Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Свердловской области и юридических лиц на реализацию Программы
Статус | Наименование подпрограмм Программы | Наименование источника финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей), годы | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Программа - всего |
| Всего в том числе | 61993699,1 | 66097171,5 | 69744261,8 | 73582960,2 | 75761298,8 | 80303444,4 | 85815193,2 | 89705767,0 |
федеральный бюджет | 3 339 223,3 | 5 568,2 | 5 568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 1 602 878,0 | 5 090 631,0 | 3 506 160,0 | 4 317 175,5 | 3 123 082,0 | 4 170 237,6 | 6 202 780,8 | 6 568 551,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 17 023 621,3 | 17 458 120,4 | 18 817 446,0 | 19 527 357,9 | 20 512 345,5 | 21 557 419,6 | 22 635 290,6 | 23 767 055,1 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 40 027 976,5 | 43 542 851,9 | 47 415 087,6 | 49 738 426,8 | 52 125 871,3 | 54 575 787,2 | 56 977 121,8 | 59 370 160,9 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего в том числе | 19 422 356,7 | 19 655 291,5 | 21 432 956,8 | 22 593 958,0 | 23 637 473,0 | 25 139 106,0 | 26 634 868,3 | 28 443 141,6 |
федеральный бюджет | 1 473 707,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 233 750,0 | 290 650,0 | 368 680,0 | 494 685,0 | 471 457,0 | 874 872,0 | 1 283 236,0 | 1 999 060,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 2 243 537,5 | 2 371 286,0 | 2 846 633,1 | 2 988 964,8 | 3 138 413,0 | 3 295 333,7 | 3 460 100,4 | 3 633 105,4 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 15 471 361,9 | 16 993 355,5 | 18 217 643,7 | 19 110 308,2 | 20 027 603,0 | 20 968 900,3 | 21 891 531,9 | 22 810 976,2 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего в том числе | 31 821 330,9 | 36 285 305,3 | 39 025 753,8 | 41 048 170,8 | 42 216 263,5 | 45 135 393,0 | 48 811 770,1 | 50 368 778,4 |
федеральный бюджет | 210 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 484 600,0 | 2 242 850,0 | 1 754 115,0 | 1 938 727,5 | 1 205 429,0 | 2 159 032,0 | 3 864 613,0 | 3 422 070,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 9 457 201,0 | 10 633 713,0 | 11 494 254,2 | 12 068 966,9 | 12 672415,2 | 13 306 036,0 | 13 971 337,8 | 14 669 904,7 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 21 669 389,1 | 23 408 742,3 | 25 777 384,6 | 27 040 476,4 | 28 338 419,3 | 29 670 325,0 | 30 975 819,3 | 32 276 803,7 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Развитие государственно-частного партнерства | Всего в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего в том числе | 4 176 617,7 | 5 154 642,6 | 4 715 520,1 | 5 221 236,1 | 5 403 019,4 | 5 351 022,7 | 5 579 895,0 | 5 811 852,9 |
федеральный бюджет | 40 381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 475 900,0 | 1 216 246,0 | 473 300,0 | 769 900,0 | 735 400,0 | 459 900,0 | 464 900,0 | 469 900,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 1 131 949,5 | 1 187 991,2 | 1 247 222,9 | 1 309 584,0 | 1 375 063,2 | 1 443 816,4 | 1 516 007,2 | 1 591 807,6 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 2 528 386,6 | 2 750 405,4 | 2 994 997,2 | 3 141 752,1 | 3 292 556,2 | 3 447 306,3 | 3 598 987,8 | 3 750 145,3 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Всего в том числе | 609 671,2 | 796 703,0 | 775 756,6 | 754 119,3 | 633 433,5 | 663 703,3 | 693 952,9 | 724 564,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 100 000,0 | 255 600,0 | 200 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 150 832,3 | 150 754,3 | 150 694,5 | 158 229,2 | 166 140,7 | 174 447,7 | 183 170,1 | 192 328,6 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 358 838,9 | 390 348,7 | 425 062,1 | 445 890,1 | 467 292,8 | 489 255,6 | 510 782,8 | 532 235,7 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Всего в том числе | 293 224,3 | 322 991,2 | 344 290,9 | 362 385,0 | 389 124,0 | 428 037,0 | 449 438,9 | 471 910,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 293 224,3 | 322 991,2 | 344 290,9 | 362 385,0 | 389 124,0 | 428 037,0 | 449 438,9 | 471 910,8 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего в том числе | 633 865,4 | 718 384,6 | 768 677,3 | 840 804,2 | 882 420,3 | 771 112,9 | 809 668,6 | 850 152,0 |
федеральный бюджет | 29 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 0,0 | 101 193 | 102 561 | 141 382 | 148 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 604 365,4 | 617 191,6 | 666 116,3 | 699 422,2 | 734 393,3 | 771 112,9 | 809 668,6 | 850 152,0 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего в том числе | 3 314 175,3 | 1 746 312,8 | 1 769 444,4 | 1 852 070,0 | 1 944 673,5 | 2 041 907,2 | 2 144 002,5 | 2 251 202,7 |
федеральный бюджет | 1 441 952,5 | 5 568,2 | 5 568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 1 872 222,8 | 1 740 744,6 | 1 763 876,2 | 1 852 070,0 | 1 944 673,5 | 2 041 907,2 | 2 144 002,5 | 2 251 202,7 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего в том числе | 516 863,1 | 1 056 717,5 | 691 061,9 | 678 376,8 | 411 459,6 | 517 558,7 | 423 213,1 | 502 361,4 |
федеральный бюджет | 143 541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 308 628,0 | 984 092,0 | 607 504,0 | 590 641,0 | 319 337,0 | 420 830,0 | 321 648,0 | 395 718,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области | 64 694,0 | 72 625,5 | 83 557,9 | 87 735,8 | 92 122,6 | 96 728,7 | 101 565,1 | 106 643,4 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 10 | Совершенствование системы территориального планирования медицинской помощи в Свердловской области | Всего в том числе | 1 205 594,5 | 360 823,0 | 220 800,0 | 231 840,0 | 243 432,0 | 255 603,6 | 268 383,8 | 281 803,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 840,0 | 243 432,0 | 255 603,6 | 268 383,8 | 281 803,0 | ||
консолидированный бюджет Свердловской области * | 1 205 594,5 | 360 823,0 | 220 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
________________
* Учтены расходы главного распорядителя средств бюджета - Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2013 году в сумме 877 360,0 тыс.рублей, в 2014 году - в сумме 360 823,0 тыс.рублей, в 2015 году - в сумме 220 800,0 тыс.рублей, предусмотренные постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1473-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011-2015 годы".