ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
N п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | |||||
всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности | ||||||||||
1. Подпрограмма "Наследие" | ||||||||||
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | ||||||||||
Развитие архивного дела в Смоленской области | ||||||||||
1.1. | Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области (ед. хранения) | x | x | x | x | x | x | 1206540 | 1216000 | 1226000 |
1.2. | Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму (листов) | x | x | x | x | x | x | 264000 | 264000 | 264000 |
1.3. | Объем документов, принятых на постоянное хранение (тыс. ед. хранения) | x | x | x | x | x | x | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
1.4. | Количество мероприятий по развитию архивной деятельности (ед.) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
1.5. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 159878,0 | 53375,0 | 53946,8 | 52556,2 | x | x | x |
ОГКУ ГАСО; | 127416,3 | 42741,6 | 43193,9 | 41480,8 | x | x | x | |||
ОГКУ ГАНИСО | 32461,7 | 10633,4 | 10752,9 | 11075,4 | x | x | x | |||
1.6. | Реализация мероприятий по организации хранения архивных документов | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 1953,0 | 651,0 | 651,0 | 651,0 | x | x | x |
ОГКУ ГАСО; | ||||||||||
ОГКУ ГАНИСО | ||||||||||
1.7. | Реализация мероприятий по развитию архивной деятельности | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x |
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 | областной бюджет | 162131,0 | 54126,0 | 54697,8 | 53307,2 | x | x | x | ||
Развитие музейной деятельности | ||||||||||
1.8. | Число посетителей областных государственных музеев (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 254,5 | 260 | 260,5 |
1.9. | Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.) | x | x | x | x | x | x | 45 | 46 | 47 |
1.10. | Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.) | x | x | x | x | x | x | 5242 | 5267 | 5292 |
1.11. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 532106,9 | 173647,1 | 175700,3 | 182759,5 | x | x | x |
областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник"; | 360878,9 | 117967,7 | 119332,6 | 123578,6 | x | x | x | |||
смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина"; | 156055,0 | 50689,0 | 51340,8 | 54025,2 | x | x | x | |||
смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово" | 15173,0 | 4990,4 | 5026,9 | 5155,7 | x | x | x | |||
1.12. | Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | x | x | x |
областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник"; | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | x | x | x | |||
учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | |||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 | областной бюджет | 532556,9 | 173797,1 | 175850,3 | 182909,5 | x | x | x | ||
Развитие библиотечного обслуживания | ||||||||||
1.13. | Количество посещений областных государственных библиотек, | x | x | x | x | x | x | 529,5 | 530,4 | 531,3 |
в том числе детьми (тыс. чел.) | 178 | 178,5 | 179,1 | |||||||
1.14. | Количество мероприятий, проведенных областными государственными библиотеками (ед.) | x | x | x | x | x | x | 77 | 80 | 83 |
1.15. | Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.) | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 6 |
1.16. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%) | x | x | x | x | x | x | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
1.17. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 202826,3 | 66377,5 | 67080,6 | 69368,2 | x | x | x |
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского"; | 170453,7 | 55791,3 | 56381,9 | 58280,5 | x | x | x | |||
государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых" | 32372,6 | 10586,2 | 10698,7 | 11087,7 | x | x | x | |||
1.18. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 92785,8 | 30376,8 | 30659,6 | 31749,4 | x | x | x |
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова" | 92785,8 | 30376,8 | 30659,6 | 31749,4 | x | x | x | |||
1.19. | Пополнение библиотечных фондов областных государственных библиотек | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 3636,0 | 1212,0 | 1212,0 | 1212,0 | x | x | x |
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова"; | 1363,2 | 454,4 | 454,4 | 454,4 | x | x | x | |||
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского"; | 1636,8 | 545,6 | 545,6 | 545,6 | x | x | x | |||
государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых" | 636,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | x | x | x | |||
1.20. | Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на поддержку отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | 8237,4 | 2745,8 | 2745,8 | 2745,8 | x | x | x | |
федеральный бюджет; | 7094,7 | 2364,9 | 2364,9 | 2364,9 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 1060,2 | 353,4 | 353,4 | 353,4 | x | x | x | |||
местный бюджет | 82,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | x | x | x | |||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 | 307485,5 | 100712,1 | 101698,0 | 105075,4 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 7094,7 | 2364,9 | 2364,9 | 2364,9 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 300308,3 | 98319,7 | 99305,6 | 102683,0 | x | x | x | |||
местный бюджет | 82,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | x | x | x | |||
Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области | ||||||||||
1.21. | Количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ед.) | x | x | x | x | x | x | 2630 | 2630 | 2630 |
1.22. | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации (%) | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
1.23. | Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов (тепловой энергии) (Гкал/кв. м) | x | x | x | x | x | x | 3,49 | 2,63 | 2,63 |
1.24. | Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов (электроэнергии) (кВт.ч/кв. м) | x | x | x | x | x | x | 1336,26 | 1287,60 | 1287,60 |
1.25. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" | областной бюджет | 13242,9 | 4413,5 | 4457,6 | 4371,8 | x | x | x |
1.26. | Реализация мероприятий по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" | областной бюджет | 2550,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | x | x | x |
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1 | областной бюджет | 15792,9 | 5263,5 | 5307,6 | 5221,8 | x | x | x | ||
Всего по подпрограмме 1 | 1017966,3 | 333898,7 | 337553,7 | 346513,9 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 7094,7 | 2364,9 | 2364,9 | 2364,9 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 1010789,1 | 331506,3 | 335161,3 | 344121,5 | x | x | x | |||
местный бюджет | 82,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | x | x | x | |||
2. Подпрограмма "Искусство" | ||||||||||
Сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности | ||||||||||
Организация театрально-концертного обслуживания | ||||||||||
2.1. | Количество публичных выступлений (ед.) | x | x | x | x | x | x | 872 | 874 | 876 |
2.2. | Количество новых (капитально возобновленных) концертов, постановок (ед.) | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 43 |
2.3. | Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
2.4. | Количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 |
2.5. | Количество помещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведен ремонт (ед.) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
2.6. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (%) | x | x | x | x | x | x | 108 | 108 | - |
2.7. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%) | x | x | x | x | x | x | 103,9 | 103,9 | - |
2.8. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 358778,1 | 117478,2 | 118803,7 | 122496,2 | x | x | x |
областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова"; | 147623,2 | 48419,9 | 49036,8 | 50166,5 | x | x | x | |||
областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония" | 211154,9 | 69058,3 | 69766,9 | 72329,7 | x | x | x | |||
2.9. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 60718,7 | 20521,6 | 20730,3 | 19466,8 | x | x | x |
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова" | 60718,7 | 20521,6 | 20730,3 | 19466,8 | x | x | x | |||
2.10. | Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова" | областной бюджет | 450 | 150 | 150 | 150 | x | x | x |
2.11. | Реализация мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки", областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония", областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова" | областной бюджет | 6185,4 | 2061,8 | 2061,8 | 2061,8 | x | x | x |
2.12. | Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова" | 3602,4 | 1801,2 | 1801,2 | 0,0 | x | x | x | |
федеральный бюджет; | 3134,0 | 1567,0 | 1567,0 | 0,0 | x | x | x | |||
областной бюджет | 468,4 | 234,2 | 234,2 | 0,0 | x | x | x | |||
2.13. | Субсидия на поддержку отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | 1245,0 | 622,5 | 622,5 | 0,0 | x | x | x | |
областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония" | федеральный бюджет; | 1083,2 | 541,6 | 541,6 | 0,0 | x | x | x | ||
областной бюджет | 161,8 | 80,9 | 80,9 | 0,0 | x | x | x | |||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2 | 430979,6 | 142635,3 | 144169,5 | 144174,8 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 4217,2 | 2108,6 | 2108,6 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 426762,4 | 140526,7 | 142060,9 | 144174,8 | ||||||
Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий | ||||||||||
2.14. | Количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины (чел.) | x | x | x | x | x | x | 85 | 85 | 85 |
2.15. | Количество победителей конкурса среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (ед.) | x | x | x | x | x | x | 14 | - | - |
2.16. | Количество победителей конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (чел.) | x | x | x | x | x | x | 8 | - | - |
2.17. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, организующих проведение социально ориентированных мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 |
2.18. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%) | x | x | x | x | x | x | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
2.19. | Независимая оценка качества оказания услуг областными государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | 237,6 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | x | x | x | |
2.20. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года N 56-з "О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями" | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, социально-ориентированные некоммерческие организации в сфере культуры (по согласованию) | областной бюджет | 5208,3 | 1736,1 | 1736,1 | 1736,1 | x | x | x |
2.21. | Выплата ежемесячного пособия лицам, удостоенным почетного звания "Народный художник Российской Федерации", "Народный артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств", проживающим на территории Смоленской области | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | x | x | x |
2.22. | Стипендии Администрации Смоленской | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 5472,0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 | x | x | x |
2.23. | Выплаты за достижения в области культуры и искусства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 1635,0 | 545,0 | 545,0 | 545,0 | x | x | x |
2.24. | Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на поддержку отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | 5747,4 | 1915,8 | 1915,8 | 1915,8 | x | x | x | |
федеральный бюджет; | 4950,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 739,8 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | x | x | x | |||
местный бюджет | 57,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | x | x | x | |||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2 | 18840,3 | 6280,1 | 6280,1 | 6280,1 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 4950,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 13832,7 | 4610,9 | 4610,9 | 4610,9 | x | x | x | |||
местный бюджет | 57,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | x | x | x | |||
Организация культурно-досугового обслуживания населения | ||||||||||
2.25. | Количество публичных выступлений (ед.) | x | x | x | x | x | x | 96 | 96 | 96 |
2.26. | Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.) | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 | 7 |
2.27. | Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
2.28. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 177 | 181 | 181 |
2.29. | Количество участников мероприятий (тыс. чел.) | x | x | x | x | x | x | 60,4 | 63,2 | 63,2 |
2.30. | Количество событийных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 5 |
2.31. | Количество помещений областных государственных культурно-досуговых учреждений, в которых проведен ремонт (ед.) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
2.32. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) (чел.) | x | x | x | x | x | x | 49 | 49 | - |
2.33. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (%) | x | x | x | x | x | x | 18,6 | - | - |
2.34. | Уровень технической готовности объекта культуры (%) | x | x | x | x | x | x | 100 | - | - |
2.35. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городских округов Смоленской области и средней заработной платы в Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | x | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
2.36. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных районов Смоленской области и средней заработной платы в Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | x | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
2.37. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 227588,3 | 77027,1 | 77822,5 | 72738,7 | x | x | x |
государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества"; | 90433,6 | 29681,2 | 29955,6 | 30796,8 | x | x | x | |||
областное государственное бюджетное учреждение "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых"; | 65466,5 | 23515,3 | 23724,2 | 18227,0 | x | x | x | |||
областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский" | 71688,2 | 23830,6 | 24142,7 | 23714,9 | x | x | x | |||
2.38. | Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное учреждение "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" | областной бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | x | x | x |
2.39. | Реализация мероприятий по развитию культурно-досугового обслуживания | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества", областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский" | областной бюджет | 1932,6 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | x | x | x |
2.40. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов городских округов Смоленской области на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | 176967,5 | 57825,0 | 58403,4 | 60739,1 | x | x | x | |
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | областной бюджет; | 175192,5 | 57245,0 | 57817,4 | 60130,1 | x | x | x | ||
местный бюджет | 1775,0 | 580,0 | 586,0 | 609,0 | x | x | x | |||
2.41. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | 15809,3 | 5165,5 | 5217,6 | 5426,2 | x | x | x | |
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | областной бюджет; | 15649,3 | 5113,5 | 5164,6 | 5371,2 | x | x | x | ||
местный бюджет | 160,0 | 52,0 | 53,0 | 55,0 | x | x | x | |||
2.42. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | 50523,8 | 25261,9 | 25261,9 | 0,0 | x | x | x | |
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | федеральный бюджет; | 43515,8 | 21757,9 | 21757,9 | 0,0 | x | x | x | ||
областной бюджет; | 6502,4 | 3251,2 | 3251,2 | 0,0 | x | x | x | |||
местный бюджет | 505,6 | 252,8 | 252,8 | 0,0 | x | x | x | |||
2.43. | Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на поддержку отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | 32509,0 | 32509,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | федеральный бюджет; | 28000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | ||
областной бюджет; | 4183,9 | 4183,9 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |||
местный бюджет | 325,1 | 325,1 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | |||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2 | 505480,5 | 198482,7 | 167399,6 | 139598,2 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 71515,8 | 49757,9 | 21757,9 | 0,0 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 431199,0 | 147514,9 | 144749,9 | 138934,2 | ||||||
местный бюджет | 2765,7 | 1209,9 | 891,8 | 664,0 | x | x | x | |||
Всего по подпрограмме 2 | 955300,4 | 347398,1 | 317849,2 | 290053,1 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 80683,0 | 53516,5 | 25516,5 | 1650,0 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 871794,1 | 292652,5 | 291421,7 | 287719,9 | x | x | x | |||
местный бюджет | 2823,3 | 1229,1 | 911,0 | 683,2 | x | x | x | |||
3. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | ||||||||||
Развитие образования в сфере культуры и искусства | ||||||||||
Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства | ||||||||||
3.1. | Количество обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры (чел.) | x | x | x | x | x | x | 247 | 247 | 247 |
3.2. | Количество обучающихся в учреждении высшего образования по программам высшего образования в области искусства (чел.) | x | x | x | x | x | x | 469 | 469 | 469 |
3.3. | Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства (чел.) | x | x | x | x | x | x | 10534 | 10534 | 10534 |
3.4. | Количество выпускников учреждений профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области (чел.) | x | x | x | x | x | x | 19 | 26 | 37 |
3.5. | Количество выпускников учреждения высшего образования по программам бакалавриата в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области (чел.) | x | x | x | x | x | x | 22 | 31 | 48 |
3.6. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%) | x | x | x | x | x | x | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 173395,7 | 53591,3 | 58450,8 | 61353,6 | x | x | x |
областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств"; | 169487,1 | 52339,2 | 57148,6 | 59999,3 | x | x | x | |||
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки" | 3908,6 | 1252,1 | 1302,2 | 1354,3 | x | x | x | |||
3.8. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 104253,8 | 34147,1 | 34476,7 | 35630,0 | x | x | x |
областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств"; | 23318,9 | 7619,9 | 7695,8 | 8003,2 | x | x | x | |||
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки" | 80934,9 | 26527,2 | 26780,9 | 27626,8 | x | x | x | |||
3.9. | Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на поддержку отрасли культуры | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | 410,1 | 136,7 | 136,7 | 136,7 | x | x | x | |
федеральный бюджет; | 353,1 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 52,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | x | x | x | |||
местный бюджет | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 | 278059,6 | 87875,1 | 93064,2 | 97120,3 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 353,1 | 117,7 | 117,70 | 117,7 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 277702,3 | 87756,0 | 92945,1 | 97001,2 | x | x | x | |||
местный бюджет | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |||
Социальное обеспечение обучающихся | ||||||||||
3.10. | Количество обучающихся, получающих стипендию, | x | x | x | x | x | x | 267 | 267 | 267 |
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.) | 18 | 18 | 18 | |||||||
3.11. | Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки" | областной бюджет | 9503,7 | 3167,9 | 3167,9 | 3167,9 | x | x | x |
3.12. | Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный институт искусств", государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки" | областной бюджет | 6744,3 | 2248,1 | 2248,1 | 2248,1 | x | x | x |
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3 | областной бюджет | 16248,0 | 5416,0 | 5416,0 | 5416,0 | x | x | x | ||
Всего по подпрограмме 3 | 294307,6 | 93291,1 | 98480,2 | 102536,3 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 353,1 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 293950,3 | 93172,00 | 98361,10 | 102417,2 | x | x | x | |||
местный бюджет | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |||
4. Подпрограмма "Развитие туризма" | ||||||||||
Повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | ||||||||||
Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок | ||||||||||
4.1. | Количество участников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения (чел.) | x | x | x | x | x | x | 80 | 80 | 80 |
4.2. | Количество проведенных мероприятий (праздники, фестивали, акции) по развитию туризма (ед.) | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 10 |
4.3. | Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной информационный центр культуры и туризма Смоленский терем" | областной бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | x | x | x |
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4 | областной бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | x | x | x | ||
Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках | ||||||||||
4.4. | Количество посещений туристско-информационного центра "Смоленский терем" (ед.) | x | x | x | x | x | x | 2000 | 2000 | 2000 |
4.5. | Количество посещений интернет-портала "visit-smolensk.ru" (ед.) | x | x | x | x | x | x | 40000 | 45000 | 50000 |
4.6. | Количество проведенных экскурсий (ед.) | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 12 |
4.7 | Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; | областной бюджет | 12006,2 | 3952,9 | 3985,2 | 4068,1 | x | x | x |
смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной информационный центр культуры и туризма "Смоленский терем" | 12006,2 | 3952,9 | 3985,2 | 4068,1 | x | x | x | |||
4.8. | Реализация мероприятий по продвижению Смоленской области на внутренних и внешних рынках | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной информационный центр культуры и туризма "Смоленский терем", государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского" | областной бюджет | 990,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | x | x | x |
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4 | областной бюджет | 12996,2 | 4282,9 | 4315,2 | 4398,1 | x | x | x | ||
Всего по подпрограмме 4 | областной бюджет | 13746,2 | 4532,9 | 4565,2 | 4648,1 | x | x | x | ||
5. Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||||
Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы | ||||||||||
5.1. | Расходы на обеспечение функций государственного органа | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет | 73417,8 | 24017,7 | 24245,3 | 25154,8 | x | x | x |
5.2. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | федеральный бюджет | 17726,6 | 5742,5 | 5908,8 | 6075,3 | x | x | x |
Всего по обеспечивающей подпрограмме | 91144,4 | 29760,2 | 30154,1 | 31230,1 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 17726,6 | 5742,5 | 5908,8 | 6075,3 | x | x | x | |||
областной бюджет | 73417,8 | 24017,7 | 24245,3 | 25154,8 | x | x | x | |||
Всего по Государственной программе | 2372464,9 | 808881,0 | 788602,4 | 774981,5 | x | x | x | |||
федеральный бюджет; | 105857,4 | 61741,6 | 33907,9 | 10207,9 | x | x | x | |||
областной бюджет; | 2263697,5 | 745881,4 | 753754,6 | 764061,5 | x | x | x | |||
местный бюджет | 2910,0 | 1258,0 | 939,9 | 712,1 | x | x | x | |||