N п/п

Наименование показателя

Годы

2012

2013

2014

2015 <1>

2016 <1>

2017 <1>

2018 <1>

2014 - 2016

2013 - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Категория работников: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

1

Число получателей услуг, чел.

4062601

4069698

4071987

4071064

4069200

4069800

4070400

-

-

2

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан врачами (на 10 тыс. чел.) - всего, в том числе:

33,6

31,5

32,0

32,4

32,9

33,4

33,9

-

-

2.1

врачами в амбулаторных условиях

-

17,3

18,0

18,2

18,3

18,5

18,6

-

-

2.2

врачами в стационарных условиях

-

11,3

10,8

10,9

11,0

11,0

11,0

-

-

3

Численность врачей в Республике Башкортостан - всего, из них:

13653,0

12818,7

13019,7

13197,7

13406,0

13595,0

13779,0

-

-

3.1

врачей в амбулаторных условиях

-

7042

7340

7411

7461

7511

7560

-

-

3.2

врачей в стационарных условиях

-

4591

4391

4420

4464

4473

4484

-

-

4

Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел. - всего, в том числе:

13653,0

12818,7

13019,7

13197,7

13406,0

13595,0

13779,0

-

-

4.1

врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

2165,6

1626,7

1578,7

1610

1660

1683

1706

-

-

4.2

врачей, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

11487,4

11192

11441

11588

11746

11912

12073

-

-

5

Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Республике Башкортостан, % (строка 8 / 6 x 100%)

-

170,5

157,8

173,4

164,4

180,0

200,0

-

-

6

Средняя заработная плата в Республике Башкортостан, руб.

20264,70

22440,20

24711,00

23137,00

24525,20

25996,70

27582,50

-

-

7

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,7

110,1

93,6

106,0

106,0

106,1

-

-

8

Среднемесячная заработная плата врачей, руб.

31702,4

38264,55

38987,4

40120,1

40315,04

46793,37

55165,97

-

-

9

Темп роста к предыдущему году, %

-

120,7

101,9

102,9

100,5

116,1

117,9

-

-

10

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

-

-

11

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб., в том числе (строки 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4):

6762,6

7663,6

7930,8

8272,8

8444,2

9939,3

11876,2

24647,8

54126,9

11.1

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

907,5

1114,7

1216,7

1247,7

1285,3

1525,3

3579,1

7297,2

11.2

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

877,4

818,5

861,9

863,3

863,3

863,3

2543,7

5147,7

11.3

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

5878,7

5997,6

6194,2

6333,2

7790,7

9487,6

18525,0

41682,0

11.4

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб. <2>

x

x

267,2

609,2

780,6

2275,7

4212,6

1657,0

8145,3

13

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 = строке 13):

x

x

267,2

609,3

780,5

2275,7

4212,7

1657,0

8145,4

13.1

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.

x

x

179,9

304,2

340,1

377,8

617,8

824,2

1819,8

13.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

4,3

4,3

13.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

x

87,3

305,1

436,1

1897,9

3594,9

828,5

6321,3

13.4

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

x

x

0

0

0

0

0

0,0

0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.

x

x

4,9

155,40

239,06

280,74

322,43

398,9

1002,0

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / 13 x 100%), %

x

x

1,6

25,5

30,6

12,3

7,7

x

x

Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

16

Число получателей услуг, чел.

4062601

4069698

4071987

4071064

4069200

4069800

4070400

-

-

17

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

93,0

96,2

95,3

94,4

95,1

95,5

95,8

-

-

18

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего

37792,0

39146,3

38799,6

38431,8

38686,0

38880,0

39000,0

-

-

19

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной штаты работников в Республике Башкортостан, % (строка 22 / 20 * 100%)

-

87,9

81,3

90,1

91,2

90,0

100,0

-

-

20

Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан, руб.

20264,70

22440,20

24711,00

23137,00

24525,20

25996,70

27582,50

-

-

21

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,7

110,1

93,6

106,0

106,0

106,1

-

-

22

Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб.

15492,10

19725,59

20101,34

20856,18

22361,40

23397,05

27582,48

-

-

23

Темп роста к предыдущему году, %

-

127,3

101,9

103,8

107,2

104,6

117,9

-

-

24

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

-

-

25

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 = строке 25):

9147,5

12064,7

12185,5

12523,2

13515,9

14212,8

16807,1

38224,6

81309,2

25.1

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

1685,8

1969,5

2026,0

2176,3

2208,3

2545,9

6171,8

12611,8

25.2

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

979,2

767,7

783,9

951,0

951,0

956,5

2502,6

5389,3

25.3

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

9399,7

9448,3

9713,3

10388,6

11053,5

13304,7

29550,2

63308,1

25.4

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.

x

x

260,7

458,7

1451,3

2148,2

4742,4

2170,7

9061,3

27

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб., в том числе (строки 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 = строке 27):

x

x

260,7

458,7

1451,3

2148,2

4742,4

2170,7

9061,3

27.1

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.

x

x

260,7

316,5

490,6

522,6

860,1

1067,8

2450,5

27.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

58,6

39,0

5,5

58,61

103,1

27.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

x

0,0

142,2

902,1

1586,6

3876,8

1044,3

6507,7

27.4

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.

x

x

128

188,1

202,9

210,4

217,8

519,0

947,2

29

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 28 / 27 x 100%), %

x

x

49,1

41,0

13,9

9,8

4,6

x

x

Категория работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

30

Число получателей услуг, чел.

4062601

4069698

4071987

4071064

4069200

4069800

4070400

-

-

31

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)

45,3

45,6

40,0

34,0

27,5

18,2

11,4

-

-

32

Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в здравоохранении, чел. - всего

18394,6

18548,2

16271,2

13848,7

11200,0

7419,0

4637,0

-

-

33

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %

-

54,0

53,1

60,0

66,1

80,0

100,0

-

-

34

Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб.

20264,70

22440,20

24711,00

23137,00

24525,20

25996,70

27582,50

-

-

35

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,7

110,1

93,6

106,0

106,0

106,1

-

-

36

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб.

8841,10

12107,09

13120,86

13887,19

16221,61

20797,23

27582,36

-

-

37

Темп роста к предыдущему году, %

-

136,9

108,4

105,8

116,8

128,2

132,6

-

-

38

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

-

-

39

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 = строке 39):

2540,9

3508,6

3335,6

3004,8

2838,6

2410,7

1998,3

9179,0

17096,6

39.1

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

869,3

995,3

922,3

768,4

744,7

604,4

2686,0

4904,4

39.2

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

327,2

179,3

160,3

158,3

158,3

158,3

497,9

1141,7

39.3

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

2312,1

2161,0

1922,2

1911,9

1507,7

1235,6

5995,1

11050,5

39.4

фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

x

x

247,8

373,5

707,1

994,1

1112,9

1328,5

3435,6

41

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб., в том числе (строки 41.1 + 41.2 + 41.3 + 41.4 = строке 41):

x

x

247,8

373,5

707,1

994,1

1112,9

1328,5

3435,6

41.1

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.

x

x

108,7

142,2

116,2

280,8

314,5

357,2

962,5

41.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

0,0

0,0

0,0

24,8

74,8

0,0

99,6

41.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.

x

x

139,1

231,3

590,9

688,6

723,6

961,3

2373,5

41.4

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

x

x

0

0

0

0

0

0,0

0,0

42

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.

x

x

295,8

490,9

692,4

793,3

894,2

1479,1

3166,6

43

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 42 / 41 x 100%), %

x

x

0

0

0

0

0

0

0