(в редакции Распоряжения Правительства Астраханской области от 30.06.2017 N 260-Пр)
Отчет о выполнении мероприятий по сокращению расходов бюджета Астраханской области
по ______________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской
области)
________________________________________________ 20 ___ года
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование мероприятий | Наименование показателя | Механизм реализации | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год план | 2016 год факт | 201__ год | Пояснения для отчета | Ответственный исполнитель | ||||||
План на год | Факт 1 кв. | Факт 2 кв. | Факт 3 кв. | Факт 4 кв. | План с нарастающим итогом к уровню 2015 года | Факт с нарастающим итогом к уровню 2015 года | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.1. Оптимизация расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области | 1.1.1. Установление запрета на увеличение штатной численности органов государственной власти Астраханской области. | Реализация Распоряжения Правительства Астраханской области от 22.02.2007 N 83-Пр "О формировании структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Астраханской области", Распоряжений Губернатора Астраханской области от 01.04.2016 N 171-р "О мерах по оптимизации расходов бюджета Астраханской области", от 25.01.2016 N 23-р "О мероприятиях по оптимизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области". | шт. ед. | x | Администрация Губернатора Астраханской области, органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||
в том числе: | % | x | ||||||||||||||
1.1.2. Сокращение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения штатной численности органов государственной власти Астраханской области | млн руб. | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||||
1.1.3. Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) за отчетный период текущего финансового года | млн руб. | x | x | x | x | x | x | |||||||||
1.1.3.1. Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) за соответствующий период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
1.1.3.2. Объем бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка | Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области в министерство финансов Астраханской области; отчет о расходах и численности работников государственных органов субъектов Российской Федерации (форма 0503074G) | млн руб. | Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие на балансе автомобили | |||||||||||||
1.2. Приостановление расходных обязательств, в том числе: | Объем средств, планируемый к высвобождению в результате приостановления действия расходных обязательств, в том числе: | Анализ нормативных правовых актов Правительства Астраханской области | млн руб. | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||
- разработка проекта закона Астраханской области "Социальный кодекс Астраханской области" (оптимизация предоставляемых региональных социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Астраханской области, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости, пересмотр условий их назначения) | - уменьшение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, в т.ч. в связи с принятием закона Астраханской области "Социальный кодекс Астраханской области" | млн руб. | x | Министерство социального развития и труда Астраханской области | ||||||||||||
1.3. Отказ от принятия новых расходных обязательств Астраханской области, включая создание новых государственных учреждений Астраханской области (за исключением случаев, когда государственное учреждение Астраханской области создается для обеспечения оптимизации расходов бюджета Астраханской области) | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему исполнительному органу государственной власти Астраханской области на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств Астраханской области, в общем объеме бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области | % | x | x | x | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||
1.4. Организация ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области | 1.4.1. Удельный вес централизованных закупок в общем объеме закупок, в том числе: | Принятие нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Астраханской области о реализации полномочий по осуществлению централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||||
- в отрасли образования | % | x | Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в отрасли здравоохранения | % | x | Министерство здравоохранения Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в отрасли социальной защиты | % | x | Министерство социального развития и труда Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в сфере занятости населения Астраханской области | % | x | Агентство по занятости населения Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в сфере ветеринарии | % | x | Служба ветеринарии Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в отрасли сельского хозяйства | % | x | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в области архивного дела | % | x | Агентство архивов Астраханской области | |||||||||||||
экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.4.2. Экономический эффект от централизации закупок | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.5. Оптимизация бюджетных расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Объем бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате оптимизации расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Закон о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год (вид расходов 814) | млн руб. | x | Министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||
1.6. Инвентаризация численности неработающего населения Астраханской области | Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях сокращения расходов бюджета на ОМС | да /нет | x | x | x | x | Министерство здравоохранения Астраханской области, ТФОМС АО, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Астраханской области | |||||||||
1.7. Усиление контроля за эффективностью деятельности государственных учреждений Астраханской области. Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений Астраханской области, их финансовой хозяйственной деятельности | 1.7.1. Ограничение расходов бюджета Астраханской области, направляемых государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества | руб./ м(2) | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | ||||||||||||
1.7.2. Экономический эффект | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.8. Оптимизация количества государственных учреждений Астраханской области (ликвидация, реорганизация, филиализация, слияние). | 1.8.1. Экономический эффект - всего | млн руб. | x | Министерство финансов Астраханской области | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
1.8.1.1. В отрасли образования: | Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Образование" | млн руб. | x | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||||
- реорганизация ГКУ АО "Дирекция по обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области" путем присоединения к ГКУ АО "Служба единого заказчика в сфере образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 4 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- ликвидация ГБОУ АО "Школа-интернат N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 190 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГАПОУ АО "Ахтубинский губернский техникум" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГАОУ АО ДПО "Многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортной отрасли" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский государственный колледж профессиональных технологий". Количество сокращаемых штатных единиц - 1 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГАОУ АО ДПО "Астраханский центр повышения квалификации" путем присоединения к ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 2,5 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГБООУ АО ДПО "Санаторно-лесная школа". Количество сокращаемых штатных единиц - 7 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области" путем присоединения к ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Енотаевская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- ликвидация ГКОУ АО "Володарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья" Количество сокращаемых штатных единиц - 90 | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.8.1.2. В социальной сфере: | Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Социальная политика" | млн руб. | x | Министерство социального развития и труда Астраханской области | ||||||||||||
- реорганизация ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья" путем присоединения к нему ГКУ АО "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения "Веста". Количество сокращаемых штатных единиц - 73 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- передача функций бухгалтерского учета ГАУ АО "Центр развития социальной сферы" в ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- передача функций бухгалтерского учета ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 1 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГАУ АО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в ГАУ АО "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие". Количество сокращаемых штатных единиц - 2 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГАУСОН АО "Геронтопсихиатрический центр" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Камызякского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- ликвидация ГАОУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Улыбка". Количество сокращаемых штатных единиц - 11 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизации ГСКУ АО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера" путем присоединения к нему ГСКУ АО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Гармония". На первом этапе реорганизации высвободятся 2 штатные единицы (директора центра и главного бухгалтера) | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область" путем присоединения к нему ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область". В результате реорганизации высвободится 1 штатная единица директора центра | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГАУ АО "Центр развития социальной сферы" путем присоединения к нему ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья" и ГБУ СОН "Комплексный центр социального обслуживания населения, Кировский район, г. Астрахань". Количество сокращаемых штатных единиц - 10 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГКУЗ АО "Специализированный дом ребенка "Капелька" путем присоединения к нему ГКУЗ АО "Специализированный дом ребенка "Звездочка". Количество сокращаемых единиц - 2 | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.8.1.3. В отрасли культуры: | Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Культура" | млн руб. | x | Министерство культуры и туризма Астраханской области | ||||||||||||
- реорганизация путем слияния ГБУК АО "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" с ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 10,75 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- филиализация ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской". Количество сокращаемых штатных единиц - 22 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- филиализация ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 13 | млн руб. | x | ||||||||||||||
- перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова" в муниципальном образовании "Ахтубинский район" в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 14,35 шт. ед.) | млн руб. | x | ||||||||||||||
- перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" в ЗАТО Знаменск в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 43 шт. ед.). | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.8.1.4. В остальных отраслях бюджетной сферы: | Принятие программ реорганизации по соответствующим отраслям | x | ||||||||||||||
- реорганизация ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка Астраханской области "Волго-Ахтубинское междуречье" и государственного природного заказника Астраханской области "Пески Берли" путем присоединения к нему ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка "Баскунчак". Количество сокращаемых штатных единиц - 8 | млн руб. | x | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | |||||||||||||
- реорганизация ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования государственного природного заказника "Ильменно - Бугровой" путем присоединения к нему ГБУ АО "Государственное опытное охотничье хозяйство "Астраханское". Количество сокращаемых штатных единиц - 10 | млн руб. | x | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | |||||||||||||
- ликвидация ГБУ АО "Астраханьрегионкачество". Количество сокращаемых штатных единиц - 5 | млн руб. | x | Министерство экономического развития Астраханской области | |||||||||||||
1.9. Оптимизация численности работников бюджетной сферы | 1.9.1. Проведение оптимизационных мероприятий в государственных учреждениях Астраханской области | Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области | да /нет | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие в ведомственном подчинении государственные учреждения Астраханской области | |||||||||||
1.9.2. Количество сокращаемых штатных единиц, всего | шт. ед. | x | ||||||||||||||
- в отрасли образования (государственные и муниципальные учреждения) | шт. ед. | x | ||||||||||||||
- в отрасли культуры и туризма (государственные учреждения Астраханской области) | шт. ед. | x | ||||||||||||||
- в отрасли здравоохранения | шт. ед. | x | ||||||||||||||
- в социальной сфере | шт. ед. | x | ||||||||||||||
1.9.3. Экономический эффект от сокращения штатных единиц, в том числе: | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в отрасли образования | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в отрасли культуры и туризма | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в отрасли здравоохранения | млн руб. | x | ||||||||||||||
- в социальной сфере | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.10. Увеличение количества исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе в единой централизованной информационной системе учета и отчетности | 1.10.1. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе единой централизованной информационной системе учета и отчетности | Заключение соглашений по передаче функций учреждению, осуществляющему централизованный бухгалтерский учет | ед.% | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, не обслуживаемые в централизованных бухгалтериях | |||||||||||
1.10.2. Эффект от создания централизованных бухгалтерий | млн руб. | x | ||||||||||||||
1.11. Повышение эффективности использования автомобильного парка | Объем бюджетных ассигнований государственных учреждений Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка | Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти, представляемых ежеквартально в министерство финансов Астраханской области | млн руб. | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие подведомственные государственные учреждения Астраханской области | |||||||||||
1.12. Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов, получаемых бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Снижение субсидий из бюджета Астраханской области на государственное задание государственных учреждений Астраханской области за счет увеличения расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области | млн руб. | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||
1.13. Осуществление контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области | Сведения о суммах нарушений, выявленных по результатам осуществления контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области | Решение принимается на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольных мероприятий | млн руб. | x | x | x | x | x | ||||||||
1.14. Мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Астраханской области, в том числе просроченной | 1.14.1. Формирование и утверждение графика исполнения кредиторской задолженности | Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области | да /нет | x | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||||||||
1.14.2. Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме кредиторской задолженности | % | x | ||||||||||||||
1.14.3. Доля просроченной дебиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме дебиторской задолженности | % | x | ||||||||||||||
Итого по разделу | млн руб. |