N п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения

км

4,11

-

-

0,5

1,45 <1>

1,6

0,56

2.

Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения

км

69,5

-

-

-

2,1

28,9

36,7

1,8

3.

Количество проектируемых дорог

шт.

11

-

-

-

11

-

4.

Количество отремонтированных внутриквартальных территорий

шт.

168

130

38

5.

Увеличение протяженности линии троллейбусов

км

4,6

4,6

6.

Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия

тыс. кв. м

563,38

563,38

7.

Увеличение протяженности построенных дорог местного значения

км

1,679

1,679

N п/п

Наименование объектов

Мощность объектов

Главный распорядитель средств

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель средств)

Срок реализации мероприятия

Сметная стоимость, тыс. рублей

Общий объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара

Общий объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-я очередь (от пр. Масленникова до ул. Революционной)

Протяженность 1 очереди - 802 м, число и ширина полос движения 4 x 3,5 м, тротуар 2 x 2,5 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2013, 2015, 2016

374 054,4

4 087,1

0,0

500,0

0,0

3 587,1

155,9

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолженность

155,9

2

Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская)

Протяженность 1-й очереди - 970,74 м, число и ширина полос движения 4 x 3,5 м, тротуар 2 x 3,0 м, с разделительной полосой.

Протяженность 2-й очереди - 1139,03 м, число и ширина полос движения 4 x 3,75 м, тротуар 2 x 3,0 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2013 - 2016

710 479,5

27 798,6

0,0

500,0

8 128,8

8 085,8

11 084,0

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

10 000,0

10 000,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

17 798,6

500,0

8 128,8

8 085,8

1 084,0

3

Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московского шоссе

Протяженность - 1045 м, число и ширина полос движения 4 x 3,5 м, тротуар 2 x 2,25 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2012 - 2017

471 565,6

378 967,6

1 700,0

20 941,5

24 926,3

307 771,1

600,6

23 563,3

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

282 714,0

282 714,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

96 253,6

1 700,0

20 941,5

24 926,3

25 057,1

600,6

23 563,3

0,0

в том числе кредиторская задолженность

535,2

4

Реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Московского шоссе

Протяженность - 1,057 км, число и ширина полос движения 4 x 3,5 м, 2 тротуара по 2,25 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2013, 2015

4 829,9

0,0

500,0

0,0

4 329,9

0,0

0,0

5

Реконструкция Ракитовского шоссе (от Московского шоссе до ул. Магистральной)

Протяженность - 4100 м, число и ширина полос 4 x 3,5 м, с устройством дождевой канализации, наружного освещения и тротуаров

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2013 - 2015

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

6

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Коптевская на участке от ул. С. Лазо до ММБУ "Городская больница N 7" с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта

Протяженность - 0,858 км, число и ширина полос 2 x 3,5 м, 1 тротуар 3 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2013 - 2016

80 693,8

1 948,4

0,0

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

в том числе кредиторская задолженность

7 929,6

7

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 1,6 км

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2013 - 2016

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

8

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I очередь - ПК0+00 - ПК16+00

Протяженность - 1,6 км

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

2017

197 388,1

184 591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

184 591,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

169 503,4

169 503,4

за счет средств бюджета городского округа Самара

15 087,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 087,6

0,0

9

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)

Протяженность - 3,0 км

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

2017 - 2018

11 272,1

8 575,6

2 696,5

за счет средств вышестоящих бюджетов

7 880,9

7 880,9

за счет средств бюджета городского округа Самара

3 391,2

694,7

2 696,5

10

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара в рамках дорожного фонда

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2015 - 2018

280 305,3

280 305,3

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

96 624,4

59 200,0

11

Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов, из них:

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2015 - 2018

4 572 929,4

4 572 929,4

0,0

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7

2 216 909,4

57 000,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

4 217 369,9

593 788,1

1 622 164,6

2 037 327,9

в том числе кредиторская задолженность

35 776,4

134,3

за счет средств бюджета городского округа Самара

355 559,5

0,0

0,0

0,0

57 191,4

63 173,1

179 581,5

57 000,0

в том числе кредиторская задолженность

1 374,6

11,9

12

Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов, из них:

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского округа Самара

2015 - 2017

377 631,7

377 631,7

0,0

0,0

0,0

145 000,0

177 094,2

55 537,5

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

302 892,5

100 000,0

147 355,0

55 537,5

за счет средств бюджета городского округа Самара

74 739,2

0,0

0,0

0,0

45 000,0

29 739,2

0,0

0,0

13

Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда

Протяженность - 0,56 км, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5 и 4,0 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства городского округа Самара

2015 - 2018

21 159,1

0,0

0,0

0,0

19,2

526,9

4 619,9

15 993,1

за счет средств вышестоящих бюджетов

4 112,7

4 112,7

за счет средств бюджета городского округа Самара

17 046,4

19,2

526,9

507,2

15 993,1

14

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений на территории городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

2015

3 419,5

0,0

0,0

0,0

3 419,5

0,0

0,0

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

3 419,5

3 419,5

15

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по ул. Авроре на участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки Самара с путепроводом "Аврора" в створе мостового комплекса "Южный", по Южному шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с мостом "Южный" через р. Самару в городском округе Самара

Протяженность - 1,0 км

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2015 - 2016

10 976,4

10 976,4

0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолженность

10 567,0

16

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2016

270,0

270,0

270,0

17

Обследование пешеходных тоннелей N 1 и N 2 подземных пешеходных переходов на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2016

730,0

730,0

730,0

18

Строительство автомобильных дорог в жилом районе "Волгарь" в Куйбышевском районе г. Самары. 1 комплекс. 2 очередь.

Протяженность - 1,352 км, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5 м

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

2016 - 2017

241 584,8

233 573,8

145 404,0

88 204,1

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

221 053,7

140 024,0

81 029,7

за счет средств бюджета городского округа Самара

12 520,1

5 380,0

7 174,4

0,0

в том числе кредиторская задолженность

34,3

19

Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2016

397 295,3

397 295,3

397 295,3

за счет средств вышестоящих бюджетов

397 295,3

397 295,3

20

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Солженицына (ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса "Парк Дружбы народов"

Протяженность - 0,327 км, число полос движения - 2, ширина полос движения - 3,5 м

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

2017

108 972,3

0,0

108 972,3

0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

100 145,5

100 145,5

за счет средств бюджета городского округа Самара

8 826,8

8 826,8

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:

7 715 904,3

6 630 884,5

1 700,0

25 209,8

37 762,7

1 182 060,2

2 518 183,9

2 787 597,5

134 889,6

из них на оплату кредиторской задолженности

56 338,7

180,5

за счет средств вышестоящих бюджетов

5 712 967,9

0,0

0,0

0,0

976 502,1

2 316 838,9

2 455 537,6

0,0

из них на оплату кредиторской задолженности

35 776,4

134,3

за счет средств бюджета городского округа Самара

917 916,6

1 700,0

25 209,8

37 762,7

205 558,1

201 345,0

332 059,9

134 889,6

из них на оплату кредиторской задолженности

20 562,3

46,2

Департамент градостроительства городского округа Самара

2 075 766,2

987 326,9

1 700,0

25 209,8

37 762,7

327 478,2

166 615,4

418 526,2

18 689,6

за счет средств вышестоящих бюджетов

795 410,2

0,0

0,0

0,0

282 714,0

150 024,0

362 672,2

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

191 916,7

1 700,0

25 209,8

37 762,7

44 764,2

16 591,4

55 854,0

18 689,6

из них на оплату кредиторской задолженности

8 620,7

34,3

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

5 640 138,1

5 643 557,6

0,0

0,0

0,0

854 582,0

2 351 568,5

2 369 071,3

116 200,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

4 917 557,7

0,0

0,0

0,0

693 788,1

2 166 814,9

2 092 865,4

0,0

из них на оплату кредиторской задолженности

35 776,4

134,3

за счет средств бюджета городского округа Самара

725 999,9

0,0

0,0

0,0

160 793,9

184 753,6

276 205,9

116 200,0

из них на оплату кредиторской задолженности

11 941,6

11,9