3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП НА 2016 - 2019 ГОДЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |||||||||
Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | |||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования | 2016 | Всего, в т.ч. | 2781477,4 | 2781477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ед. | 70 | - | - | - | КО, муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | |
МБ | 849459,9 | 849459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 1932017,5 | 1932017,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 | Всего, в т.ч. | 846939,9 | 846939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 51 | - | - | - | КО, муниципальные общеобразовательные организации | |
МБ | 846939,9 | 846939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Количество обучающихся, чел. | 13695 | - | - | - | КО, муниципальные организации дополнительного образования | ||||||||||
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,0 | - | - | - | |||||||||||
1.2 | Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2016 | Всего, в т.ч. | 47842,7 | 47842,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед. | 19 | - | - | - | КО, муниципальные организации дополнительного образования | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 47842,7 | 47842,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2016 | Всего, в т.ч. | 2520,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
МБ | 2520,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | 2016 | Всего, в т.ч. | 1883129,4 | 1883129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 28561,4 | - | - | - | КО, муниципальные общеобразовательные организации | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 79,7 | - | - | - | |||||
ОБ | 1883129,4 | 1883129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 455 | - | - | - | |||||
1.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2016 | Всего, в т.ч. | 1045,4 | 1045,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | - | - | - | КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 1045,4 | 1045,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 7334806,6 | - | 2413178,6 | 2453792,4 | 2467835,6 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | - | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразовательные организации | |
МБ | 1585512,0 | - | 503965,2 | 533751,8 | 547795,0 | ||||||||||
ОБ | 5749294,6 | - | 1909213,4 | 1920040,6 | 1920040,6 | ||||||||||
2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 1585512,0 | - | 503965,2 | 533751,8 | 547795,0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | - | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразовательные организации | |
МБ | 1585512,0 | - | 503965,2 | 533751,8 | 547795,0 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 5749294,6 | - | 1909213,4 | 1920040,6 | 1920040,6 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29037,8 | 29037,8 | 29037,8 | КО, муниципальные общеобразовательные организации | |
МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 59,6 | 59,6 | 59,6 | |||||
ОБ | 5749294,6 | - | 1909213,4 | 1920040,6 | 1920040,6 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 206 | 206 | 206 | |||||
3 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 1196720,0 | - | 406633,4 | 394329,4 | 395757,2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | - | 34,3 | 33,6 | 32,8 | КО, муниципальные организации дополнительного образования | |
МБ | 1194578,8 | - | 405897,0 | 393627,0 | 395054,8 | ||||||||||
ОБ | 2141,2 | - | 736,4 | 702,4 | 702,4 | ||||||||||
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 1194578,8 | - | 405897,0 | 393627,0 | 395054,8 | Количество муниципальных организаций дополнительного образования, ед. | - | 19 | 19 | 19 | КО, муниципальные организации дополнительного образования | |
МБ | 1194578,8 | - | 405897,0 | 393627,0 | 395054,8 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество обучающихся, чел. | - | 14037 | 14037 | 14037 | |||||
3.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 2141,2 | - | 736,4 | 702,4 | 702,4 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | - | 1 | 1 | 1 | КО, муниципальные, организации дополнительного образования, МБУО ЦБ | |
МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 2141,2 | - | 736,4 | 702,4 | 702,4 | ||||||||||
3.3 | Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2017 - 2019 | Всего, в т.ч. | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед. | - | 0 | 0 | 0 | КО, муниципальные организации дополнительного образования | |
МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2016 - 2018 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования | 2016 - 2019 | Всего, в т.ч. | 1203263,1 | 294215,1 | 310175,9 | 299198,6 | 299673,5 | Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" | |
МБ | 1203263,1 | 294215,1 | 310175,9 | 299198,6 | 299673,5 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 - 2019 | Всего, в т.ч. | 1203263,1 | 294215,1 | 310175,9 | 299198,6 | 299673,5 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 108,3 | 112 | 112 | 112 | КО, ППМС | |
МБ | 1203263,1 | 294215,1 | 310175,9 | 299198,6 | 299673,5 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 110 | 80 | 80 | 80 | |||||
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 567,5 | 353 | 353 | 353 | |||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КО, ГИМЦРО | ||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 148 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 148 | 142 | 142 | 142 | КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений" | ||||||||||
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 148 | 142 | 142 | 142 | КО, МБУО ЦБ | ||||||||||
4.2 | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2016 - 2019 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2429 | 2213 | 2213 | 2213 | КО, ППМС | |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Всего по ВЦП | Всего, в т.ч. | 12516267,1 | 3075692,5 | 3129987,9 | 3147320,4 | 3163266,3 | |||||||||
МБ | 4832813,8 | 1143675,0 | 1220038,1 | 1226577,4 | 1242523,3 | ||||||||||
ОБ | 7683453,3 | 1932017,5 | 1909949,8 | 1920743,0 | 1920743,0 |