Раздел: Мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств Республики Крым

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, ответственные за исполнение

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя, ед. измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обеспечение соблюдения условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым от 31.12.2014 N 01-01-06/06-710, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым

Постоянно

Министерство финансов Республики Крым

Указать сокращение/увеличение расходов бюджета Республики Крым за отчетный период

соблюдение условий

соблюдение условий

соблюдение условий

1.1

Экономия средств бюджета Республики Крым, полученная в результате оптимизации сети государственных учреждений Республики Крым в бюджетной сфере путем ликвидации или преобразования в иную организационно-правовую форму

2016 год

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

9,0 млн руб.

мероприятия утверждаются дополнительно

1.2

Доля расходов на оплату труда работников органов государственной власти Республики Крым в общем объеме расходов бюджета Республики Крым

2016 год

Министерство финансов Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

3,6%

мероприятия утверждаются дополнительно

1.3

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Крым к объему расходов бюджета Республики Крым, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2016 год

Министерство финансов Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

0,07%

мероприятия утверждаются дополнительно

1.4

Доля общего объема долговых обязательств Республики Крым по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам Республики Крым в общей сумме доходов бюджета Республики Крым без учета безвозмездных поступлений

2016 год

Министерство финансов Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

2,12%

мероприятия утверждаются дополнительно

1.5

Доля краткосрочных долговых обязательств Республики Крым (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам) в общем объеме государственного долга Республики Крым (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам)

2016 год

Министерство финансов Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

0,00%

мероприятия утверждаются дополнительно

1.6

Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Крым в общем объеме его расходов

2016 год

Министерство финансов Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

0,02%

мероприятия утверждаются дополнительно

2

Оптимизация расходов на материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым (в процентах к утвержденному значению на соответствующий год)

не менее 5%

не менее 5%

не менее 5%

3

Обеспечение повышения адресности оказания социальной поддержки отдельных категорий граждан в Республике Крым, в частности, в отношении осуществления полномочий Республики Крым по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам в сельской местности путем установления нормативов потребления указанных услуг (в том числе дифференцированных), либо оказания данной социальной поддержки через механизм оплаты труда указанных специалистов

Постоянно

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

4

Установление критериев адресности и нуждаемости в отношении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе пересмотр механизма социальной поддержки за счет средств республиканского бюджета отдельных категорий граждан, относящихся к федеральным льготникам, имеющих право на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Крым

Постоянно

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Указать критерии адресности и нуждаемости, влияющих на оптимизацию расходов бюджета Республики Крым

5

Проведение оценки эффективности предоставления из бюджета Республики Крым субсидий юридическим лицам

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Проведение оценки эффективности

6

Недопущение возникновения по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Крым и государственных учреждений по заработной плате, по начислениям на выплаты по оплате труда, по расходам на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по расходам на оплату коммунальных услуг государственным учреждениям

2016 - 2018 годы

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Недопущение образования кредиторской задолженности

Недопущение образования кредиторской задолженности

7

Меры, направленные на планирование и осуществление расходов капитального характера

7.1

Выделение в первоочередном порядке средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым - главные распорядители средств бюджета Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

7.2

Проведение инвентаризации и анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым - главные распорядители средств бюджета Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

7.3

Осуществление капитальных расходов, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе (внедрение ресурсосберегающих технологий или затраты на реструктуризацию бюджетной сети)

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым - главные распорядители средств бюджета Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

7.4

Включение в региональные адресные инвестиционные программы объектов капитального строительства с финансированием в очередном финансовом году только при наличии утвержденной проектной документации

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым - главные распорядители средств бюджета Республики Крым

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым

8

Оптимизация расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государственного долга Республики Крым

Ежегодно

Министерство финансов Республики Крым

Ограничение удельного веса расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государственного долга Республики Крым в соответствующем финансовом году в общем объеме расходов бюджета Республики Крым, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

не более 5%

не более 5%

не более 5%

9

Планирование при формировании проекта бюджета Республики Крым дефицита бюджета Республики Крым не выше уровня, предельно допустимого бюджетным законодательством Российской Федерации

Ежегодно

Министерство финансов Республики Крым

Соответствие утвержденного размера дефицита бюджета Республики Крым требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

соответствие

соответствие

соответствие

10

Планирование при формировании проекта бюджета Республики Крым в составе источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета (за исключением кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Республики Крым) после принятия соответствующего решения о его предоставлении

Ежегодно, начиная с формирования проекта бюджета Республики Крым на 2016 год

Министерство финансов Республики Крым

Включение в состав источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым привлечения бюджетных кредитов после принятия соответствующего решения об их предоставлении

соблюдение при формировании проекта бюджета Республика Крым

11

Планирование при формировании проекта бюджета Республики Крым предельного объема государственного долга Республики Крым не выше уровня, допустимого бюджетным законодательством

Ежегодно

Министерство финансов Республики Крым

Соблюдение ограничений предельного объема государственного долга Республики Крым на очередной финансовый год, в части непревышения 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, за исключением объема государственного долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в случае утверждения в составе источников финансирования дефицита бюджета бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет Республики Крым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанных кредитов, на объем которых до 1 января 2017 года предельный объем государственного долга Республики Крым может превысить указанное ограничение

не более 50%

не более 50%

не более 50%

12

Количество государственных учреждений, которым установлены государственные задания

Ежегодно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Достижение выполнения плана государственного задания

13

Количество государственных учреждений выполнивших государственное задание на 100 процентов (шт.)

Ежегодно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Достижение выполнения плана государственного задания

100%

100%

100%

14

Удельный вес государственных учреждений, выполнивших государственное задание на 100 процентов, в общем количестве государственных учреждений, которым установлены государственные задания

Ежегодно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Достижение выполнения плана государственного задания

100%

100%

100%

15

Объем расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (тыс. рублей)

Ежегодно

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым

Достижение выполнения плана государственного задания