"Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит 68 237 983,6 тыс. рублей, в том числе:
 1)  за счет средств бюджета автономного округа -  31 863 177,7 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожного фонда автономного округа - 27 128 013,7 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год 5 228 676,9 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 4 677 549,3 тыс. рублей;

 на 2012 год  5 896 311,3 тыс. рублей,  в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 4 984 456,2 тыс. рублей;

 на 2013 год - 6 762 145,7 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 5 812 961,4 тыс. рублей;

 на 2014 год - 6 961 523,4 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 5 826 523,4 тыс. рублей;

 на 2015 год - 7 014 520,4 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 5 826 523,4 тыс. рублей;

 2) за счет средств бюджетов муниципальных образований - 606 223,9 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 147 390,9 тыс. рублей;

 на 2012 год - 120 483,0 тыс. рублей;

 на 2013 го д - 112 7840,0 тыс. рублей;

 на 2014 год - 112 783,0 тыс. рублей;

 на 2015 год - 112 783,0 тыс. рублей;

 3) за счет средств программы "Сотрудничество" - 34 875 282,0 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 8 085 878,0 тыс. рублей;

 на 2012 год - 6 506 984,0 тыс. рублей;

 на 2013 год - 6 621 848,0 тыс. рублей;

 на 2014 год - 6 923 166,0 тыс. рублей;

 на 2015 год - 6 737 406,0 тыс. рублей;

 4) за счет привлеченных средств - 893 300,0 тыс. рублей, из них;

 на 2011 год - 403 000,0 тыс. рублей;

 на 2012 год - 453 300,0 тыс. рублей;

 на 2013 год - 37 000,0 тыс. рублей.".

Годы реализации

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе:

Бюджет автономного округа

Муниципальный бюджет

Программа "Сотрудничество"

Внебюджетные источники

2011

13 864 945,8

5 228 676,9

147 390,9

8 085 878,0

403 000,0

2012

12 997 078,3

5 896 311,3

120 483,0

6 506 984,0

453 300,0

2013

13 533 777,7

6 762 145,7

112 784,0

6 621 848,0

37 000,0

2014

13 997 472,4

6 961 523,4

112 783,0

6 923 166,0

0,0

2015

13 864 709,4

7 014 520,4

112 783,0

6 737 406,0

0,0

Итого

68 237 983,6

31 863 177,7

606 223,9

34 875 282,0

893 300,0

Общепрограммные мероприятия

20 000,0

20 000,0

Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

1 179 959,0

869 772,0

-

310 187,0

Подпрограмма "Гражданская авиация"

5 642 220,4

2 718 160,4

-

2 849 060,0

75 000,0

Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

3 290 141,6

724 389,6

-

2 565 752,0

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

1 703 975,0

402 842,0

-

1 301 133,0

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

56 401 687,6

27 128 013,7

606 223,9

27 849 150,0

818 300,0

В том числе Дорожный фонд автономного округа

27 128 013,7

27 128 013,7

N п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего

в том числе

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

I. Общепрограммные мероприятия

Задача 1. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

1.1.

Использование географической информационной системы (ГИС) в транспортном комплексе автономного округа

Депинформтехнологий Югры

бюджет автономного округа

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

1.2.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификаций кадров, осуществляющих инновационную деятельность в транспортном комплексе

Депобразования и молодежи Югры

бюджет автономного округа

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

1.3.

Мониторинг и анализ пассажиропотока по межмуниципальным и пригородным маршрутам, корректировка маршрутной сети с учетом взаимоувязки различных видов транспорта

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

3 000,0

-

3 000,0

-

-

-

Итого по подпрограмме I "Общепрограммные мероприятия"

всего

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

В том числе прочие расходы:

всего

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

Депинформтехнологий Югры

всего

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

бюджет автономного округа

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

3 000,0

-

3 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

3 000,0

-

3 000,0

-

-

-

Депобразования и молодежи Югры

всего

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

II. Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг

1.1.

Разработка, создание и поддержка работы сайта в сети интернет, содержащего информацию о работе общественного пассажирского транспорта

Департамент общественных связей Югры

бюджет автономного округа

1 075,0

-

900,0

50,0

60,0

65,0

1.2.

Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

713 904,0

-

134 452,0

134 452,0

222 500,0

222 500,0

Итого по задаче 1

всего

714 979,0

-

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

бюджет автономного округа

714 979,0

-

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий

2.1.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

131 881,0

131 881,0

-

-

-

-

программа "Сотрудничество"

-

-

-

-

-

-

2.2.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на межмуниципальных и пригородных маршрутах

Депдорхоз и транспорта Югры

программа "Сотрудничество"

297 027,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

80 000,0

80 000,0

2.3.

Приобретение и установка оборудования, в том числе досмотрового, необходимого для повышения антитеррористической защищенности автовокзалов

Депдорхоз и транспорта Югры

программа "Сотрудничество"

13 160,0

-

-

-

13 160,0

-

Итого по задаче 2

всего

442 068,0

179 801,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

бюджет автономного округа

131 881,0

131 881,0

-

-

-

-

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

Задача 3. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

3.1

Оснащение пассажирского автотранспорта системой слежения ГЛОНАСС/GPS

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

14 814,0

14 814,0

-

-

-

-

3.2

Внедрение универсальной системы учета и продажи билетов в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

8 098,0

8 098,0

-

-

-

-

Итого по задаче 3

всего

22 912,0

22 912,0

-

-

-

-

бюджет автономного округа

22 912,0

22 912,0

-

-

-

-

Итого по подпрограмме II  "Автомобильный транспорт"

всего

1 179 959,0

202 713,0

194 459,0

164 502,0

315 720,0

302 565,0

бюджет автономного округа

869 772,0

154 793,0

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

В том числе прочие расходы:

всего

1 179 959,0

202 713,0

194 459,0

164 502,0

315 720,0

302 565,0

бюджет автономного округа

869 772,0

154 793,0

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

В том числе:

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

1 178 884,0

202 713,0

193 559,0

164 452,0

315 660,0

302 500,0

бюджет автономного округа

868 697,0

154 793,0

134 452,0

134 452,0

222 500,0

222 500,0

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

Департамент общественных связей Югры

всего

1 075,0

-

900,0

50,0

60,0

65,0

бюджет автономного округа

1 075,0

-

900,0

50,0

60,0

65,0

III. Подпрограмма "Гражданская авиация"

Задача 1. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

1.1.

Разработка концепции системы управления аэропортами автономного округа

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

2 000,0

2 000,0

-

-

-

-

Итого по задаче 1

всего

2 000,0

2 000,0

-

-

-

-

бюджет автономного округа

2 000,0

2 000,0

-

-

-

-

Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры  транспортных предприятий

2.1.

Приобретение специализированной техники и оборудования, в том числе:

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

719 910,0

151 922,0

19 288,0

66 700,0

248 000,0

234 000,0

бюджет автономного округа

237 000,0

-

-

-

113 000,0

124 000,0

программа "Сотрудничество"

437 910,0

133 922,0

19 288,0

39 700,0

135 000,0

110 000,0

внебюджетные источники

45 000,0

18 000,0

-

27 000,0

-

-

2.1.1.

Аэропорт г.Нижневартовск

всего

198 000,0

29 000,0

5 000,0

44 000,0

55 000,0

65 000,0

бюджет автономного округа

50 000,0

-

-

-

20 000,0

30 000,0

программа "Сотрудничество"

103 000,0

11 000,0

5 000,0

17 000,0

35 000,0

35 000,0

внебюджетные источники

45 000,0

18 000,0

-

27 000,0

-

-

2.1.2.

Аэропорт г.Урай

всего

183 910,0

52 710,0

4 000,0

2 200,0

65 000,0

60 000,0

бюджет автономного округа

65 000,0

-

-

-

35 000,0

30 000,0

программа "Сотрудничество"

118 910,0

52 710,0

4 000,0

2 200,0

30 000,0

30 000,0

2.1.3.

Аэропорт г.Ханты-Мансийск

всего

230 000,0

70 212,0

10 288,0

20 500,0

70 000,0

59 000,0

бюджет автономного округа

54 000,0

-

-

-

20 000,0

34 000,0

программа "Сотрудничество"

176 000,0

70 212,0

10 288,0

20 500,0

50 000,0

25 000,0

2.1.4.

Аэропорт г.Нягань

всего

108 000,0

-

-

-

58 000,0

50 000,0

бюджет автономного округа

68 000,0

-

-

-

38 000,0

30 000,0

программа "Сотрудничество"

40 000,0

-

-

-

20 000,0

20 000,0

2.2.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры аэропортов,  в том числе:

Депстройэнергетики и ЖКХ Югры

всего

1 351 796,8

10 120,0

23 538,8

68 138,0

600 000,0

650 000,0

бюджет автономного округа

71 796,8

120,0

13 538,8

58 138,0

-

-

программа "Сотрудничество"

1 250 000,0

-

-

-

600 000,0

650 000,0

внебюджетные источники

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

-

-

2.2.1.

Аэропорт г.Нижневартовск (реконструкция аэродрома)

всего

372 776,8

10 000,0

23 538,8

39 238,0

150 000,0

150 000,0

бюджет автономного округа

42 776,8

-

13 538,8

29 238,0

-

-

программа "Сотрудничество"

300 000,0

-

-

-

150 000,0

150 000,0

внебюджетные источники

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

-

-

2.2.2.

Аэропорт г.Урай (строительство, реконструкция аэропорта)

всего

428 020,0

120,0

-

27 900,0

200 000,0

200 000,0

бюджет автономного округа

28 020,0

120,0

-

27 900,0

-

-

программа "Сотрудничество"

400 000,0

-

-

-

200 000,0

200 000,0

2.2.3.

Аэропорт п.Березово (разработка проектно-сметной документации строительства ИВПП с асфальтобетонным покрытием)

всего

151 000,0

-

-

1 000,0

50 000,0

100 000,0

бюджет автономного округа

1 000,0

-

-

1 000,0

-

-

программа "Сотрудничество"

150 000,0

-

-

-

50 000,0

100 000,0

2.2.4.

Аэропорт г.Нягань (строительство, реконструкция аэропорта)

всего

400 000,0

-

-

-

200 000,0

200 000,0

бюджет автономного округа

0,0

-

-

-

-

-

программа "Сотрудничество"

400 000,0

-

-

-

200 000,0

200 000,0

2.3.

Приобретение и установка оборудования, в том числе досмотрового, необходимого для повышения антитеррористической защищенности аэропортов,  в том числе:

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

93 297,0

93 297,0

-

-

-

-

2.3.1.

Аэропорт Когалым

11 880,0

11 880,0

-

-

-

-

2.3.2.

Аэрпорт Нижневартовск

20 806,0

20 806,0

-

-

-

-

2.3.3.

Аэропорт Нягань

4 040,0

4 040,0

-

-

-

-

2.3.4.

Аэроопрт Ханты-Мансийск

13 000,0

13 000,0

-

-

-

-

2.3.5.

Аэропорт Урай

7 100,0

7 100,0

-

-

-

-

2.3.6.

Аэропорт Кондинское

3 050,0

3 050,0

-

-

-

-

2.3.7.

Аэропорт Белоярский

5 776,0

5 776,0

-

-

-

-

2.3.8.

Аэропорт Березово

6 185,0

6 185,0

-

-

-

-

2.3.9.

Аэропорт Сургут

18 000,0

18 000,0

-

-

-

-

2.3.10.

Аэропорт Советский

3 460,0

3 460,0

-

-

-

-