ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.03.2018 N 128-ПП, от 03.05.2018 N 235-ПП, от 04.07.2018 N 418-ПП)
Номер строки | Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ | 163513304,8 | 18696535,4 | 24317512,9 | 19136743,7 | 24313091,4 | 30179626,0 | 24202468,2 | 22667327,2 | x |
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
2. | федеральный бюджет | 3539540,2 | 724693,0 | 740230,2 | 597340,0 | 428428,0 | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 | x |
3. | областной бюджет | 159973764,6 | 17971842,4 | 23577282,7 | 18539403,7 | 23884663,4 | 29756400,0 | 23901560,2 | 22342612,2 | x |
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | x |
5. | Прочие нужды | 163513304,8 | 18696535,4 | 24317512,9 | 19136743,7 | 24313091,4 | 30179626,0 | 24202468,2 | 22667327,2 | x |
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
6. | федеральный бюджет | 3539540,2 | 724693,0 | 740230,2 | 597340,0 | 428428,0 | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 | x |
7. | областной бюджет | 159973764,6 | 17971842,4 | 23577282,7 | 18539403,7 | 23884663,4 | 29756400,0 | 23901560,2 | 22342612,2 | x |
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
8. | в том числе субсидии местным бюджетам | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | x |
9. | Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | |||||||||
10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | 125197088,2 | 15673872,0 | 20229958,2 | 14294534,0 | 17570620,0 | 24870153,0 | 17046566,0 | 15511385,0 | x |
11. | федеральный бюджет | 3539540,2 | 724693,0 | 740230,2 | 597340,0 | 428428,0 | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 | x |
12. | областной бюджет | 121657548,0 | 14949179,0 | 19489728,0 | 13697194,0 | 17142192,0 | 24446927,0 | 16745658,0 | 15186670,0 | x |
13. | в том числе субсидии местным бюджетам | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | x |
14. | Прочие нужды | |||||||||
15. | Всего по направлению "Прочие нужды" | 125197088,2 | 15673872,0 | 20229958,2 | 14294534,0 | 17570620,0 | 24870153,0 | 17046566,0 | 15511385,0 | x |
16. | федеральный бюджет | 3539540,2 | 724693,0 | 740230,2 | 597340,0 | 428428,0 | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 | x |
17. | областной бюджет | 121657548,0 | 14949179,0 | 19489728,0 | 13697194,0 | 17142192,0 | 24446927,0 | 16745658,0 | 15186670,0 | x |
18. | в том числе субсидии местным бюджетам | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | x |
19. | Мероприятие 1. Разработка методик, применяемых для расчета дотаций, субвенций, субсидий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1 |
20. | Мероприятие 2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 6615150,0 | 310292,0 | 406583,0 | 368597,0 | 1237622,0 | 1363968,0 | 1474964,0 | 1453124,0 | 1.1.1.1 |
21. | областной бюджет | 6615150,0 | 310292,0 | 406583,0 | 368597,0 | 1237622,0 | 1363968,0 | 1474964,0 | 1453124,0 | x |
22. | Мероприятие 3. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 28103163,0 | 3857350,0 | 3654627,0 | 4828927,0 | 4968049,0 | 3818764,0 | 4299581,0 | 2675865,0 | 1.1.1.1 |
23. | областной бюджет | 28103163,0 | 3857350,0 | 3654627,0 | 4828927,0 | 4968049,0 | 3818764,0 | 4299581,0 | 2675865,0 | x |
24. | Мероприятие 4. Предоставление субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 642931,0 | 121359,0 | 173994,0 | 75773,0 | 53405,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | 1.1.1.1 |
25. | областной бюджет | 642931,0 | 121359,0 | 173994,0 | 75773,0 | 53405,0 | 72800,0 | 72800,0 | 72800,0 | x |
26. | Мероприятие 5. Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | 1.1.1.1 |
27. | областной бюджет | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | x |
28. | в том числе субсидии местным бюджетам | 85351304,0 | 10660178,0 | 15254524,0 | 8423897,0 | 10883116,0 | 18876395,0 | 10583313,0 | 10669881,0 | x |
29. | Мероприятие 6. Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, используемых для определения размера финансовой помощи из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1 |
30. | Мероприятие 7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 945000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000,0 | 315000,0 | 315000,0 | 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4 |
31. | областной бюджет | 945000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000,0 | 315000,0 | 315000,0 | x |
32. | Мероприятие 8. Определение темпов роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области и местных бюджетов (в сопоставимых условиях) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4 |
33. | Мероприятие 9. Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 3525787,2 | 710940,0 | 740230,2 | 597340,0 | 428428,0 | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 | 1.1.3.1 |
34. | федеральный бюджет | 3525787,2 | 710940,0 | 740230,2 | 597340,0 | 428428,0 | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 | x |
35. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
36. | Мероприятие 10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 13753,0 | 13753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1 |
37. | федеральный бюджет | 13753,0 | 13753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
38. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
39. | Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" | |||||||||
40. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | 383797,3 | 33221,1 | 30850,0 | 26345,6 | 188261,9 | 31076,5 | 37021,1 | 37021,1 | x |
41. | областной бюджет | 383797,3 | 33221,1 | 30850,0 | 26345,6 | 188261,9 | 31076,5 | 37021,1 | 37021,1 | x |
42. | Прочие нужды | |||||||||
43. | Всего по направлению "Прочие нужды" | 383797,3 | 33221,1 | 30850,0 | 26345,6 | 188261,9 | 31076,5 | 37021,1 | 37021,1 | x |
44. | областной бюджет | 383797,3 | 33221,1 | 30850,0 | 26345,6 | 188261,9 | 31076,5 | 37021,1 | 37021,1 | x |
45. | Мероприятие 11. Своевременная и качественная подготовка проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.1 |
46. | Мероприятие 12. Планирование расходов областного бюджета преимущественно в программной структуре | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.2 |
47. | Мероприятие 13. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) Свердловской области на долгосрочный период | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.3 |
48. | Мероприятие 14. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов областного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.1 |
49. | Мероприятие 15. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.2 |
50. | Мероприятие 16. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.3 |
51. | Мероприятие 17. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
52. | Мероприятие 18. Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | 353797,3 | 33221,1 | 30850,0 | 26345,6 | 188261,9 | 21076,5 | 27021,1 | 27021,1 | 2.2.2.5 |
53. | областной бюджет | 353797,3 | 33221,1 | 30850,0 | 26345,6 | 188261,9 | 21076,5 | 27021,1 | 27021,1 | x |
54. | Мероприятие 19. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности Министерства финансов Свердловской области по обязательствам областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.6 |
55. | Мероприятие 20. Эффективное исполнение полномочий по администрированию доходов в части осуществления взыскания задолженности по платежам в областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.7 |
56. | Мероприятие 21. Своевременное уточнение платежей, отнесенных к разряду невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.8 |
57. | Мероприятие 22. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.3.1 |
58. | Мероприятие 23. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.4.1, 2.2.4.2 |
59. | Мероприятие 24. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.4.3 |
60. | Мероприятие 25. Осуществление предварительного казначейского контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.4.4 |
61. | Мероприятие 26. Разработка и реализация программы повышения эффективности управления государственными и муниципальными финансами Свердловской области на период до 2018 года | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.5.1 |
62. | Мероприятие 27. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, утвержденным Правительством Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.5.1 |
63. | Мероприятие 28. Организация работы по повышению уровня открытости бюджетных данных Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.5.2 |
64. | Мероприятие 29. Разработка и реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.5.3 |
65. | Мероприятие 30. Грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Уральский государственный экономический университет" на осуществление функций регионального центра финансовой грамотности | 30000,0 | - | - | - | - | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 2.2.5.4 |
(п. 65 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
66. | областной бюджет | 30000,0 | - | - | - | - | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | x |
67. | Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом" | |||||||||
68. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 | 34613135,9 | 2470965,3 | 3606271,1 | 4385917,7 | 6087132,4 | 4782081,2 | 6640364,1 | 6640404,1 | x |
(п. 68 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
69. | областной бюджет | 34613135,9 | 2470965,3 | 3606271,1 | 4385917,7 | 6087132,4 | 4782081,2 | 6640364,1 | 6640404,1 | x |
(п. 69 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
70. | Прочие нужды | |||||||||
71. | Всего по направлению "Прочие нужды" | 34613135,9 | 2470965,3 | 3606271,1 | 4385917,7 | 6087132,4 | 4782081,2 | 6640364,1 | 6640404,1 | x |
(п. 71 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
72. | областной бюджет | 34613135,9 | 2470965,3 | 3606271,1 | 4385917,7 | 6087132,4 | 4782081,2 | 6640364,1 | 6640404,1 | x |
(п. 72 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
73. | Мероприятие 31. Подготовка программы государственных заимствований Свердловской области <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.1.1, 3.3.2.2 |
74. | Мероприятие 32. Выплата агентских комиссий и вознаграждений <**> | 119332,3 | 6575,3 | 615,3 | 17181,6 | 31070,7 | 23322,4 | 20263,5 | 20303,5 | 3.3.1.2 |
75. | областной бюджет | 119332,3 | 6575,3 | 615,3 | 17181,6 | 31070,7 | 23322,4 | 20263,5 | 20303,5 | x |
76. | Мероприятие 33. Учет долговых обязательств Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.1.2, 3.3.1.3 |
77. | Мероприятие 34. Проведение анализа финансового состояния принципала при предоставлении государственной гарантии Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.1.4 |
78. | Мероприятие 35. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.2.1 |
79. | Мероприятие 36. Подготовка программы государственных гарантий Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.2.2 |
80. | Мероприятие 37. Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Свердловской области <***> | 34493803,6 | 2464390,0 | 3605655,8 | 4368736,1 | 6056061,7 | 4758758,8 | 6620100,6 | 6620100,6 | 3.3.3.1 |
(п. 80 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
81. | областной бюджет | 34493803,6 | 2464390,0 | 3605655,8 | 4368736,1 | 6056061,7 | 4758758,8 | 6620100,6 | 6620100,6 | x |
(п. 81 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
82. | Мероприятие 38. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.3.1 |
83. | Мероприятие 39. Соблюдение сроков исполнения обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.3.2 |
84. | Мероприятие 40. Проведение работы по минимизации расходов на обслуживание государственного долга Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.3.3 |
85. | Подпрограмма 4 "Совершенствование информационной системы управления финансами" | |||||||||
86. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 | 424230,7 | 109525,5 | 78850,0 | 60612,0 | 49243,2 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | x |
87. | областной бюджет | 424230,7 | 109525,5 | 78850,0 | 60612,0 | 49243,2 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | x |
88. | Прочие нужды | |||||||||
89. | Всего по направлению "Прочие нужды" | 424230,7 | 109525,5 | 78850,0 | 60612,0 | 49243,2 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | x |
90. | областной бюджет | 424230,7 | 109525,5 | 78850,0 | 60612,0 | 49243,2 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | x |
91. | Мероприятие 41. Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса "ИСУФ" | 424230,7 | 109525,5 | 78850,0 | 60612,0 | 49243,2 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.2.1 |
92. | областной бюджет | 424230,7 | 109525,5 | 78850,0 | 60612,0 | 49243,2 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | x |
93. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года" | |||||||||
94. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 | 2895052,7 | 408951,5 | 371583,6 | 369334,4 | 417833,9 | 454315,3 | 436517,0 | 436517,0 | x |
(п. 94 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
95. | областной бюджет | 2895052,7 | 408951,5 | 371583,6 | 369334,4 | 417833,9 | 454315,3 | 436517,0 | 436517,0 | x |
(п. 95 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
96. | Прочие нужды | |||||||||
97. | Всего по направлению "Прочие нужды" | 2895052,7 | 408951,5 | 371583,6 | 369334,4 | 417833,9 | 454315,3 | 436517,0 | 436517,0 | x |
(п. 97 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
98. | областной бюджет | 2895052,7 | 408951,5 | 371583,6 | 369334,4 | 417833,9 | 454315,3 | 436517,0 | 436517,0 | x |
(п. 98 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 | ||||||||||
99. | Мероприятие 42. Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат) | 2530316,3 | 355152,8 | 335215,2 | 332774,7 | 355938,7 | 388544,3 | 381345,3 | 381345,3 | 5.5.1.1 |
(п. 99 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 418-ПП) | ||||||||||
100. | областной бюджет | 2530316,3 | 355152,8 | 335215,2 | 332774,7 | 355938,7 | 388544,3 | 381345,3 | 381345,3 | x |
(п. 100 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 04.07.2018 | ||||||||||
101. | Мероприятие 43. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации государственной программы | 364736,4 | 53798,7 | 36368,4 | 36559,7 | 61895,2 | 65771,0 | 55171,7 | 55171,7 | 5.5.1.1 |
102. | областной бюджет | 364736,4 | 53798,7 | 36368,4 | 36559,7 | 61895,2 | 65771,0 | 55171,7 | 55171,7 | x |
________________
<*> Составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы государственных заимствований Свердловской области.
<**> Мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области в период реализации программы государственных заимствований Свердловской области и (или) наличии заключенных соглашений.
<***> Без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области.