

35500,00

35500,00

35500,00

35500,00

Мероприятие 1.5.
 Организация оздоровления детей в ФГУ "Всероссийский детский центр "Орленок"

2013-2017

Министерство социального развития и труда
 Астраханской области

в рамках текущей деятельности

Показатель непосредственного  результата 1.5.Количество одаренных детей и
 молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением

20

30

30

30

30

30

Мероприятие 1.6.  Организация и проведение профильных смен на территории Астраханской области для детей, имеющих достижения по физическим, творческим и иным направлениям

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

60000

10000

11000

12000

13000

14000

Показатель непосредственного результата 1.6.
 Количество детей, имеющих достижения по физическим, творческим и иным направлениям, охваченных отдыхом и оздоровлением

1050

1100

1150

1200

1250

1300

Задача 2.
 Создание оптимальных условий для дальнейшего расширения сети детских оздоровительных учреждений на территории Астраханской области

2013-2017

Показатель конечного результата 2.
 Количество детских оздоровительных учреждений на территории Астраханской области

ед.

358

368

368

368

368

368

Мероприятие  2.1.
 Меры по недопущению перепрофилирования детских оздоровительных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, загородные оздоровительные учреждения (по согласованию)

в рамках текущей деятельности

Показатель непосредственного  результата 2.1.
 Количество действующих детских оздоровительных организаций

ед.

7

8

8

8

8

8

Мероприятие 2.2.
 Ведение единого реестра организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, расположенных на территории Астраханской области

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

в рамках текущей деятельности

Показатель непосредственного  результата  2.2.Количество организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, вошедших в единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, расположенных на территории Астраханской области

ед.

358

368

368

368

368

368

Мероприятие 2.3.
 Обеспечение паспортизации организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, расположенных на территории Астраханской области

2013-2017

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), детские оздоровительные учреждения

в рамках текущей деятельности

Показатель  непосредственного результата  2.3.
 Количество организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, прошедших паспортизацию

ед.

358

368

368

368

368

368

Мероприятие 2.4.  Обеспечение контроля за функционированием всех учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории Астраханской области, в ходе детской оздоровительной кампании

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области(по согласованию)

в рамках текущей деятельности

Показатель  непосредственного результата  2.4.
 Количество проверок в год

ед.

358

368

368

368

368

368

Задача 3.
 Сохранение и повышение качества представляемых услуг в  сфере  отдыха  и  оздоровления  детей  и молодежи Астраханской области

2013-2017

Показатель промежуточного конечного результата 3.Доля объектов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов

%

97

100

100

100

100

100

Мероприятие 3.1.
 Обеспечение работы комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

400

80

80

80

80

80

Показатель
 непосредственного  результата 3.1.Количество участников, присутствующих на заседании комиссии

150

150

150

150

150

150

Мероприятие 3.2.
 Организация деятельности областной комиссии по приему загородных здравниц

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

124,5

24,5

25

25

25

25

Показатель
 непосредственного  результата 3.2.Количество выездов комиссии по приему загородных здравниц

ед.

7

8

8

8

8

8

Мероприятие 3.3.
 Проведение областного конкурса на лучшего работника учреждения отдыха и оздоровления детей с награждением памятными подарками

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

1000

200

200

200

200

200

Показатель
 непосредственного  результата 3.3.
 Количество работников,  награжденных памятными подарками

250

250

250

250

250

250

Мероприятие 3.4.
 Организация и проведение областного семинара для организаторов отдыха и оздоровления детей

2013-2017

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

500

100

100

100

100

100

Показатель
 непосредственного  результата 3.4.
 Количество участников семинара

400

400

400

400

400

400

Мероприятие 3.5.
 Развитие и укрепление материально- технической базы загородных оздоровительных учреждений

2013-2017

Загородные оздоровительные учреждения

Внебюджетные источники

20000

4000

4000

4000

4000

4000

Показатель  непосредственного  результата 3.5.
 Количество загородных оздоровительных учреждений, осуществляющих работы по укреплению материально-технической базы

ед.

7

8

8

8

8

8

Задача 4.
 Организация временной занятости детей и молодежи Астраханской области

2013-2017

Показатель  промежуточного конечного  результата 4.
 Доля детей и молодежи, охваченных занятостью и трудоустройством, от общего количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

%

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Мероприятие 4.1.
 Организация временной занятости несовершеннолетних

2013-2017

Агентство по делам молодежи Астраханской области

Бюджет Астраханской области

7000

1400

1400

1400

1400

1400

Показатель  непосредственного  результата 4.1.
 Количество трудоустроенных несовершеннолетних

400

410

410

410

410

410

Мероприятие 4.2.
 Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

2013-2017

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

Бюджет муниципальных образований

18415

3683

3683

3683

3683

3683

Показатель  непосредственного  результата 4.2.
 Количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет

1400

1500

1500

1500

1500

1500

Итого по
 Программе

1231566,71

203183

232011,18

247944,12

265041,73

283386,68

бюджет Астраханской области

1015651,71

160000,0

188828,18

204761,12

221858,73

240203,68

бюджеты муниципальных образований

195915,00

39183,00

39183,00

39183,00

39183,00

39183,00

внебюджетные источники

20000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0