О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 декабря 2015 г. N 1830 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)

Нормативная ссылка

обоснование затрат

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда

Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 89427,8 тыс. рублей,

2017 год - 91154,1 тыс. рублей,

2018 год - 71903,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 26,0 тыс. рублей,

2017 год - 5987,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 1248,1 тыс. рублей;

2018 год - 103 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов:

2016 год - 304,757 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники:

2016 год - 3497,7 тыс. рублей,

2017 год - 4115,6 тыс. рублей,

2018 год - 1730,2 тыс. рублей

93256,257

101257,5

73736,2

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

93256,257

101257,5

73736,2

2.

Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 17905,6 тыс. рублей,

2017 год - 17035,7 тыс. рублей,

2018 год - 15467,5 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 4504,7 тыс. рублей,

2017 год - 12096,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 389,2 тыс. рублей;

2018 год - 9349,2 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 1948,0 тыс. рублей,

2017 год - 2494,1 тыс. рублей,

2018 год - 2279,0 тыс. рублей

24358,3

31626,2

27095,7

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

3.

Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 67597,7 тыс. рублей,

2017 год - 74501,2 тыс. рублей,

2018 год - 59963,6 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 3042,3 тыс. рублей,

2017 год - 308,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 308,4 тыс. рублей,

2018 год - 8 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 32085,3 тыс. рублей,

2017 год - 39666,9 тыс. рублей,

2018 год - 32632,6 тыс. рублей

102725,3

114476,5

92604,2

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

127083,6

146102,7

119699,9

4.

Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда

Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей,

Кировский район - 16058,6 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей,

Советский район - 23154,3 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей,

Центральный район - 15850,7 тыс. рублей;

2017 год - 136630,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14395,4 тыс. рублей,

Дзержинский район - 11303,0 тыс. рублей,

Кировский район - 17753,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8610,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 22258,0 тыс. рублей,

Советский район - 20223,8 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 24514,2 тыс. рублей,

Центральный район - 17573,1 тыс. рублей;

2018 год - 117417,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 10821,8 тыс. рублей,

182725,51037

261441,1

162295,3

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Дзержинский район - 11084,8 тыс. рублей,

Кировский район - 15817,2 тыс. рублей,

Красноармейский район - 6444,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 20081,2 тыс. рублей,

Советский район - 17793,5 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 19064,0 тыс. рублей,

Центральный район - 16311,1 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей,

Кировский район - 2137,7 тыс. рублей,

Советский район - 2701,5 тыс. рублей,

Центральный район - 2730,7 тыс. рублей;

2017 год - 85368,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Краснооктябрьский район - 6203,85 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 7525,55 тыс. рублей,

Дзержинский район - 16051,2 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 162,1 тыс. рублей,

Кировский район - 13579,0 тыс. рублей,

Советский район - 6273,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 264,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 15603,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 379,1 тыс. рублей,

Центральный район - 17069,15 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 2238,8 тыс. рублей,

Красноармейский район - 3062,55 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 100 тыс. рублей;

2018 год - 8109,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 401 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2617,1 тыс. рублей,

Кировский район - 3337,3 тыс. рублей,

Советский район - 194,2 тыс. рублей,

Центральный район - 1559,9 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2480,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей,

Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей,

Советский район - 2400,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей,

Центральный район - 9463,2 тыс. рублей;

2017 год - 39442,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6127,8 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2778,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3162,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6837,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1002,4 тыс. рублей,

Советский район - 2528,7 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6961,9 тыс. рублей,

Центральный район - 10044,2 тыс. рублей;

2018 год - 36767,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2624,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 855,6 тыс. рублей,

Советский район - 2300,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6404,4 тыс. рублей,

Центральный район - 11656,2 тыс. рублей

5.

Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2483,34360 тыс. рублей;

2017 год - 3664,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3664,0 тыс. рублей;

2018 год - 2844,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2844,4 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 2218,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2218,4 тыс. рублей.

2. Внебюджетные источники:

2016 год - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей;

2017 год - 544,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,0 тыс. рублей;

2018 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей

3005,14360

6426,4

3388,8

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

6.

Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей;

2017 год - 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3378,1 тыс. рублей;

2018 год - 5561,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 5561,9 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 1632,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1632,4 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей;

2017 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей;

2018 год - 1045,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1045,0 тыс. рублей

3594,2

5640,5

6606,9

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

189324,85397

273508,0

172291,0

7.

Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры

Согласно сметам администраций районов Волгограда:

2016 год - 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей,

Кировский район - 248,0 тыс. рублей,

Советский район - 336,2 тыс. рублей;

2017 год - 594,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 183,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 62,7 тыс. рублей,

Кировский район - 183,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 59,8 тыс. рублей,

Советский район - 227,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 77,5 тыс. рублей;

2018 год - 334,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 50,0 тыс. рублей

827,9

594,2

334,0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

8.

Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда"

По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году:

250,0 тыс. рублей x 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей

500,0

0

0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

9.

Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда"

По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году:

50,0 тыс. рублей x 3 чел. = 150,0 тыс. рублей

150,0

0

0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

1477,9

594,2

334,0

10.

Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 34662,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 26226,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 3690,6 тыс. рублей

64578,6

0

0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

64578,6

0

0

11.

Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 366671,2 тыс. рублей,

2017 год - 359501,0 тыс. рублей,

2018 год - 350672,7 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 15134,2 тыс. рублей,

2017 год - 30745,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 5277,4 тыс. рублей;

2018 год - 14284,3 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 61110,6 тыс. рублей,

2017 год - 83295,5 тыс. рублей,

2018 год - 64927,8 тыс. рублей

442916,0

473541,5

429884,8

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

442916,0

473541,5

429884,8

12.

Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова

Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование реконструкции дворца культуры им. С. Кирова не предусмотрено

0

0

0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

13.

Мероприятие 7.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")"

Субсидия на иные цели:

2018 год - 3000,0 тыс. рублей

0

0

3000,0

Итого

0

0

3000,0

14.

Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы" персональные стипендии:

1,5 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

15.

Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об утверждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда" стипендии ежемесячно каждому члену коллектива:

2016 год: 1,5 тыс. рублей x 256 чел. x 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей;

2017 год: 1,5 тыс. рублей x 245 чел. x 12 мес. = 4410,0 тыс. рублей

4608,0

4410,0

0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

16.

Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" стипендии деятелям культуры:

2,0 тыс. рублей x 15 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

5328,0

5130,0

720,0

17.

Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда":

2016 год - 20183,0 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей;

2017 год - 23594,4 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 22449,5 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 346,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1144,9 тыс. рублей;

2018 год - 33510,9 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31632,8 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей

20183,0

23594,4

33510,9

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

20183,0

23594,4

33510,9

18.

Мероприятие 10.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2017 год - 19851,0 тыс. рублей,

2018 год - 14348,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 30727,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 638,9 тыс. рублей;

2018 год - 21664,9 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2017 год - 7861,4 тыс. рублей,

2018 год - 11396,4 тыс. рублей

0

58439,9

47409,5

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Итого

0

58439,9

47409,5

Всего по Программе

944148,21097

1082168,2

880586,3