ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
(в ред. распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 03.10.2017 N 942-р)
N п/п | Наименование показателя | Годы | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 <1> | 2016 <1> | 2017 <1> | 2018 <1> | 2014 - 2016 | 2013 - 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Категория работников: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
1 | Число получателей услуг, чел. | 4062601 | 4069698 | 4071987 | 4071064 | 4066972 | 4069800 | 4070400 | - | - |
2 | Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан врачами (на 10 тыс. чел.) - всего, в том числе: | 33,6 | 31,5 | 32,0 | 32,4 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | - | - |
2.1 | врачами в амбулаторных условиях | - | 17,3 | 18,0 | 18,2 | 18,2 | 17,8 | 17,9 | - | - |
2.2 | врачами в стационарных условиях | - | 11,3 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | - | - |
3 | Численность врачей в Республике Башкортостан - всего, из них: | 13653,0 | 12818,7 | 13019,7 | 13197,7 | 13264 | 13314 | 13364 | - | - |
3.1 | врачей в амбулаторных условиях | - | 7042 | 7340 | 7411 | 7399 | 7230 | 7298 | - | - |
3.2 | врачей в стационарных условиях | - | 4591 | 4391 | 4420 | 4498 | 4473 | 4484 | - | - |
4 | Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел., - всего, в том числе: | 13653,0 | 12818,7 | 13019,7 | 13197,7 | 13264 | 13314 | 13364 | - | - |
4.1 | врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 2165,6 | 1626,7 | 1578,7 | 1610 | 1612 | 1748 | 1771 | - | - |
4.2 | врачей, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 11487,4 | 11192 | 11441 | 11588 | 11652 | 11566 | 11593 | - | - |
5 | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Республике Башкортостан, % (строка 8 / 6 * 100%) | - | 170,5 | 157,8 | 173,4 | 168,3 | 172,1 | 200,0 | - | - |
6 | Средняя заработная плата в Республике Башкортостан, руб. | 20264,70 | 22440,20 | 24711,00 | 23137,00 | 25336 | 26854,80 | 28492,90 | - | - |
7 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 110,7 | 110,1 | 93,6 | 109,5 | 106,0 | 106,1 | - | - |
8 | Среднемесячная заработная плата врачей, руб. | 31702,4 | 38264,58 | 38987,44 | 40119,97 | 42637,33 | 46221,13 | 56985,80 | - | - |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 120,7 | 101,9 | 102,9 | 106,3 | 108,4 | 123,3 | - | - |
10 | Размер начислений на фонд оплаты труда, в % | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | - | - |
11 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб., в том числе (строки 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4): | 6762,6 | 7663,6 | 7930,8 | 8272,8 | 8836 | 9614,8 | 11898,6 | 25039,6 | 44601,8 |
11.1 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | x | 907,5 | 1114,7 | 1216,7 | 1227,6 | 1226,2 | 1471,1 | 3559,0 | 4466,5 |
11.2 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 877,4 | 818,5 | 861,9 | 879,1 | 1009,5 | 1016,7 | 2559,5 | 5463,1 |
11.3 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб. | x | 5878,7 | 5997,6 | 6194,3 | 6729,3 | 7379,2 | 9410,7 | 12191,9 | 25449,8 |
11.4 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб. <2> | x | x | 267,20 | 609,20 | 1172,40 | 1951,20 | 4235 | 2048,80 | 8235,00 |
13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 = строке 13): | x | x | 267,20 | 609,20 | 1156,40 | 1755,60 | 2753,70 | 2032,80 | 6542,10 |
13.1 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб. | x | x | 179,90 | 304,10 | 304,10 | 325,90 | 361,80 | 788,10 | 1475,80 |
13.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | x | 0,0 | 0,0 | 4,40 | 0,0 | 0,0 | 4,40 | 4,40 |
13.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб. | x | x | 87,30 | 305,10 | 847,90 | 1429,70 | 2391,90 | 1240,30 | 5061,90 |
13.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
14 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб. | x | x | 267,19 | 594,02 | 726,22 | 875,87 | 1026,32 | 1587,43 | 3489,62 |
15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 13 * 100%), % | x | x | 100,0 | 98 | 63 | 50 | 37 | x | x |
Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
16 | Число получателей услуг, чел. | 4062601 | 4069698 | 4071987 | 4071064 | 4066972 | 4069800 | 4070400 | - | - |
17 | Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) | 93,0 | 96,2 | 95,3 | 94,4 | 93,9 | 94 | 94 | - | - |
18 | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего | 37792,0 | 39146,3 | 38799,6 | 38431,8 | 38207,4 | 38250 | 38272 | - | - |
19 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, % (строка 22 / 20 * 100%) | - | 87,9 | 81,3 | 90,1 | 91,6 | 89 | 100,0 | - | - |
20 | Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан, руб. | 20264,70 | 22440,20 | 24711,00 | 23137,00 | 25336 | 26854,80 | 28492,90 | - | - |
21 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 110,7 | 110,1 | 93,6 | 109,5 | 106,0 | 106,1 | - | - |
22 | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб. | 15492,10 | 19725,59 | 20101,34 | 20856,18 | 23212,90 | 23892,20 | 28492,90 | - | - |
23 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 127,3 | 101,9 | 103,8 | 111,3 | 102,9 | 119,3 | - | - |
24 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | - | - |
25 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 = строке 25): | 9147,5 | 12064,7 | 12185,5 | 12523,3 | 13857 | 14278,4 | 17037,7 | 38565,8 | 81946,6 |
25.1 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | x | 1816,8 | 1969,5 | 2026,0 | 2099 | 2488 | 2878,8 | 6094,5 | 13278,1 |
25.2 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 848,2 | 767,7 | 784 | 807,6 | 873,5 | 909 | 2359,3 | 4990 |
25.3 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб. | x | 9399,6 | 9448,3 | 9713,3 | 10950,4 | 10916,9 | 13249,9 | 30112 | 63678,4 |
25.4 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб. | x | x | 260,70 | 458,60 | 1792,33 | 2213,75 | 4972,99 | 2511,63 | 9698,37 |
27 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 = строке 27): | x | x | 260,70 | 458,60 | 1693,44 | 2213,75 | 3470,26 | 2412,74 | 8096,75 |
27.1 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб. | x | x | 260,70 | 316,47 | 372,93 | 906,85 | 418,09 | 950,1 | 2275,04 |
27.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | x | 0,0 | 0,0 | 58,60 | 39,00 | 5,50 | 58,60 | 103,10 |
27.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб. | x | x | 0,0 | 142,10 | 1320,50 | 1306,90 | 3052,20 | 1462,60 | 5821,70 |
27.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб. | x | x | 161,0 | 240,4 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 809,6 | 1625,9 |
29 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 28 / строка 27 * 100%), % | x | x | 62 | 52 | 24 | 18,0 | 12 | x | x |
Категория работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
30 | Число получателей услуг, чел. | 4062601 | 4069698 | 4071987 | 4071064 | 4066972 | 4069800 | 4070400 | - | - |
31 | Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.) | 45,3 | 45,6 | 40,0 | 34,0 | 29,6 | 18,2 | 17,9 | - | - |
32 | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего | 18394,6 | 18548,2 | 16271,2 | 13848,7 | 12036 | 7419,0 | 7285 | - | - |
33 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, % | - | 54,0 | 53,1 | 51 | 63 | 68,7 | 100,0 | - | - |
34 | Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб. | 20264,70 | 22440,20 | 24711,00 | 23137,00 | 25336 | 26854,80 | 28492,90 | - | - |
35 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 110,7 | 110,1 | 93,6 | 109,5 | 106,0 | 106,1 | - | - |
36 | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб. | 8841,10 | 12106,96 | 13120,94 | 11811,10 | 15970,81 | 18460,64 | 28492,90 | - | - |
37 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 136,9 | 108,4 | 90 | 135,2 | 115,6 | 154,3 | - | - |
38 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | - | - |
39 | Фонд оплаты труда с начислениями млн. руб. (строки 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 = строке 39): | 2540,9 | 3508,6 | 3335,6 | 3004,8 | 3003,3 | 2139,9 | 3243,1 | 9343,7 | 18235,3 |
39.1 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | x | 869,3 | 995,3 | 922,3 | 960,3 | 1091,8 | 1606,8 | 2877,9 | 6445,8 |
39.2 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 327,2 | 179,4 | 160,3 | 161,4 | 144,8 | 150,6 | 501,1 | 1123,7 |
39.3 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб. | x | 2312,1 | 2160,9 | 1922,2 | 1881,6 | 903,3 | 1485,6 | 4083,1 | 8784,1 |
39.4 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. | x | x | 124,19 | 46,20 | 87 | 218,50 | 0 | 257,39 | 475,89 |
41 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 41.1 + 41.2 + 41.3 + 41.4 = строке 41): | x | x | 124,19 | 46,20 | 87 | 0,0 | 0,0 | 257,39 | 257,39 |
41.1 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб. | x | x | 124,19 | 46,20 | 87 | 0,0 | 0,0 | 257,39 | 257,39 |
41.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб. | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
42 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб. | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 42 / строка 41 * 100%), % | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________
<1> С 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).
<2> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 - 2018 годах к 2013 году.
С учетом достижения показателей с 1 октября 2017 года:
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, - 180%;
средний медицинский (фармацевтический персонал) - 90%;
младший медицинский персонал - 80%.
Достижение с 1 января 2018 года.