N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса

тыс. руб.

всего

18299,02

24805,61

12275,01

ОС

18299,02

24805,61

12275,01

1.1

Результаты:

1.1.1

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе

да/нет

да

да

да

1.1.2

Выполнение плана мероприятий по совершенствованию НПА Ярославской области

процентов

100,00

100,00

100,00

1.1.3

Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов

процентов

100,00

100,00

100,00

1.1.4

Количество государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений, прошедших обучение по вопросам управления финансами (не менее)

человек

150

240

240

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Обеспечение технического сопровождения и совершенствования автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе

тыс. руб.

ОС

18105,01

22999,11

10475,01

1.2.2

Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе

тыс. руб.

ОС

194,01

276,50

270,00

1.2.3

Проведение обучающих семинаров, совещаний для государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам управления финансами

тыс. руб.

ОС

-

1530,00

1530,00

1.2.4

Совершенствование НПА (разработка, доработка, внесение изменений) с учетом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы

-

-

-

-

-

1.2.5

Ежегодная оценка качества финансового менеджмента ГРБС

-

-

-

-

-

1.2.6

Ежегодная оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Ярославской области

-

-

-

-

-

1.2.7

Ежегодный конкурс на лучшее качество финансового менеджмента ГРБС

-

-

-

-

-

2

Задача 2. Обеспечение реализации функций органов исполнительной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности

тыс. руб.

всего

25274,72

29151,00

29151,00

ОС

25274,72

29151,00

29151,00

2.1

Результаты:

2.1.1

Переход органов исполнительной власти области и подведомственных государственных казенных учреждений на централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности

процентов

60,00

100,00

100,00

2.1.2

Переход государственных бюджетных и автономных учреждений на централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности

процентов

-

-

5,00

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Обеспечение процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности

ОС

тыс. руб.

22459,72

26454,00

26454,00

2.2.2

Оснащение рабочих мест

ОС

тыс. руб.

2815,00

2697,00

2697,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

43573,74

53956,61

41426,01

ОС

43573,74

53956,61

41426,01