Об утверждении исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями на 23 марта 2018 года)

N п/п

Направление софинансирования (мероприятие)

Наименование государственной программы

Главный распорядитель бюджетных средств

Целевой показатель результативности предоставления субсидии

Единица измерения

Значение показателя

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществляется подготовка документации по планировке территории

га

70

70

70

Количество населенных пунктов в поселении, границы которых поставлены на кадастровый учет

%

85

90

95

Количество муниципальных образований, в которых правила землепользования и застройки приведены в соответствие с утвержденными генеральными планами, требованиями законодательства

%

85

90

100

2.

Оказание поддержки по развитию территорий области в целях жилищного строительства

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Годовой объем ввода жилья

тыс. кв. м

700

730

760

3.

Оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для малоэтажной жилищной застройки

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Общая площадь сформированных территорий для развития малоэтажного жилищного строительства

га

40

40

40

4.

Обеспечение поддержки многодетных семей

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой

единиц

208

208

208

5.

Поддержка программ ипотечного кредитования

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество выданных ипотечных кредитов (займов) Региональным оператором

штук

200

240

250

6.

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений

тыс. кв. м

10,0

11,0

11,1

Количество семей, улучшивших жилищные условия

семей

180

203

205

7.

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения

семей

270

270

270

8.

Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета отдельным категориям граждан посредством выдачи государственных жилищных сертификатов

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество граждан, получивших государственные жилищные сертификаты

граждан

15

15

15

9.

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество граждан, получивших единовременные денежные выплаты и жилищные субсидии за счет федерального бюджета

граждан

35

35

35

10.

Оказание поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество граждан, получивших свидетельства о праве на получение жилищной субсидии за счет областного бюджета

граждан

37

37

37

11.

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома

семей

52

52

52

12.

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий:

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы

Департамент строительства и архитектуры администрации области

Развитие водоснабжения в сельской местности

Ввод в действие в сельской местности локальных водопроводов

км

6

6

6

Развитие газификации в сельской местности

Ввод в действие в сельской местности распределительных газовых сетей

км

24

24

24

Строительство объектов здравоохранения в сельской местности

Ввод в действие в сельской местности объектов здравоохранения

единиц

1

1

1

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

Ввод в действие в сельской местности плоскостных спортивных сооружений

тыс. кв. м

11,096

11,096

11,096

Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

мест

95

0

95

13.

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт

Государственная программа "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы"

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием

штук

2

1

1

14.

Дорожная деятельность муниципальных образований

Государственная программа "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы"

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществлялась дорожная деятельность

км

50

50

50

15.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

-

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

Доля граждан, ежемесячно пользующихся правом проезда по месячным социальным проездным билетам

%

16

16

16

16.

Проведение энергосберегающих мероприятий для снижения потребления, топлива, электрической, тепловой энергии и повышения качества предоставляемых услуг

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

9,4

9,3

9,2

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

9,55

9,53

9,50

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВтч/кв. м

2,20

2,15

2,10

17.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, улучшение комфортности проживания граждан

Региональная программа "Капитальный ремонт на период с 2014 по 2043 годы"

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области

Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

единиц

422

970

970

Доля многоквартирных домов, в которых общее имущество подлежит капитальному ремонту, в общем количестве многоквартирных домов, включенных в долгосрочную программу

%

3,7

8,4

8,4

18.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований

Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы"

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия

%

100 <*>

100 <*>

100 <*>

Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку

единиц

18 <*>

18 <*>

20 <*>

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку

единиц

28 <*>

28 <*>

30 <*>

19.

Субсидии муниципальным образованиям области на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области":

Государственная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы"

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области

На строительство и реконструкцию очистных сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Количество реконструированных и построенных очистных сооружений, сброс с которых осуществляется в малые реки

единиц

0

0

2

На капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

штук

1

0

12

На восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов

км

4,11

2,5

2,5

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории области

%

44,38

45,0

45,05

20.

Экологическая реабилитация территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба

Государственная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы"

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области

Доля населения, проживающего на территориях, освобожденных от влияния накопленного экологического ущерба от захоронения отходов, экологические условия проживания которого улучшены

%

25,5

26,0

27,0

21.

Строительство и оборудование спортивных площадок в муниципальных образованиях

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области"

Администрация Владимирской области (комитет по молодежной политике)

Наличие в муниципальном образовании специализированных спортивных площадок для занятий уличными (экстремальными) видами спорта

штук

3

3

3

22.

Укрепление материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики, учреждений дополнительного образования, туристических объединений, творческих центров, спортивных секций, учреждений детского досуга, муниципальных библиотек

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области"

Администрация Владимирской области (комитет по молодежной политике)

Повышение материальной оснащенности учреждения сферы молодежной политики

%

30

30

30

23.

Проведение мероприятий по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций

Государственная программа "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы"

Администрация Владимирской области (комитет по социальной политике)

Отсутствие кредиторской задолженности муниципального образования по расходам, осуществляемым за счет субсидии из областного бюджета

тыс. руб.

0

0

0

24.

Субсидии г. Коврову на софинансирование расходов, связанных с присвоением почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2014 - 2020 годы"

Администрация Владимирской области (комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества)

Выполнение плана мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества

%

25.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

Государственная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области"

Администрация Владимирской области (комитет информатизации, связи и телекоммуникации)

Соответствие фактически предоставляемых в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг перечням государственных и муниципальных услуг, утвержденным в соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

%

100

100

100

Соответствие количества работающих окон обслуживания многофункциональных центров и окон обслуживания территориальных обособленных структурных подразделений многофункциональных центров действующей схеме размещения многофункциональных центров Владимирской области

%

100

100

100

26.

Исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта

Государственная программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 - 2020 годы"

Администрация Владимирской области (комитет по туризму)

Увеличение объема платных услуг, оказанных туристическими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании

%

1,5

1,5

1,5

Увеличение количества ночевок в коллективных средствах размещения

%

1,5

1,5

1,5

27.

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761

Государственная программа "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Департамент культуры администрации области

Отношение средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности во Владимирской области

%

100,0

100,0

100,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей во Владимирской области

%

100,0

100,0

100,0

28.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Государственная программа "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Департамент культуры администрации области

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

15,0

13,0

11,0

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений культуры

%

30,0

40,0

50,0

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек

человек

88,0

88,0

88,0

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

посещений

3,7

3,7

3,7

29.

Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев области

Государственная программа "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Департамент культуры администрации области

Количество муниципальных музеев, в которых проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев

единиц

2

2

2

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

15,0

16,0

17,0

30.

Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств

Государственная программа "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Департамент культуры администрации области

Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества

%

33,5

33,0

32,5

31.

Поддержка муниципальных образований в части развития инфраструктуры физической культуры и спорта

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"

Департамент по физической культуре и спорту администрации области

Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности

%

49,6

55,4

62,0

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

единиц

233

234

235

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках госпрограммы (нарастающим итогом)

человек

825

945

1353

32.

Оздоровление детей в каникулярное время

Государственная программа "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

Департамент образования администрации области

Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

%

75,0

75,0

75,0

33.

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Государственная программа "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

Департамент образования администрации области

Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории

%

89,1

89,1

89,1

34.

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761

Государственная программа "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

Департамент образования администрации области

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области, установленное постановлением Губернатора области от 28.02.2013 N 220 "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") Владимирской области "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"

%

100,0

100,0

100,0

35.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Государственная программа "Развитие образования на 2014 - 2020 годы"

Департамент образования администрации области

Количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся за счет строительства или приобретения объектов капитального строительства

единиц

550,0

1340,0

525,0

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

%

66,0

68,0

70,0

36.

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

единиц

7

7

7