АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2017 года N 1102-п

О ВНЕСЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ В ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации города Омска от 25.07.2024 N 576-п.
____________________________________________________________________

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Одобрить:

- прогноз социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- основные направления бюджетной и налоговой политики города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Внести на рассмотрение в Омский городской Совет проект Решения Омского городского Совета "О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в установленном порядке.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска
С.П.Фролов

Приложение N 1
к постановлению Администрации города Омска
от 10 октября 2017 года N 1102-п

ПРОГНОЗ социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года

 1. Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года

________________

<*> - оценка

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года

Прогноз социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года (далее - прогноз) разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития города Омска на 2018 год и на период до 2020 года, итогов социально-экономического развития города Омска за истекший период 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Омска за 2017 год, а также тенденций социально-экономического развития города Омска в предшествующие годы.

Прогноз относится к документам стратегического планирования развития города Омска.

Прогноз содержит систему ожидаемых в среднесрочной перспективе показателей социально-экономического развития города Омска, основанную на реализации различных условий развития и используемую для принятия решений в управлении экономикой и социальной сферой города Омска.

Прогноз является основой для разработки планов и программ социально-экономического развития города Омска, а также проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период.

При разработке прогноза использовались следующие материалы:

- сценарные условия и основные макроэкономические параметры социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации;

- прогноз социально-экономического развития Омской области на 2017 год и на период до 2019 года, одобренный распоряжением Правительства Омской области от 26 октября 2016 года N 155-рп;

- отчетные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

- отчетные и прогнозные материалы о социально-экономическом развитии города Омска структурных подразделений Администрации города Омска.

Прогноз разработан на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой).

Первый вариант прогноза определен в качестве базового для целей среднесрочного бюджетного планирования и предусматривает сохранение тенденций развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Второй вариант прогноза предполагает умеренную положительную динамику социально-экономического развития города Омска в результате замедления инфляционных процессов, восстановления темпов роста промышленного производства, повышения инвестиционной и потребительской активности.

Социально-экономическая ситуация в городе Омске в прогнозном периоде будет развиваться в условиях, сложившихся под влиянием финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер Правительства Российской Федерации.

В качестве основного варианта для разработки параметров проекта бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предлагается первый вариант прогноза.

Показатели прогноза на 2018 год и на период до 2020 года уточнены по сравнению с показателями прогноза социально-экономического развития города Омска на 2017 год и на период до 2019 года, одобренного постановлением Администрации города Омска от 13 октября 2016 года N 1261-п "О внесении проекта бюджета города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в Омский городской Совет". При этом осуществлено уточнение следующих показателей прогноза на 2018 - 2019 годы:

- среднегодовой численности населения и ее структуры - в результате получения оценок численности населения города Омска и ее половозрастной структуры на начало 2017 года, анализа динамики естественного и миграционного движения населения в 2017 году и корректировки на этой основе прогнозных оценок демографического развития в периоде 2018 - 2019 годов;

- среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций - в результате уточнения методологии расчета показателя, анализа динамики среднесписочной численности работников крупных и средних организаций в 2017 году, а также получения основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам сплошного федерального статистического наблюдения за 2015 год, на основе которых осуществлен прогноз среднесписочной численности работников малых организаций города Омска в периоде 2018 - 2019 годов;

- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций - в результате анализа динамики заработной платы в истекшем периоде 2017 года, динамики темпов роста омской экономики в 2017 году, а также прогнозной оценки темпов роста экономики и заработной платы в 2018 - 2019 годах;

- индекса промышленного производства - в результате анализа динамики промышленного производства в истекшем периоде 2017 года и прогнозных оценок развития промышленности в 2018 - 2019 годах;

- оборота розничной торговли и объема платных услуг населению - в результате анализа динамики оборота розничной торговли и объема платных услуг в истекшем периоде 2017 года и уточнения оценок развития потребительского спроса в 2018 - 2019 годах;

- прибыли прибыльных крупных и средних организаций по всем видам деятельности - в результате анализа динамики прибыли, полученной омскими крупными и средними организациями в истекшем периоде 2017 года, и изменения прогнозных оценок роста прибыли в 2018 - 2019 годах;

- объема инвестиций в основной капитал - в результате анализа инвестиционной активности организаций в истекшем периоде 2017 года и изменения прогнозных оценок объемов инвестиций в основной капитал в 2018 - 2019 годах;

- ввода в действие жилых домов - в результате уточнения прогнозных оценок ввода жилья в 2018 - 2019 годах;

- сводного индекса потребительских цен на товары и платные услуги населению - в результате уточнения оценки инфляции по ожидаемым итогам 2017 года, корректировки прогнозной оценки инфляции в 2018 - 2019 годах.

Социально-экономическое положение города Омска в 2016 году характеризовалось снижением основных макроэкономических параметров: сокращением объемов промышленного производства, инвестиционно-строительной деятельности, оборота розничной торговли, уменьшением численности занятых, снижением реальной заработной платы и реальных доходов населения.

В 2016 году наблюдалось снижение выпуска промышленной продукции. Индекс промышленного производства Омской области по сравнению с 2015 годом составлял 97,1 процента.

Полученный индекс производства сложился под влиянием уменьшения объемов производства по следующим видам экономической деятельности: "производство кокса и нефтепродуктов" (на 2,6 процента к 2015 году); "производство пищевых продуктов, включая напитки" (на 0,8 процента); "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (на 3,1 процента); "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" (на 7,3 процента); "производство машин и оборудования" (на 17,1 процента).

Вместе с тем отмечалось увеличение выпуска промышленной продукции в следующих видах экономической деятельности: "химическое производство" (на 2,4 процента к 2015 году); "производство резиновых и пластмассовых изделий" (на 6,6 процента); "производство транспортных средств и оборудования" (на 15,5 процента).

За 2016 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним промышленным организациям города составил 688,4 млрд. рублей, что на 1,8 процента больше, чем в 2015 году.

Инвестиции в основной капитал по итогам 2016 года снизились на 12,1 процента по сравнению с 2015 годом и составили (по оценке) 80,1 млрд. рублей. Большая часть инвестиций (87,3 процента от общего объема инвестиций) осуществлена крупными и средними организациями. В структуре распределения инвестиций по видам экономической деятельности существенных изменений не произошло. Основной поток инвестиций по-прежнему направлялся в организации обрабатывающих производств (из них наибольшая доля инвестирована в производство нефтепродуктов), производства электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи, организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом.

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности "строительство" по крупным и средним организациям за 2016 год составил 17,6 млрд. рублей (на 5,9 процента меньше, чем за 2015 год).

Развитие промышленного производства является одним из условий роста экономического потенциала города Омска и Омской области, в связи с этим: реализуются перспективные инвестиционные проекты; создаются условия для стимулирования инновационной деятельности; развиваются высокотехнологичные производства наукоемкой продукции; модернизируются и расширяются имеющиеся производственные базы; налаживается выпуск новой конкурентоспособной продукции; проводятся многочисленные выставочные мероприятия.

В 2016 году в организациях, занятых промышленным производством: завершен плановый ремонт комплекса по производству ароматических углеводородов (КПА), установки первичной переработки нефти АВТ-7 и комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1; началось пилотное испытание новых катализаторов каталитического крекинга (акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ"); налажено серийное производство первой российской звукоизолирующей маломагнитной муфты для нового поколения российских кораблей (федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прогресс"); освоен выпуск многослойных плат с применением тонких пленок, выпущена линейка радиоприемных устройств и КВ-передатчиков, позволяющих менять характеристики оборудования программными средствами, разработаны кварцевые генераторы и сверхвысокочастотные фильтры (акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"); введена линия по изготовлению крутоизогнутых отводов диаметром 700 - 800 мм (закрытое акционерное общество "Завод "Сибгазстройдеталь"); начат выпуск аппаратов пароварочно-конвективных АПК-6 (акционерное общество "Омское производственное объединение "Иртыш"); установлено оборудование по изготовлению многослойных заготовок для производства особо прочных легковых и легкогрузовых шин (акционерное общество "Кордиант-Восток"); проведена презентация новой разработки - прицепного глубокорыхлителя почвы "Титан" ПРП-5,6 (федеральное государственное унитарное предприятие "Омский экспериментальный завод"); введена линия по изготовлению цветного стекла, являющаяся новинкой в плане гибкости производства и перехода от одного цвета на другой (общество с ограниченной ответственностью "Омский стекольный завод"); завершен монтаж турбоагрегата Т-120, который добавит в энергосистему области 160 Гкал тепловой и 120 МВт электрической энергии (акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - АО "ТГК N 11")). Также завершен ряд проектов в производстве пищевой продукции.

В 2016 году объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы города Омска составил 2580,5 млн. рублей, что на 25,4 процента ниже расходов инвестиционного характера в 2015 году. Из общего объема бюджетных инвестиций средства федерального бюджета составили 915,5 млн. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 327,9 млн. рублей, областного бюджета - 607,6 млн. рублей, бюджета города Омска - 729,5 млн. рублей. Большая часть бюджетных инвестиций была направлена на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, культуры, общего и дошкольного образования.

В 2016 году за счет бюджетных инвестиций введены в эксплуатацию: общеобразовательная школа по ул. Мельничная; пристройка к зданию общеобразовательной школы N 55 для размещения дошкольных групп; транспортная развязка на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути; закрытая ливневая канализация с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева.