N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | ||
1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог Волгограда составляет 1790,8 км. Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов (477,0 x 105,6 x 106,4 x 105,6 x 104,9 x 105,4 x 113,1 x 105,3 x 105,1 x 104,4), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации до 2018 года, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда: в 2016 году определена в размере 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2016 год - 745 тыс. 200 рублей. Общий объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит 1790,8 км x 745 тыс. 200 рублей = 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей. Коэффициент бюджетной обеспеченности на 2016 год составляет 0,39582767. | Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета" |
Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2016 год составит 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,39582767 = 528 млн. 233 тыс. 700 рублей; в 2017 году определена в размере 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2017 год - 783 тыс. 200 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2017 год составляет 0,34012445. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2017 год составит 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей x 0,34012445 = 477 млн. 043 тыс. 100 рублей; в 2018 году определена в размере 1 млрд. 410 млн. 434 тыс. 080 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2018 год - 787 тыс. 600 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2018 год составляет 0,3282205. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2018 год составит 1 млрд. 410 млн. 434 тыс. 080 рублей x 0,3282205 = 462 млн. 933 тыс. 400 рублей | |||
1.2. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | Согласно локальному сметному расчету на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград потребность в финансировании в 2016 году составляет 27 млн. 874 тыс. 900 рублей. Объем финансирования в 2017 и 2018 годах оставлен на уровне 2016 года | Локальный сметный расчет на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград на 2016 год |
1.3. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | Затраты по мероприятию составляют всего 5 млн. 200 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда. 2016 год - 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда. В связи с ростом уровня аварийности необходима разработка проектной документации по установке светофорного объекта на пересечении ул. Фонтанная - ул. Продольная в Дзержинском районе Волгограда. В соответствии с планом управления перевозок на 2017 год - 5 млн. рублей за счет средств бюджета Волгограда, на 2018 год - 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | ||
2.1. | Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград | Актуализация научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград" на сумму 12 млн. 500 тыс. 030 рублей, в том числе: в 2016 году - 10 млн. 000 тыс. 030 рублей, в 2017 году - 1 млн. 666 тыс. 670 рублей, в 2018 году - 833 тыс. 330 рублей | Муниципальный контракт от 07 июля 2015 г. N 2116 на выполнение научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград", заключенный между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" |
2.2. | Мероприятие: обновление подвижного состава | В 2016 году - 59 млн. 500 тыс. рублей в соответствии с графиком лизинговых платежей к муниципальному контракту от 11 ноября 2010 г. N 1-ЛСТ на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев для муниципальных нужд муниципальному унитарному предприятию "Метроэлектротранс" на 2010 - 2016 годы с переходом права собственности к муниципальному образованию городской округ Волгоград, заключенному между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и открытым акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания". В 2017 году планируется приобретение 50 трамваев на условиях финансовой аренды на общую сумму 975 млн. рублей. В 2017 году осуществление финансирования авансового платежа в размере 46 млн. 800 тыс. рублей. В 2018 году - 300 млн. рублей | Постановление главы Волгограда от 16 октября 2010 г. N 2369 "О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев" |
2.3. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в целях обеспечения доступности транспортных услуг населению | В 2016 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 465 млн. 888 тыс. 100 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 138 млн. 482 тыс. 700 рублей, электрическим транспортом - 286 млн. 799 тыс. 800 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей. Расчетный объем требуемых ассигнований на перевозку пассажиров всеми видами транспорта снижен, а именно: к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов внутренним водным транспортом в сумме 44 млн. 678 тыс. 600 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,90884; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в сумме 196 млн. 500 тыс. 500 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,70475; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом в сумме 484 млн. 060 тыс. рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,59249 | Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. N 194 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте" |
3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | ||
3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | Затраты по мероприятию составляют всего 1031755,3 тыс. руб. (проектно-сметная документация (ПСД) - 14539,8 тыс. руб., строительно-монтажные работы (СМР) - 1017215,5 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета (СМР) - 238680,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 173773,4 тыс. руб. (ПСД - 14539,8 тыс. руб., СМР - 159233,6 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 619301,3 тыс. руб. 2016 год - 209885,6 тыс. руб. (ПСД - 10638,0 тыс. руб., СМР - 199247,6 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета (СМР) - 140595,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 22798,4 тыс. руб. (ПСД - 10638,0 тыс. руб., СМР - 12160,5 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 46491,9 тыс. руб.; 2017 год - 272263,0 тыс. руб. (ПСД - 3901,8 тыс. руб., СМР - 268361,2 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета (СМР) - 98085,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 22403,6 тыс. руб. (ПСД - 3901,8 тыс. руб., СМР - 18501,8 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 151774,1 тыс. руб.; 2018 год - 549606,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 128571,4 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 421035,3 тыс. руб. Постановление администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"; Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановления администрации Волгограда от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.2. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | В 2017 году - 206 млн. 388 тыс. 500 рублей в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с обществом с ограниченной ответственностью "Волгоградское ДСУ" по ремонту автомобильных дорог, от 03 июня 2014 г. N 9 на сумму 192 млн. 526 тыс. 697 рублей, от 26 сентября 2014 г. N 716 на сумму 13 млн. 861 тыс. 772 рубля | Постановление администрации Волгограда от 18 апреля 2014 г. N 444 "О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волгограда" |
3.3. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Затраты по мероприятию составляют всего 787582,4 тыс. руб. (ПСД - 30993,7 тыс. руб., СМР - 756588,7 тыс. руб.), из них за счет средств бюджета Волгограда - 281437,0 тыс. руб. (ПСД - 30993,7 тыс. руб., СМР - 250443,3 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 506145,4 тыс. руб. 2016 год - 99828,2 тыс. руб. (ПСД - 26011,0 тыс. руб., СМР - 73817,2 тыс. руб.), из них за счет средств бюджета Волгограда - 96622,9 тыс. руб. (ПСД - 26011,0 тыс. руб., СМР - 70611,9 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 3205,3 тыс. руб.; 2017 год - 434753,5 тыс. руб. (ПСД - 4982,7 тыс. руб., СМР - 429770,8 тыс. руб.), из них за счет средств бюджета Волгограда - 60408,9 тыс. руб. (ПСД - 4982,7 тыс. руб., СМР - 55426,2 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 374344,6 тыс. руб.; 2018 год - 253000,7 тыс. руб. (СМР), из них за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 124405,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 128595,5 тыс. руб. Постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда", Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.4. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | Затраты по мероприятию составляют всего 3258871,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 140022,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 3118849,4 тыс. руб. 2016 год - 615282,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 10245,7 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 605037,0 тыс. руб.; 2017 год - 1994014,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 21514,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 1972500,8 тыс. руб.; 2018 год - 649573,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 108262,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 541311,6 тыс. руб. | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.5. | Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации | Затраты по мероприятию составляют всего 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 2016 год - 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов". Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. N 329 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.6. | Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего 303 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 300 млн. рублей. 2016 год - 303 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 300 млн. рублей. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
4. | Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним | ||
4.1. | Мероприятие: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего 300 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области. 2016 год - 300 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области. Постановление администрации Волгограда от 25 июля 2016 г. N 390-п "О предоставлении в 2016 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |