N п/п

Наименование показателя

Годы

2012

2013

2014

2015 <1>

2016 <1>

2017 <1>

2018 <1>

2014 - 2016

2013 - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Категория работников: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

1

Число получателей услуг, чел.

4062601

4069698

4071987

4071064

4066972

4069800

4070400

-

-

2

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан врачами (на 10 тыс. чел.) - всего,
в том числе:

33,6

31,5

32,0

32,4

32,6

32,7

32,8

-

-

2.1

врачами в амбулаторных условиях

-

17,3

18,0

18,2

18,2

17,8

17,9

-

-

2.2

врачами в стационарных условиях

-

11,3

10,8

10,9

11,1

11,0

11,0

-

-

3

Численность врачей в Республике Башкортостан - всего, из них:

13653,0

12818,7

13019,7

13197,7

13264

13314

13364

-

-

3.1

врачей в амбулаторных условиях

-

7042

7340

7411

7399

7230

7298

-

-

3.2

врачей в стационарных условиях

-

4591

4391

4420

4498

4473

4484

-

-

4

Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел., - всего, в том числе:

13653,0

12818,7

13019,7

13197,7

13264

13314

13364

-

-

4.1

врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

2165,6

1626,7

1578,7

1610

1612

1748

1771

-

-

4.2

врачей, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

11487,4

11192

11441

11588

11652

11566

11593

-

-

5

Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Республике Башкортостан, %
(строка 8 / 6 * 100%)

-

170,5

157,8

173,4

168,3

172,1

200,0

-

-

6

Средняя заработная плата в Республике Башкортостан, руб.

20264,70

22440,20

24711,00

23137,00

25336

26854,80

28492,90

-

-

7

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,7

110,1

93,6

109,5

106,0

106,1

-

-

8

Среднемесячная заработная плата врачей, руб.

31702,4

38264,58

38987,44

40119,97

42637,33

46221,13

56985,80

-

-

9

Темп роста к предыдущему году, %

-

120,7

101,9

102,9

106,3

108,4

123,3

-

-

10

Размер начислений на фонд оплаты труда, в %

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

-

-

11

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб., в том числе (строки 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4):

6762,6

7663,6

7930,8

8272,8

8836

9614,8

11898,6

25039,6

44601,8

11.1

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

907,5

1114,7

1216,7

1227,6

1226,2

1471,1

3559,0

4466,5

11.2

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

877,4

818,5

861,9

879,1

1009,5

1016,7

2559,5

5463,1

11.3

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

5878,7

5997,6

6194,3

6729,3

7379,2

9410,7

12191,9

25449,8

11.4

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб. <2>

x

x

267,20

609,20

1172,40

1951,20

4235

2048,80

8235,00

13

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 = строке 13):

x

x

267,20

609,20

1156,40

1755,60

2753,70

2032,80

6542,10

13.1

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.

x

x

179,90

304,10

304,10

325,90

361,80

788,10

1475,80

13.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

4,40

0,0

0,0

4,40

4,40

13.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

x

87,30

305,10

847,90

1429,70

2391,90

1240,30

5061,90

13.4

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

x

x

0

0

0

0

0

0,0

0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.

x

x

267,19

594,02

726,22

875,87

1026,32

1587,43

3489,62

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 13 * 100%), %

x

x

100,0

98

63

50

37

x

x

Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

16

Число получателей услуг, чел.

4062601

4069698

4071987

4071064

4066972

4069800

4070400

-

-

17

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

93,0

96,2

95,3

94,4

93,9

94

94

-

-

18

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего

37792,0

39146,3

38799,6

38431,8

38207,4

38250

38272

-

-

19

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, % (строка 22 / 20 * 100%)

-

87,9

81,3

90,1

91,6

89

100,0

-

-

20

Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан, руб.

20264,70

22440,20

24711,00

23137,00

25336

26854,80

28492,90

-

-

21

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,7

110,1

93,6

109,5

106,0

106,1

-

-

22

Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб.

15492,10

19725,59

20101,34

20856,18

23212,90

23892,20

28492,90

-

-

23

Темп роста к предыдущему году, %

-

127,3

101,9

103,8

111,3

102,9

119,3

-

-

24

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

-

-

25

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 = строке 25):

9147,5

12064,7

12185,5

12523,3

13857

14278,4

17037,7

38565,8

81946,6

25.1

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

1816,8

1969,5

2026,0

2099

2488

2878,8

6094,5

13278,1

25.2

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

848,2

767,7

784

807,6

873,5

909

2359,3

4990

25.3

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

9399,6

9448,3

9713,3

10950,4

10916,9

13249,9

30112

63678,4

25.4

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.

x

x

260,70

458,60

1792,33

2213,75

4972,99

2511,63

9698,37

27

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 = строке 27):

x

x

260,70

458,60

1693,44

2213,75

3470,26

2412,74

8096,75

27.1

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.

x

x

260,70

316,47

372,93

906,85

418,09

950,1

2275,04

27.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

58,60

39,00

5,50

58,60

103,10

27.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

x

0,0

142,10

1320,50

1306,90

3052,20

1462,60

5821,70

27.4

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.

x

x

161,0

240,4

408,1

408,1

408,1

809,6

1625,9

29

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 28 / строка 27 * 100%), %

x

x

62

52

24

18,0

12

x

x

Категория работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

30

Число получателей услуг, чел.

4062601

4069698

4071987

4071064

4066972

4069800

4070400

-

-

31

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)

45,3

45,6

40,0

34,0

29,6

18,2

17,9

-

-

32

Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в здравоохранении,
чел., - всего

18394,6

18548,2

16271,2

13848,7

12036

7419,0

7285

-

-

33

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %

-

54,0

53,1

51

63

68,7

100,0

-

-

34

Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб.

20264,70

22440,20

24711,00

23137,00

25336

26854,80

28492,90

-

-

35

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,7

110,1

93,6

109,5

106,0

106,1

-

-

36

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб.

8841,10

12106,96

13120,94

11811,10

15970,81

18460,64

28492,90

-

-

37

Темп роста к предыдущему году, %

-

136,9

108,4

90

135,2

115,6

154,3

-

-

38

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

-

-

39

Фонд оплаты труда с начислениями млн. руб. (строки 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 = строке 39):

2540,9

3508,6

3335,6

3004,8

3003,3

2139,9

3243,1

9343,7

18235,3

39.1

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

869,3

995,3

922,3

960,3

1091,8

1606,8

2877,9

6445,8

39.2

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

327,2

179,4

160,3

161,4

144,8

150,6

501,1

1123,7

39.3

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

2312,1

2160,9

1922,2

1881,6

903,3

1485,6

4083,1

8784,1

39.4

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.

x

x

124,19

46,20

87

218,50

0

257,39

475,89

41

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 41.1 + 41.2 + 41.3 + 41.4 = строке 41):

x

x

124,19

46,20

87

0,0

0,0

257,39

257,39

41.1

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.

x

x

124,19

46,20

87

0,0

0,0

257,39

257,39

41.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.4

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

x

x

0

0

0

0

0

0,0

0,0

42

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.

x

x

0

0

0

0

0

0,0

0,0

43

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 42 / строка 41 * 100%), %

x

x

0

0

0

0

0

0

0