План мероприятий по выполнению областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы
N стро- | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Взаимо- | |||||||||||
всего, в том числе | областной бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) | |||||||||||
всего | в том числе субсидии местным бюджетам | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ | ВСЕГО | 24502853,5 | 11523747,2 | 2490593,3 | 6115335,2 | 1336949,6 | 5526821,5 | х | ||||||
2 | первый год реализации | 3720442,6 | 2331803,0 | 664550,0 | 467822,6 | 224817,0 | 696000,0 | ||||||||
3 | второй год реализации | 6278962,0 | 4535279,3 | 598415,3 | 775926,0 | 239756,7 | 728000,0 | ||||||||
4 | третий год реализации | 3354844,2 | 1572204,0 | 530616,0 | 770586,6 | 285158,6 | 726895,0 | ||||||||
5 | четвертый год реализации | 4266461,9 | 1509570,4 | 336212,0 | 1635000,0 | 355017,3 | 766874,2 | ||||||||
6 | пятый год реализации | 6882142,8 | 1574890,5 | 360800,0 | 2466000,0 | 232200,0 | 2609052,3 | ||||||||
7 | Капитальные вложения | Всего | 17736173,1 | 8475170,3 | 2400025,3 | 6115335,2 | 1260667,6 | 1885000,0 | х | ||||||
8 | первый год реализации | 2435442,6 | 1696803,0 | 664550,0 | 467822,6 | 224817,0 | 46000,0 | ||||||||
9 | второй год реализации | 4642482,0 | 3617859,3 | 562595,3 | 775926,0 | 209696,7 | 39000,0 | ||||||||
10 | третий год реализации | 2029761,2 | 987780,0 | 514780,0 | 770586,6 | 271394,6 | 0,0 | ||||||||
11 | четвертый год реализации | 3003487,3 | 1045928,0 | 297300,0 | 1635000,0 | 322559,3 | 0,0 | ||||||||
12 | пятый год реализации | 5625000,0 | 1126800,0 | 360800,0 | 2466000,0 | 232200,0 | 1800000,0 | ||||||||
13 | Прочие нужды | Всего | 6766680,4 | 3048576,90 | 90568,0 | 0,0 | 76282,0 | 3641821,5 | х | ||||||
14 | первый год реализации | 1285000,0 | 635000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650000,0 | ||||||||
15 | второй год реализации | 1636480,0 | 917420,0 | 35820,0 | 0,0 | 30060,0 | 689000,0 | ||||||||
16 | третий год реализации | 1325083,0 | 584424,0 | 15836,0 | 0,0 | 13764,0 | 726895,0 | ||||||||
17 | четвертый год реализации | 1262974,6 | 463642,4 | 38912,0 | 0,0 | 32458,0 | 766874,2 | ||||||||
18 | пятый год реализации | 1257142,8 | 448090,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809052,3 | ||||||||
19 | ЗАКАЗЧИК 1 - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | ||||||||||||||
20 | Всего по Программе по заказчику 1 - Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | х | 9856070,5 | 5113440,9 | 90568,0 | 1024526,1 | 76282,0 | 3641821,5 | х | ||||||
21 | первый год реализации | 2652150,0 | 1572600,0 | 0,0 | 429550,0 | 0,0 | 650000,0 | ||||||||
22 | второй год реализации | 3081094,0 | 1912684,0 | 35820,0 | 449350,0 | 30060,0 | 689000,0 | ||||||||
23 | третий год реализации | 1602709,1 | 716424,0 | 15836,0 | 145626,1 | 13764,0 | 726895,0 | ||||||||
24 | четвертый год реализации | 1262974,6 | 463642,4 | 38912,0 | 0,0 | 32458,0 | 766874,2 | ||||||||
25 | пятый год реализации | 1257142,8 | 448090,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809052,3 | ||||||||
26 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | ||||||||||||||
27 | Всего по направлению "Капитальные вложения": | х | 3089390,1 | 2064864,0 | 0,0 | 1024526,1 | 0,0 | 0,0 | х | ||||||
28 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
29 | Капитальное строительство, всего 8 мероприятий | Всего | 3089390,1 | 2064864,0 | 0,0 | 1024526,1 | 0,0 | 0,0 | х | ||||||
30 | первый год реализации | 1367150,0 | 937600,0 | 0,0 | 429550,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3;1,2 | |||||||
31 | второй год реализации | 1444614,0 | 995264,0 | 0,0 | 449350,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3;1,2 | |||||||
32 | третий год реализации | 277626,1 | 132000,0 | 0,0 | 145626,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
33 | Направление 2 "Спорт высших достижений", объекты капитального строительства | ||||||||||||||
34 | Капитальное строительство, всего 8 мероприятий | Всего | 3089390,1 | 2064864,0 | 0,0 | 1024526,1 | 0,0 | 0,0 | х | ||||||
35 | первый год реализации | 1367150,0 | 937600,0 | 0,0 | 429550,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3;1,2 | |||||||
36 | второй год реализации | 1444614,0 | 995264,0 | 0,0 | 449350,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3;1,2 | |||||||
37 | третий год реализации | 277626,1 | 132000,0 | 0,0 | 145626,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
38 | ПРОЧИЕ НУЖДЫ | ||||||||||||||
39 | Всего по направлению "Прочие нужды": | х | 6766680,4 | 3048576,9 | 90568,0 | 0,0 | 76282,0 | 3641821,5 | х | ||||||
40 | Направление 1 "Массовый спорт", прочие нужды | ||||||||||||||
41 | Субсидия зарегистрированным на территории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях | Всего | 56028,1 | 56028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
42 | первый год реализации | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
43 | второй год реализации | 10600,0 | 10600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
44 | третий год реализации | 11183,0 | 11183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
45 | четвертый год реализации | 11798,1 | 11798,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
46 | пятый год реализации | 12447,0 | 12447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
47 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ | Всего | 107052,0 | 58575,0 | 58575,0 | 0,0 | 48477,0 | 0,0 | |||||||
48 | второй год реализации | 51480,0 | 28116,0 | 28116,0 | 0,0 | 23364,0 | 0,0 | ||||||||
49 | четвертый год реализации | 55572,0 | 30459,0 | 30459,0 | 0,0 | 25113,0 | 0,0 | ||||||||
50 | Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Свердловской области, в том числе производство и размещение информационных, научно-популярных, художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации; обслуживание сайта Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание (приобретение) методической, научно-популярной литературы | Всего | 21000,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
51 | первый год реализации | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
52 | третий год реализации | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
53 | Направление 2 "Спорт высших достижений", прочие нужды | ||||||||||||||
54 | Поддержка фонда "Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области" на развитие физической культуры и спорта в Свердловской области | Всего | 2880980,8 | 2880980,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3;1,2 | ||||||
55 | первый год реализации | 620000,0 | 620000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
56 | второй год реализации | 871000,0 | 871000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
57 | третий год реализации | 541405,0 | 541405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
58 | четвертый год реализации | 412932,3 | 412932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
59 | пятый год реализации | 435643,5 | 435643,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
60 | Поддержка организаций любой организационно-правовой формы (за исключением образовательных учреждений) и формы собственности (за исключением государственной и муниципальной), зарегистрированных в установленном порядке на территории Свердловской области, обеспечивающих участие спортивных команд и спортсменов в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня | Всего | 3641821,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3641821,5 | 3;1,2 | ||||||
61 | первый год реализации | 650000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650000,0 | ||||||||
62 | второй год реализации | 689000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689000,0 | ||||||||
63 | третий год реализации | 726895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726895,0 | ||||||||
64 | четвертый год реализации | 766874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766874,2 | ||||||||
65 | пятый год реализации | 809052,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 809052,3 | ||||||||
66 | Обеспечение участия муниципальных учреждений дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соревнованиях всероссийского и международного уровня и в мероприятиях по подготовке к ним | Всего | 59798,0 | 31993,0 | 31993,0 | 0,0 | 27805,0 | 0,0 | |||||||
67 | второй год реализации | 14400,0 | 7704,0 | 7704,0 | 0,0 | 6696,0 | 0,0 | ||||||||
68 | третий год реализации | 29600,0 | 15836,0 | 15836,0 | 0,0 | 13764,0 | 0,0 | ||||||||
69 | четвертый год реализации | 15798,0 | 8453,0 | 8453,0 | 0,0 | 7345,0 | 0,0 | ||||||||
70 | ЗАКАЗЧИК 2 - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | ||||||||||||||
71 | Всего по Программе по заказчику 2 - Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | х | 14646783,0 | 6410306,3 | 2400025,3 | 5090809,1 | 1260667,6 | 1885000,0 | х | ||||||
72 | первый год реализации | 1068292,6 | 759203,0 | 664550,0 | 38272,6 | 224817,0 | 46000,0 | ||||||||
73 | второй год реализации | 3197868,0 | 2622595,3 | 562595,3 | 326576,0 | 209696,7 | 39000,0 | ||||||||
74 | третий год реализации | 1752135,1 | 855780,0 | 514780,0 | 624960,5 | 271394,6 | 0,0 | ||||||||
75 | четвертый год реализации | 3003487,3 | 1045928,0 | 297300,0 | 1635000,0 | 322559,3 | 0,0 | ||||||||
76 | пятый год реализации | 5625000,0 | 1126800,0 | 360800,0 | 2466000,0 | 232200,0 | 1800000,0 | ||||||||
77 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | ||||||||||||||
78 | Всего по направлению "Капитальные вложения": | х | 14646783,0 | 6410306,3 | 2400025,3 | 5090809,1 | 1260667,6 | 1885000,0 | х | ||||||
79 | первый год реализации | 1068292,6 | 759203,0 | 664550,0 | 38272,6 | 224817,0 | 46000,0 | ||||||||
80 | второй год реализации | 3197868,0 | 2622595,3 | 562595,3 | 326576,0 | 209696,7 | 39000,0 | ||||||||
81 | третий год реализации | 1752135,1 | 855780,0 | 514780,0 | 624960,5 | 271394,6 | 0,0 | ||||||||
82 | четвертый год реализации | 3003487,3 | 1045928,0 | 297300,0 | 1635000,0 | 322559,3 | 0,0 | ||||||||
83 | пятый год реализации | 5625000,0 | 1126800,0 | 360800,0 | 2466000,0 | 232200,0 | 1800000,0 | ||||||||
84 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
85 | Капитальное строительство, всего 83 мероприятия | х | 14646783,0 | 6410306,3 | 2400025,3 | 5090809,1 | 1260667,6 | 1885000,0 | х | ||||||
86 | первый год реализации | 1068292,6 | 759203,0 | 664550,0 | 38272,6 | 224817,0 | 46000,0 | 1,2,3; 1,2,3,4,5 | |||||||
87 | второй год реализации | 3197868,0 | 2622595,3 | 562595,3 | 326576,0 | 209696,7 | 39000,0 | 1,2,3; 1,2,3,4,5 | |||||||
88 | третий год реализации | 1752135,1 | 855780,0 | 514780,0 | 624960,5 | 271394,6 | 0,0 | 1,2,3; 1,2,4,5,11,13,15 | |||||||
89 | четвертый год реализации | 3003487,3 | 1045928,0 | 297300,0 | 1635000,0 | 322559,3 | 0,0 | 1,2; 1,4,5,11,12,13,15 | |||||||
90 | пятый год реализации | 5625000,0 | 1126800,0 | 360800,0 | 2466000,0 | 232200,0 | 1800000,0 | 1,2; 1,4,5,11,12,13,15 | |||||||
91 | Направление 1 "Массовый спорт", объекты капитального строительства | ||||||||||||||
92 | Капитальное строительство, всего 64 мероприятия | Всего | 3144000,0 | 1930523,3 | 1930523,3 | 192809,1 | 935667,6 | 85000,0 | х | ||||||
93 | первый год реализации | 803639,6 | 589550,0 | 589550,0 | 18272,6 | 149817,0 | 46000,0 | 1,2,3; 1,2 | |||||||
94 | второй год реализации | 613366,0 | 368093,3 | 368093,3 | 46576,0 | 159696,7 | 39000,0 | 1,2,3; 1,2 | |||||||
95 | третий год реализации | 815135,1 | 514780,0 | 514780,0 | 28960,5 | 271394,6 | 0,0 | 1,2,3; 1,2,4,5,11,13,15 | |||||||
96 | четвертый год реализации | 528859,3 | 297300,0 | 297300,0 | 9000,0 | 222559,3 | 0,0 | 1,2; 1,4,5,11,12,13,15 | |||||||
97 | пятый год реализации | 383000,0 | 160800,0 | 160800,0 | 90000,0 | 132200,0 | 0,0 | 1,2; 1,4,5,11,12,13,15 | |||||||
98 | Направление 2 "Спорт высших достижений", объекты капитального строительства | ||||||||||||||
99 | Капитальное строительство, всего 19 мероприятий | Всего | 11502783,0 | 4479783,0 | 469502,0 | 4898000,0 | 325000,0 | 1800000,0 | х | ||||||
100 | первый год реализации | 264653,0 | 169653,0 | 75000,0 | 20000,0 | 75000,0 | 0,0 | 1,2,3; 1,2 | |||||||
101 | второй год реализации | 2584502,0 | 2254502,0 | 194502,0 | 280000,0 | 50000,0 | 0,0 | 1,2,3; 1,2 | |||||||
102 | третий год реализации | 937000,0 | 341000,0 | 0,0 | 596000,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2,3; 1,2,4,5,11,13,15 | |||||||
103 | четвертый год реализации | 2474628,0 | 748628,0 | 0,0 | 1626000,0 | 100000,0 | 0,0 | 1,2; 1,4,5,11,12,13,15 | |||||||
104 | пятый год реализации | 5242000,0 | 966000,0 | 200000,0 | 2376000,0 | 100000,0 | 1800000,0 | 1,2; 1,4,5,11,12,13,15 | |||||||