О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Мероприятие:

сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")

2016 год:

расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 9516,51490 тыс. рублей, в том числе:

субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания - 9260,10000 тыс. рублей,

субсидия на иные цели: муниципальная надбавка работникам - 256,41490 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей)

Постановление Волгоградского городского совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", приказ Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 г. N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области"

2017 год:

расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 10328,60000 тыс. рублей, в том числе:

субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания - 10054,90000 тыс. рублей,

субсидия на иные цели: муниципальная надбавка работникам - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей)

2018 год:

расходы за счет бюджета Волгограда на проведение мероприятия составят 10328,60000 тыс. рублей, в том числе:

субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания - 10054,90000 тыс. рублей,

субсидия на иные цели: муниципальная надбавка работникам - 273,70000 тыс. рублей (в соответствии с установленными размерами муниципальной надбавки по каждой из должностей)

2.

Мероприятие:

обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"

Внебюджетные средства на 2016 год составят:

смена в стационарном лагере (21 день):

0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 15,43500 тыс. рублей:

за 1 смену: 15,43500 тыс. рублей x 430 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6637,05000 тыс. рублей,

за 4 смены: 6637,05000 тыс. рублей x 4 смены = 26548,20000 тыс. рублей;

смена в стационарном лагере (семь дней):

0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,14500 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,

за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4 смены = 2058,00000 тыс. рублей;

смена в палаточном лагере (семь дней):

0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,

за 2 смены: 514,50000 тыс. рублей x 2 смены = 1029,00000 тыс. рублей.

Всего за 2016 год внебюджетные средства составят 29635,20000 тыс. рублей.

Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства составят:

смена в стационарном лагере (21 день):

Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период

0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 15,43500 тыс. рублей:

за 1 смену: 15,43500 тыс. рублей x 430 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6637,05000 тыс. рублей,

за 4 смены: 6637,05000 тыс. рублей x 4 смены = 26548,20000 тыс. рублей;

смена в стационарном лагере (семь дней):

0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,

за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4 смены = 2058,00000 тыс. рублей;

смена в палаточном лагере (семь дней):

0,73500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,14500 тыс. рублей:

за 1 смену: 5,14500 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 514,50000 тыс. рублей,

за 4 смены: 514,50000 тыс. рублей x 4 смены = 2058,00000 тыс. рублей.

Ежегодно за 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства составят 30664,20000 тыс. рублей

3.

Мероприятие:

обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда

На 2016 год средства областного бюджета составят:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9000 чел. = 16038,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 5491 чел. = 8401,23000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей,

0,42500 тыс. рублей x 2984 чел. = 1268,20000 тыс. рублей.

Всего за 2016 год средства областного бюджета составят 25707,50000 тыс. рублей.

Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. средства областного бюджета составят:

при 3-разовом питании в сутки:

0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,78200 тыс. рублей x 9000 чел. = 16038,00000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей;

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека),

0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей.

     Постановление Администрации Волгоградской области от 24 мая 2010 г. N 226-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".

     Расчет произведен на основании приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 30 января 2015 г. N 116 "Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2015 году", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 31 декабря 2014 г. N 912 "Об организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2015 году",

Ежегодно за 2017 - 2018 гг. средства областного бюджета составят 26918,00000 тыс. рублей.

На 2016 год средства бюджета Волгограда составят:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

     (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета Волгограда),

0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. = 6609,60000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда),

0,64800 тыс. рублей x 5491 чел. = 3558,20000 тыс. рублей;

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

     приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 15 февраля 2016 г. N 26 "Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Волгоградской области в 2016 году", приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 29 февраля 2016 г. N 130 "Об организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2016 году"

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда),

0,18000 тыс. рублей x 2984 чел. = 537,12000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (с учетом стоимости набора продуктов питания):

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда),

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека),

     (0,64800 тыс. рублей + 1,53000 тыс. рублей) x 234 чел. = 509,70000 тыс. рублей;

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда),

0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей (затраты на одного человека),

     (0,42500 тыс. рублей + 0,18000 тыс. рублей) x 5 чел. = 3,02500 тыс. рублей.

Всего за 2016 год средства бюджета Волгограда составят 11217,60000 тыс. рублей.

Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. средства бюджета Волгограда составят:

при 3-разовом питании в сутки:

     (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека из средств бюджета Волгограда,

0,73440 тыс. рублей x 9000 чел. = 6609,60000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда),

0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей;

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека по средствам бюджета Волгограда),

0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей.

Ежегодно за 2017 - 2018 гг. средства бюджета Волгограда составят 11217,60000 тыс. рублей.

На 2016 год внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят:

при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

     (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека из внебюджетных средств),

0,18360 тыс. рублей x 9000 чел. = 1652,40000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания):

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека из внебюджетных средств),

0,16200 тыс. рублей x 5491 чел. = 889,54200 тыс. рублей;

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам),

0,04500 тыс. рублей x 2984 чел. = 134,28000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки (с учетом стоимости набора продуктов питания):

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам),

0,16200 тыс. рублей x 234 чел. = 37,90800 тыс. рублей;

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам),

0,04500 тыс. рублей x 5 чел. = 0,22500 тыс. рублей.

Всего за 2016 год внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят 2714,40000 тыс. рублей.

Ежегодно на период 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят:

при 3-разовом питании в сутки:

     (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека из внебюджетных средств),

0,18360 тыс. рублей x 9000 чел. = 1652,40000 тыс. рублей;

при 2-разовом питании в сутки:

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам),

0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей;

     (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека),

0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека по внебюджетным средствам),

0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей.

Ежегодно за 2017 - 2018 гг. внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей) составят 2804,40000 тыс. рублей