"Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит 33 923 577,8 тыс. рублей, в том числе:
 1) за счет средств бюджета автономного округа - 11 558 060,1 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожного фонда автономного округа - 11 248 656,7 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 4 905 465,9 тыс. рублей,
 в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 4 677 549,3 тыс. рублей;

 на 2012 год - 3 216 886,2 тыс. рублей,
 в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 3 195 307,4 тыс. рублей;

 на 2013 год - 3 435 708,0 тыс. рублей,
 в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 3 375 800,0 тыс. рублей;

 2) за счет средств бюджетов муниципальных образований - 169 177,7 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 129 075,1 тыс. рублей;

 на 2012 год - 17 492,1 тыс. рублей;

 на 2013 год - 22 610,5 тыс. рублей;

 3) за счет средств программы "Сотрудничество" - 21 013 559,0 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 7 610 634,0 тыс. рублей;

 на 2012 год - 6 480 727,0 тыс. рублей;

 на 2013 год - 6 922 198,0 тыс. рублей;

 4) за счет привлеченных средств - 1 182 781,0 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 503 000,0 тыс. рублей;

 на 2012 год - 64 2 781,0 тыс. рублей;

 на 2013 год - 37 000,0 тыс. рублей".

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)

1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приходящейся на 1000 чел. населения, на 0,08 км или на 4,94%;

 2) увеличение плотности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 1 000 кв.км территории на 0,41 км или на 8,70%;

 3) прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 9 единиц;

 4)сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, на 211,6 км или 9,3%;

 5) повышение транспортной подвижности населения на:
 автомобильном транспорте общего пользования на 3%;

 воздушном транспорте на 5%;

 железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 3%".

Район

Протяжённость по категориям, км

всего

в том числе

I

II

III

IV

V

Ханты-Мансийский

389,35

6,06

12,37

334,25

36,67

-

Кондинский

265,11

-

-

191,96

73,15

-

Октябрьский

217,91

-

-

173,58

44,33

-

Советский

268,95

-

-

256,98

11,97

-

Березовский

96,74

-

-

-

4,10

92,64

Белоярский

96,49

-

-

96,49

-

-

Нефтеюганский

163,16

-

91,71

45,18

26,27

-

Сургутский

555,35

6,56

99,12

248,25

201,42

-

Нижневартовский

465,94

6,37

84,47

277,46

97,64

-

Итого

2 519,00

18,99

287,67

1 624,15

495,55

92,64

".

Годы реализации

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе

бюджет автономного округа

муниципальный бюджет

программа "Сотрудничество"

внебюджет-ные источники

2011

13 148 175,0

4 905 465,9

129 075,1

7 610 634,0

503 000,0

2012

10 357 886,3

3 216 886,2

17 492,1

6 480 727,0

642 781,0

2013

10 417 516,5

3 435 708,0

22 610,5

6 922 198,0

37 000,0

Итого

33 923 577,8

11 558 060,1

169 177,7

21 013 559

1 182 781,0

Общепрограммные мероприятия

20 000,0

20 000,0

-

-

-

Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

257 982,0

23 862,0

-

234 120,0

-

Подпрограмма "Гражданская авиация"

1 182 243,4

217 643,4

-

889 600,0

75 000,0

Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

2 321 800,0

42 000,0

-

2 279 800,0

-

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

442 031,0

5 898,0

-

436 133,0

-

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

29 699 521,4

11 248 656,7

169 177,7

17 173 906,0

1 107 781,0

В том числе Дорожный фонд автономного округа

11 248 656,7

11 248 656,7

-

-

-

".

N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

2011

2012

2013

Показатели непосредственных результатов

1.

Объем перевезенных пассажиров автобусами общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении (тыс. чел.)

2 197

2 197

2 220

2 250

2 250

2.

Объем перевезенных пассажиров автобусами общего пользования в городском (поселковом) и внутрирайонном сообщении (тыс. чел.)

42 000

42 400

42 800

43 200

43 200

3.

Уровень износа парка автобусов, %

71

63

61

59

59

4.

Количество отправленных пассажиров из аэропортов автономного округа, тыс. чел.

1 048

1064

1080

1096

1096

5.

Объем обработанных аэропортами грузов, тыс. тонн

12,4

12,5

12,6

12,7

12,7

6.

Объем пассажирских перевозок внутренним водным транспортом на территории автономного округа, тыс. чел.

293

293

295

295

295

7.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории автономного округа, тыс.чел.

210,1

213,1

215,3

217,4

217,4

8.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (в том числе протяженность автомобильных дорог, принятых в эксплуатацию в рамках реализации ОЦП "Сотрудничество", до принятия в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), км

2 519,0

2 581,9

2 631,6

2 753,6

2 753,6

9.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с капитальным типом покрытия, км

2 326,8

2 389,7

2 439,4

2 561,4

2 561,4

Показатели конечных результатов

1.

Транспортная подвижность населения на автотранспорте общего пользования (отношение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом к численности постоянного населения автономного округа)

28,7

28,7

29,3

29,6

29,6

2.

Транспортная подвижность населения воздушным транспортом (отношение количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом к численности постоянного населения автономного округа)

0,68

0,69

0,70

0,71

0,71

3.

Транспортная подвижность населения железнодорожным транспортом (отношение количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом к численности постоянного населения автономного округа)

0,137

0,139

0,140

0,141

0,141

4.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приходящаяся на 1000 чел. населения, км

1,62

1,64

1,65

1,70

1,70

5.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 1000 кв. км территории, км

4,71

4,82

4,92

5,12

5,12

6.

Прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием в отчетном году, ед.

-

2

3

4

9

7.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, км / %

467,3/18,6

441,0/
 17,1

287,9/
 10,9

255,7/
 9,3

255,7/9,3

" .