"Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы

1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе с капитальным типом покрытия, на 304,9 км или на 13,1%;

 2) увеличение объема перевозок пассажиров:
 автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении на 2,4%;

 автомобильным транспортом в городском и внутрирайонном сообщении на 2,6%;

 железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 47%;

 3) увеличение количества отправленных пассажиров из аэропортов автономного округа на 9,7%;

 4) увеличение  объема перевозок пассажиров водным транспортом на 1%;

 5) снижение уровня износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров до 59%;

 6) увеличение объема грузоперевозок авиатранспортом на 37%";

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)

1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приходящейся
 на 1000 чел. населения, на 0,11 км или на 6,7%;

 2) увеличение плотности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 1 000 кв. км территории на 0,57 км или на 12,1%;

 3) прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием
 на 11 единиц;

 4) сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, н а 296,5 км или на 12,6%;

 5) повышение транспортной подвижности населения на:
 автомобильном транспорте общего пользования на 2,8%;

 воздушном транспорте на 10,3%;

 железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 43,1%".

Годы реализации

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе:

бюджет автоном но го округа

м униципальный бюджет

программа "Сотрудничество"

в небюд жет ные источники

2011

13 847 030,0

5 228 676,9

129 475,1

8 085 878,0

403 000,0

2012

12 992 218,3

5 896 311,3

135 623,0

6 506 984,0

453 300,0

2013

13 548 916,7

6 762 145,7

127 923,0

6 621 848,0

37 000,0

2014

14 012 612,4

6 961 523,4

127 923,0

6 923 166,0

0,0

2015

13 879 849,4

7 014 520,4

127 923,0

6 737 406,0

0,0

Итого

68 280 626,8

31 863 177,7

648 867,1

34 875 282,0

893 300,0

Общепрограммные мероприятия

20 000,0

20 000,0

-

-

-

Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

1 179 959,0

869 772,0

-

310 187,0

-

Подпрограмма "Гражданская авиация"

5 604 220,4

2 680 160,4

-

2 849 060,0

75 000,0

Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

3 328 141,6

762 389,6

-

2 565 752,0

-

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

1 703 975,0

402 842,0

-

1 301 133,0

-

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

56 444 330,8

27 128 013,7

648 867,1

27 849 150,0

818 300,0

В том числе Дорожный фонд автономного округа

27 128 013,7

27 128 013,7

-

-

-

N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели непосредственных результатов

1.

Объем перевезенных пассажиров автобусами общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении (тыс. чел.)

2 197

2 197

2 220

2 230

2 240

2 250

2 250

2.

Объем перевезенных пассажиров автобусами общего пользования в городском (поселковом) и нутрирайонном сообщении (тыс. чел.)

42 000

42 400

42 500

42 600

42 800

43 000

43 000

3.

Уровень износа парка автобусов, %

71

63

61

59

59

59

59

4.

Количество отправленных пассажиров из аэропортов автономного округа, тыс. чел.

1 048

1 064

1 080

1 096

1 150

1 150

1 150

5.

Объем обработанных аэропортами грузов, тыс. тонн

12,4

12,5

12,6

12,7

15

17

17

6.

Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом на территории автономного округа, тыс. чел.

293

293

295

295

295

295

295

7.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории автономного округа, тыс. чел.

210,1

270,0

280,0

290,0

300,0

302,0

302,0

8.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (в том числе протяженность автомобильных дорог, принятых в эксплуатацию в рамках реализации ОЦП "Сотрудничество", до принятия в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), км

2 519,0

2 580,5

2 632,0

2 760,4

2 823,9

2 823,9

2 823,9

9.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с капитальным типом покрытия, км

2 326,8

2 388,3

2 439,8

2 568,2

2 631,7

2 631,7

2 631,7

Показатели конечных результатов

1.

Транспортная подвижность населения на  автотранспорте общего пользования (отношение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом к численности постоянного населения автономного округа)

28,7

28,7

29,0

29,3

29,4

29,5

29,5

2.

Транспортная подвижность населения воздушным транспортом (отношение количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом к численности постоянного населения автономного округа)

0,68

0,69

0,70

0,71

0,75

0,75

0,75

3.

Транспортная подвижность населения железнодорожным транспортом (отношение количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом к численности постоянного населения автономного округа)

0,137

0,176

0,182

0,189

0,195

0,196

0,196

4.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приходящаяся на 1000 чел. населения, км

1,64

1,66

1,68

1,74

1,76

1,75

1,75

5.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 1000 кв. км территории, км

4,71

4,82

4,92

5,16

5,28

5,28

5,28

6.

Прирост количества населенных пунктов  автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием в отчетном году, ед.

-

3

1

6

1

-

11

7.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, км/%

467,3/18,6

441,0/ 17,1

326,3/ 12,3

312,9/ 11,3

264,1/ 9,49

170,8/ 5,98

170,8/ 5,98

N п/п

Мероприятия Программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего

в том числе

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

I. Общепрограммные мероприятия

Задача 1. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

1.1.

Использование географической информационной системы (ГИС) в транспортном комплексе автономного округа

Депинформтехнологий Югры

бюджет автономного округа

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

1.2.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификаций кадров, осуществляющих инновационную деятельность в транспортном комплексе

Депобразования и молодежи Югры

бюджет автономного округа

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

1.3.

Мониторинг и анализ пассажиропотока по межмуниципальным и пригородным маршрутам, корректировка маршрутной сети с учетом взаимоувязки различных видов транспорта

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

3 000,0

-

3 000,0

-

-

-

Итого по подпрограмме I "Общепрограммные мероприятия"

всего

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

программа "Сотрудничество"

-

-

-

-

-

-

В том числе прочие расходы:

всего

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

20 000,0

16 000,0

4 000,0

-

-

-

программа "Сотрудничество"

-

-

-

-

-

-

Депинформтехнологий Югры

всего

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

бюджет автономного округа

15 000,0

15 000,0

-

-

-

-

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

3 000,0

-

3 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

3 000,0

-

3 000,0

-

-

-

программа "Сотрудничество"

-

-

-

-

-

-

Депобразования и молодежи Югры

всего

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

бюджет автономного округа

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

II. Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг

1.1.

Разработка, создание и поддержка работы сайта в сети интернет, содержащего информацию о работе общественного пассажирского транспорта

Департамент общественных связей Югры

бюджет автономного округа

1 075,0

-

900,0

50,0

60,0

65,0

1.2.

Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

713 904,0

-

134 452,0

134 452,0

222 500,0

222 500,0

Итого по задаче 1

всего

714 979,0

-

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

бюджет автономного округа

714 979,0

-

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий

2.1.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

131 881,0

131 881,0

-

-

-

-

программа "Сотрудничество"

-

-

-

-

-

-

2.2.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на межмуниципальных и пригородных маршрутах

Депдорхоз и транспорта Югры

программа "Сотрудничество"

297 027,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

80 000,0

80 000,0

2.3.

Приобретение и установка оборудования, в том числе досмотрового, необходимого для повышения антитеррористической защищенности автовокзалов

Депдорхоз и транспорта Югры

программа "Сотрудничество"

13 160,0

-

-

-

13 160,0

-

Итого по задаче 2

всего

442 068,0

179 801,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

бюджет автономного округа

131 881,0

131 881,0

-

-

-

-

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

Задача 3. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

3.1

Оснащение пассажирского автотранспорта системой слежения ГЛОНАСС/GPS

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

14 814,0

14 814,0

-

-

-

-

3.2

Внедрение универсальной системы учета и продажи билетов в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

8 098,0

8 098,0

-

-

-

-

Итого по задаче 3

всего

22 912,0

22 912,0

-

-

-

-

бюджет автономного округа

22 912,0

22 912,0

-

-

-

-

Итого по подпрограмме II "Автомобильный транспорт"

всего

1 179 959,0

202 713,0

194 459,0

164 502,0

315 720,0

302 565,0

бюджет автономного округа

869 772,0

154 793,0

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

В том числе прочие расходы:

всего

1 179 959,0

202 713,0

194 459,0

164 502,0

315 720,0

302 565,0

бюджет автономного округа

869 772,0

154 793,0

135 352,0

134 502,0

222 560,0

222 565,0

программа "Сотруднич ество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0

В том числе:

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

1 178 884,0

202 713,0

193 559,0

164 452,0

315 660,0

302 500,0

бюджет автономного округа

868 697,0

154 793,0

134 452,0

134 452,0

222 500,0

222 500,0

программа "Сотрудничество"

310 187,0

47 920,0

59 107,0

30 000,0

93 160,0

80 000,0