ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий реализации Программы оптимизации расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017 - 2019 годы, включающей мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на государственное управление, а также численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, в том числе установление запрета на увеличение численности государственных служащих, содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих
N | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид документа | Срок исполнения | Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Бюджетная экономия, млн. рублей | Бюджетный эффект от реализации мероприятия | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 - 2019 | ||||||||
1. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, проведение мероприятий и предоставление субсидий | ||||||||||||||
1.1. | Утверждение Стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) | Минэкономики РС(Я), ГАУ "ЦСИ РС(Я)" | Решение Правительства РС(Я) | II квартал | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Упорядочение сети бюджетных учреждений в соответствии со Стандартами |
1.2 | Выполнение значений показателей по оптимизации расходов, реорганизации сети, установленных в Соглашениях по исполнению планов мероприятий ("дорожных карт") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения | Минобрнауки РС(Я), Минкультуры РС(Я), Минздрав РС(Я), Минтруд РС(Я) | Решение Правительства РС(Я), | 2017 - 2018 г.г. | Достижение установленных показателей | Да / Нет | Да | Да | Да | 144,2 | 236,2 | - | 380,4 | Оптимизация бюджетных расходов и направление их на достижение целевых показателей повышения заработной платы |
1.3. | Установить запрет на заполнение вакантных штатных единиц государственных и муниципальных учреждений по состоянию на 01.07.2017 | АГиП РС(Я), ИОГВ РС(Я), ОМСУ РС(Я) | Решение Правительства РС(Я), решение ОМСУ РС(Я) | Ежегодно | Соблюдение предельной численности работников государственных, муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | Сокращение бюджетных расходов, экономия фонда оплаты труда |
1.4. | Утверждение Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Минэкономики РС(Я), Минфин РС(Я) | Ведомственный акт | II квартал | Наличие методических рекомендаций | Да / Нет | Да | Нет | Нет | - | - | - | - | Повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений |
1.5. | Разработка методики определения численности неработающего населения для расчета страховых взносов на ОМС неработающего населения | Минздрав РС(Я), Минэкономики РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2018 г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да / Нет | Нет | Да | Да | - | - | - | - | Снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет РС(Я) |
1.6. | Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала и установление запрета на создание новых учреждений и увеличение штатной численности государственных и муниципальных учреждений | ИОГВ РС(Я), ОМСУ РС(Я) | Решение Правительства РС(Я), | Постоянно | Соблюдение предельной численности работников государственных и муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | 94,5 | 94,5 | 189,0 | Соблюдение сбалансированности государственного бюджета РС(Я) |
1.7. | Проведение инвентаризации и отчуждение непрофильных активов | Минимущество РС(Я) совместно с Минобрнауки РС(Я), Минздравом РС(Я), Минтруда РС(Я), Минспорта РС(Я), Госкомзанятости РС(Я), Депветеринарии РС(Я) | Разработка и принятие ведомственных актов исполнительных органов государственной власти РС(Я) | Ежегодно до 1 июня | Наличие аналитического доклада | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Повышение эффективности пользования государственным имуществом |
1.8. | Проведение сравнительного анализа штатной численности работников с информацией по фактической численности для выявления резерва сокращения численности работников бюджетных учреждений. | Правительственная комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами, ГАУ "ЦСИ РС(Я)" | Аналитический доклад в Правительство РС(Я) | Ежегодно до 1 июля | Наличие аналитического доклада | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет РС(Я) |
1.9. | Анализ соответствия деятельности государственных и муниципальных учреждений обязательствам (гарантиям) государства | Внесение предложений в адрес Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов | Ежегодно до 1 июля | Наличие решения Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет РС(Я) | |
1.10. | Реорганизация государственных | ИОГВ РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2017 - 2019 г.г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | - | 14,0 | 14,0 | 28,0 | Сокращение бюджетных расходов, экономия фонда оплаты труда | ||||
1.11. | Утверждение единых требований к структуре и штатной численности работников государственных учреждений РС(Я) | Минэкономики РС(Я), ГАУ "ЦСИ РС(Я)" | Решение Правительства РС(Я) | 2017 г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да | - | - | - | - | - | - | Совершенствование и упорядочение структуры фонда оплаты труда и штатной численности работников государственных учреждений РС(Я) | |
1.12. | Утверждение единых требований к формированию фонда оплаты труда государственных учреждений РС(Я) | Минтруд РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2017 г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да | - | - | - | - | - | - | ||
1.13. | Централизация бюджетного учета в государственных, муниципальных учреждениях | ИОГВ РС(Я) совместно с ОМСУ | Решение Правительства РС(Я), решение ОМСУ РС(Я) | Ежегодно | Количество учреждений | ед. | 14,1 | 37,5 | 37,5 | 89,1 | Сокращение бюджетных расходов, экономия фонда оплаты труда | |||
1.14. | Установление лимита служебных автомобилей для государственных учреждений, в том числе специальных и специализированных автомашин, необходимых для осуществления деятельности | АГиП РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2017 г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет РС(Я) |
1.15. | Разработка механизмов по укрупнению населенных пунктов | Департамент МСУ АГиП РС(Я), Минэкономики РС(Я), ГАУ "ЦСИ РС(Я)" | Решение Главы РС(Я) | IV квартал | Наличие решения Главы РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Оптимизация бюджетных расходов |
1.16. | Переход на дистанционную форму проведения (ВКС) отраслевых республиканских совещаний, конференций, совещаний с главами МО | ИОГВ РС(Я), ОМСУ РС(Я) | Отчет в Правительство РС(Я) | Ежегодно | Наличие отчета в Правительство РС(Я) | - | - | - | - | - | - | - | - | Сокращение расходов государственного бюджета РС(Я) на организацию и проведение мероприятий |
1.17. | Сократить проведение международных, российских и республиканских мероприятий в Республике Саха (Якутия) | АГиП РС(Я), ИОГВ РС(Я), ОМСУ РС(Я) | Отчет в Правительство РС(Я) | Ежегодно | Наличие отчета в Правительство РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет РС(Я) |
1.18. | Сократить количество культурных, спортивных мероприятий, гастролей за пределами Республики Саха (Якутия) | Минкультуры РС(Я), Минспорта РС(Я), | Отчет в Правительство РС(Я) | Ежегодно | Наличие отчета в Правительство РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет РС(Я) |
1.19. | Оптимизация субсидий | ИОГВ РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2018 - 2019 г.г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да / Нет | Нет | Нет | Да | - | - | - | - | Соблюдение сбалансированности государственного бюджета РС(Я) |
1.20. | Внедрение формы "единой субвенции" для минимизации административных процедур | Минсельхоз РС(Я), ГоскомАрктики РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2018 - 2019 г.г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да / Нет | Нет | Да | Да | - | - | - | - | Повышение эффективности бюджетных расходов, создание условий для финансовой самостоятельности и ответственности муниципальных образований |
2. Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления | ||||||||||||||
2.1. | Утвердить Программу оптимизации расходов местного бюджета на 2017 - 2019 годы, включающую мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на муниципальное управление, в том числе установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих | ОМСУ РС(Я) | Решение ОМСУ РС(Я) | До 1 июня 2017 г. | Наличие решения ОМСУ РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Выявление и сокращение неэффективных бюджетных расходов |
2.2. | Централизация закупок для государственных и муниципальных нужд через уполномоченный орган | Госкомзакупок РС(Я) с ИОГВ РС(Я) | Представление доклада в адрес Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов | Ежеквартально | Наличие решения Правительства РС(Я) | Количество заявок, поступивших в уполномоченный орган | 20 879 | 20 900 | 30 000 | - | - | - | Экономия, возникающая по итогам торгов | Сокращение расходов на организацию закупочных процедур, в том числе путем сокращения численности служащих, занятых закупками, обеспечение экономии на объемах закупок |
2.3. | Соблюдение требований части 1 статьи 14 Закона Республики Саха (Якутия) от 20.12.2016 1758-З N 1073-V | Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы АГиП РС(Я) | Подготовка информационной записки | Ежеквартально | Наличие информационной записки (направляется в Министерство финансов Республики Саха (Якутия)) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Соблюдение численности государственных гражданских служащих, позволяющее избежать увеличения расходных обязательств государственного бюджета РС(Я) |
2.4. | Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих | ОМСУ РС(Я) | Подготовка информационной записки | Ежегодно | Наличие информационной записки (направляется в Министерство финансов РС(Я)) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | - |
2.5. | Продолжение перевода государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг | ИОГВ РС(Я) совместно с ОМСУ РС(Я) | Разработка и принятие ведомственных актов исполнительных органов государственной власти РС(Я) | 2017 - 2019 г.г. | Количество работников, переведенных на аутсорсинг | Штатные единицы | 100 | 150 | 150 | 6,5 | 16,7 | 16,7 | 39,9 | Экономия фонда оплаты труда, создание новых рабочих мест |
3. Оптимизация мер социальной поддержки | ||||||||||||||
3.1. | Проведение инвентаризации социальных выплат, льгот | Минтруд РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 2017 г. | Наличие решения Правительства РС(Я) | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Сокращение бюджетных расходов |
3.2. | Установление критериев адресности и нуждаемости для региональных социальных выплат | Минтруд РС(Я) | Разработка и принятие проектов нормативных правовых актов | 2017 - 2019 г.г. | Наличие нормативного правового акта | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Сокращение бюджетных расходов |
4. Развитие внебюджетной деятельности государственных и муниципальных учреждений | ||||||||||||||
4.1. | Разработка Плана мероприятий по развитию приносящей доход деятельности учреждений до 2019 года | ИОГВ РС(Я) совместно с подведомственными ГАУ и ГБУ | Разработка и принятие ведомственных актов исполнительных органов государственной власти РС(Я) | До 1 июня 2017 г. | Наличие ведомственного акта | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Создание условий для развития платных услуг с учетом специфики учреждений |
4.2. | Увеличение доли собственных доходов государственных учреждений, в том числе автономных, в общем объеме финансирования до 45% | Минкультуры РС(Я), Минсвязи РС(Я) | Ежегодно | Наличие Плана, предусматривающего ежегодное увеличение внебюджетных доходов на 15% в течение трех лет | % | 15 | 15 | 15 | 104,5 | 401,7 | 620,8 | 1 127,0 | Расширение источников формирования доходов государственных и муниципальных учреждений республики | |
4.3. | Направление до 30% внебюджетных средств на повышение оплаты труда работников государственных учреждений, в том числе целевым категориям | ИОГВ РС(Я) совместно с ОМСУ РС(Я) | Разработка и принятие ведомственных актов исполнительных органов государственной власти РС(Я) | 2017 - 2019 г.г. | Наличие ведомственного акта | Да / Нет | Да | Да | Да | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Оптимизация бюджетных расходов и направление их на достижение целевых показателей повышения заработной платы |
5. Оптимизация инвестиционных расходов | ||||||||||||||
5.1. | Применение при строительстве объектов в РС(Я) типовой проектной документации, включенной в реестр Министерства строительства и ЖКХ РФ, Минстроя РС(Я) | Минстрой РС(Я) | - | Постоянно | Количество единиц проектной документации | единиц | 1 | не менее 3 * | не менее 3 * | - | - | - | - | Снижение затрат на разработку проектной документации |
5.2. | Расширение применения при строительстве объектов в труднодоступных и удаленных населенных пунктах РС(Я) технологий быстровозводимых конструкций | Минстрой РС(Я) | - | Постоянно | Количество объектов, построенных с использованием технологий быстровозводимых конструкций | штук | 32 | не менее 7 | не менее 6 | - | - | - | - | Снижение затрат на строительство объектов |
5.3. | Планирование выделения на строительство новых социальных объектов бюджетных ассигнований на финансовый год в размере не менее 35 % от сметной стоимости объекта | Минэкономики РС(Я), Минстрой РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | II квартал | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2011 N 306 "Об утверждении Порядка формирования и реализации Инвестиционной программы РС(Я)" | Да / Нет | Да | Нет | Нет | - | - | - | - | Сокращение сроков строительства объектов, повышение эффективности государственных капитальных вложений |
5.4. | Выработка Концепции применения конструктивных решений строящихся объектов на застраиваемых территориях с учетом наличия местных строительных материалов и сырья для их производства, а также транспортной логистики | Минстрой РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | 30 декабря 2017 г. | Наличие Концепции | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Развитие промышленности строительных материалов, снижение стоимости 1 квадратного метра жилья и других объектов |
Минпром и геологии РС(Я), Минтранс РС(Я) | - | - | - | - | ||||||||||
5.5. | Разработка нормативов цены строительства 1 кв. м жилья за счет средств государственного бюджета РС(Я) | Минстрой РС(Я) | Решение Правительства РС(Я) | Ежегодно до 1 декабря | Наличие нормативов | Да / Нет | Да | Да | Да | - | - | - | - | Снижение стоимости строительства 1 квадратного метра жилья |
ВСЕГО: | 449,3 | 980,6 | 963,5 | 2 393,4 | ||||||||||