N
п/п

Наименование показателя

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2014 - 2016

2013 - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Категория работников: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

1

Число получателей услуг, чел.

4062601

4065327

4071617

4065100

4062200

4060000

4058500

-

-

2

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан врачами (на 10 тыс. чел.) - всего, в том числе:

33,6

31,5

32

32,5

33

33,5

34

-

-

2.1

врачами в амбулаторных условиях

-

18

18,6

18,8

18,9

19

19,2

-

-

2.2

врачами в стационарных условиях

-

11,7

11,1

11,2

11,3

11,3

11,4

-

-

3

Численность врачей в Республике Башкортостан - всего, в том числе:

13653

12819

13020

13213

13406

13595

13779

-

-

3.1

врачей в амбулаторных условиях

-

7310

7573

7623

7673

7723

7773

-

-

3.2

врачей в стационарных условиях

-

4766

4531

4565

4591

4600

4610

-

-

4

Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел. - всего, в том числе:

13653

12819

13020

13213

13406

13595

13779

-

-

4.1

врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

2165,6

1714

1579,4

1635

1660

1683

1706

-

-

4.2

врачей, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

11487,4

11105

11420,9

11578

11746

11912

12073

-

-

5

Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

-

129,7

130,7

137

159,6

200

200

-

-

6

Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %

-

170,5

158,2

152

159,6

200

200

-

-

7

Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб.

20264,7

22377,4

24710,9

25652,6

27948,5

30546,8

33387,7

-

-

8

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,4

110,4

103,8

108,9

109,3

109,3

-

-

9

Среднемесячная заработная плата врачей, руб.

31702,4

38264,6

39096,29

38992,05

44604,94

61092,52

66775,64

-

-

10

Темп роста к предыдущему году, %

-

120,7

102,2

99,7

114,4

137

109,3

-

-

11

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %

9,7

10,5

10,3

9,0

7,9

5,9

5,4

-

-

12

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

13

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

6762,6

7663,8

7941,1

8049,5

9342,7

12976,6

14375,7

25333,3

60349,4

14

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:

-

901,2 <*>

443,5

551,9

1845,1

5478,9

6878

2840,5

16098,6

14.1

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, в том числе:

-

-48,1

219

282,8

334,2

785,8

960,2

836

2533,9

14.1.1

за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

0

1,1

12,9

20,3

20,3

20,3

34,3

74,9

14.1.1.1

от реструктуризации сети

-

0

0,7

6,7

9,9

9,8

8,6

5

10,8

14.1.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0

0

0

0

0

0

0

14.1.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

-

0

0,4

6,2

10,4

10,5

11,7

4,4

11,5

14.2

за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании)

-

1,7

-27,3

-27,3

-22,8

-24,2

-23,5

-77,4

-123,4

14.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:

-

898

137,3

274,6

1504,4

4653,7

5877,7

1916,3

13345,7

14.3.1

за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

34,5

-31,1

251,4

318,9

318,9

318,9

539,2

1211,5

14.3.1.1

от реструктуризации сети

-

34,5

-31,1

19,2

27,3

27,2

26,5

19,6

196,9

14.3.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0

0

95,4

65,3

65,3

70,8

56,5

125,7

14.3.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

-

0

0

136,8

226,3

226,4

221,6

141,4

368,9

14.4

за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств обязательного медицинского страхования)

-

49,6

114,5

21,8

29,3

63,6

63,6

165,6

342,4

14.5

за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год

-

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

-

901,2

443,5

551,9

1845,1

5478,9

6878

2840,5

16098,6

16

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

-

3,8

0

47,9

18,4

6,2

4,9

20,2

8

Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

17

Число получателей услуг, чел.

4062601

4065327

4071617

4065100

4062200

4060000

4058500

-

-

18

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

93

96,3

95,3

96,2

96,6

98,3

97,3

-

-

19

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в здравоохранении, чел. - всего, в том числе:

37792

39145,9

38239,2

39100

39686

40242

40805

-

-

19.1

работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

6378,9

5451

5454,2

5784

5870

5953

6036

-

-

19.2

работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

31413,1

33694,9

32785

33316

33816

34289

34769

-

-

20

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

-

75,6

76,2

79,3

86,3

100

100

-

-

21

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %

-

87,9

82,4

78,4

86,3

100

100

-

-

22

Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан, руб.

20264,7

22377,4

24710,9

25652,6

27948,5

30546,8

33387,7

-

-

23

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,4

110,4

103,8

108,9

109,3

109,3

-

-

24

Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб.

15492,1

19725,7

20354,8

20111,6

24119,0

30545,8

33386,3

-

-

25

Темп роста к предыдущему году, %

-

127,3

103,2

98,8

119,9

126,6

109,3

-

-

26

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %

-

8

6,3

5,0

4,4

4,4

4,0

-

-

27

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

28

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

9147,5

12064,6

12161

12286,1

14955,1

19205,4

21285

39402,2

91957,2

29

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:

-

2917,1 <*>

433,4

558,6

3227,5

7477,8

9557,5

4219,5

24171,9

29.1

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, в том числе:

-

-540,4

337

460,4

578,8

1211,6

1515,1

1376,2

3562,5

29.1.1

за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

0

28,7

122,2

192,6

192,6

192,6

343,5

728,7

29.1.1.1

от реструктуризации сети

-

0

0,4

5,20

15,10

15,10

14,80

20,7

50,6

29.1.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0

0

0

0

0

0

0

0

29.1.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

-

0

28,3

117,0

177,5

177,5

177,8

322,8

678,1

29.2

за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании)

-

0

-23

-23,2

-1,9

-4,6

1,7

-48,1

-51

29.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:

-

3438

50,3

204,9

2715

6144,4

7914,6

2970,2

20467,2

29.3.1

за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

23

76,3

18,4

28,2

28,2

28,2

122,9

202,3

29.3.1.1

от реструктуризации сети

-

23

76,3

0

0

0

0

76,3

99,3

29.3.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0

0

7,6

6,8

6,8

6,8

14,4

28

29.3.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

-

0

0

10,8

21,4

21,4

21,4

32,2

75

29.4

за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств обязательного медицинского страхования)

-

19,5

69,1

-83,5

-64,4

126,4

126,1

-78,8

193,2

29.5

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год

-

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

-

2917,1

433,4

558,6

3227,5

7477,8

9557,5

4219,5

24171,9

31

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

-

0,8

24,2

25,2

6,8

3

2,3

11,1

3,9

Категория работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

32

Число получателей услуг, чел.

4062601

4065327

4071617

4065100

4062200

4060000

4058500

-

-

33

Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)

45,3

45,6

40

35,1

28

18,3

11,4

-

-

34

Среднесписочная численность медицинского персонала в здравоохранении, чел. - всего, в том числе:

18394,6

18548,2

16268

12984

10202

7419

4637

-

-

34.1

работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

6378,9

4765

4621,2

4414

3470

2522

1576

-

-

34.2

работников, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

12015,7

13783,2

11646,8

8570

6732

4897

3061

-

-

35

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

-

50,1

51

52,4

70,5

100

100

-

-

36

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %

-

54

53,1

51,1

70,5

100

100

-

-

37

Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб.

20264,7

22377,4

24710,9

25652,6

27948,5

30546,8

33387,7

-

-

38

Темп роста к предыдущему году, %

-

110,4

110,4

103,8

108,9

109,3

109,3

-

-

39

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб.

8841,1

12107

13122,1

13108,5

19703,7

30546,8

33387,19

-

-

40

Темп роста к предыдущему году, %

-

136,9

108,4

99,9

150,3

155

109,3

-

-

41

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %

-

9,5

5,4

5,7

5,2

4,3

5,4

-

-

42

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

43

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

2540,9

3508,6

3335,3

2659,2

3140,7

3540,8

2418,9

9135,2

18603,5

44

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:

-

967,7 <*>

-22,1

-698,2

-216,7

183,4

-938,5

-937

-724,4

44.1

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, в том числе:

-

1,1

115,6

51

98,5

232,8

-150,9

265,1

348,1

44.1.1

за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

0

66,4

328

517,1

517,1

517,1

911,5

1945,7

44.1.1.1

от реструктуризации сети

-

0

0

0

0

0

0

0

0

44.1.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0

64,7

326,7

516,1

516,4

516,5

907,5

1940,4

44.1.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

-

0

1,7

1,3

1

0,7

0,6

4

5,3

44.2

за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании)

-

1,3

7,8

8

8,1

7,5

7,5

23,9

40,2

44.3

за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:

-

965,3

-150,7

-733,4

-311,9

-34,4

-752,2

-1196

-1017,3

44.3.1

за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

-

37,6

229,4

338,8

418,7

418,7

418,7

986,9

1861,9

44.3.1.1

от реструктуризации сети

-

30

2,1

2

1,2

0,6

0,4

5,3

36,3

44.3.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала

-

0

223,7

331,7

414,4

416,7

417,2

969,8

1803,7

44.3.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

-

7,6

3,6

5

3,1

1,4

1,1

11,7

21,8

44.5

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год

-

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

-

967,7

-27,3

-674,4

-205,3

205,9

-895,6

-907

-629

46

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

-

3,9

100

98,9

100

100

100

100

100