N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | ||
1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог Волгограда составляет 1790,8 км. Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов (477,0 x 105,6 x 106,4 x 105,6 x 104,9 x 105,4 x 113,1 x 105,3), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации до 2017 года, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда определена в размере 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2016 год - 745 тыс. 200 рублей. Общий объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит: 1790,8 км x 745 тыс. 200 рублей = 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей. Коэффициент бюджетной обеспеченности на 2016 год составляет 0,38567. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2016 год составит: 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,38567 = 514 млн. 678 тыс. 800 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2017 - 2018 годы составляет 0,51195. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2017 год составит: 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,51195 = 683 млн. 200 тыс. рублей. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2018 год составит: 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,51195 = 683 млн. 200 тыс. рублей | Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета" |
1.2. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | Согласно локальному сметному расчету на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград потребность в финансировании в 2016 году составляет 27 млн. 874 тыс. 900 рублей. Объем финансирования в 2017 и 2018 годах оставлен на уровне 2016 года | Локальный сметный расчет на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград на 2016 год |
1.3. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | Затраты по мероприятию составляют всего: 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Волгограда. 2016 год - 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Волгограда. В связи с ростом уровня аварийности необходима разработка проектной документации по установке светофорного объекта на пересечении ул. Фонтанная - ул. Продольная в Дзержинском районе Волгограда | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | ||
2.1. | Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград | Актуализация научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград" на сумму 12 млн. 500 тыс. 030 рублей, в том числе: в 2016 году - 10 млн. 000 тыс. 030 рублей, в 2017 году - 1 млн. 666 тыс. 670 рублей, в 2018 году - 833 тыс. 330 рублей | Муниципальный контракт от 07 июля 2015 г. N 2116 на выполнение научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград", заключенный между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" |
2.2. | Мероприятие: обновление подвижного состава | В 2016 году - 41 млн. 500 тыс. рублей в соответствии с графиком лизинговых платежей к муниципальному контракту от 11 ноября 2010 г. N 1-ЛСТ на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев для муниципальных нужд муниципальному унитарному предприятию "Метроэлектротранс" на 2010 - 2016 годы с переходом права собственности к муниципальному образованию городской округ Волгоград, заключенному между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и открытым акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" | Постановление главы Волгограда от 16 октября 2010 г. N 2369 "О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев" |
2.3. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в целях обеспечения доступности транспортных услуг населению | В 2016 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 478 млн. 755 тыс. 500 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 151 млн. 350 тыс. 100 рублей, электрическим транспортом - 286 млн. 799 тыс. 800 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей. Расчетный объем требуемых ассигнований на перевозку пассажиров всеми видами транспорта снижен, а именно: к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов внутренним водным транспортом в сумме 44 млн. 678 тыс. 600 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,90884; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в сумме 196 млн. 500 тыс. 500 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,77023; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом в сумме 484 млн. 060 тыс. рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,59249 | Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"; Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. N 194 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте" |
3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | ||
3.1. | Мероприятие: Строительство автомобильных дорог | Затраты по мероприятию составляют всего: 725931,55 тыс. руб. (ПСД - 19013,3 тыс. руб. СМР - 706918,25 тыс. руб.), из них: за счет федерального бюджета (СМР) - 140595,31 тыс. руб., за счет средств Волгограда - 83723,53 тыс. руб. (ПСД - 19013,3 тыс. руб., СМР - 64710,23 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 501612,71 тыс. рублей. 2016 год - 387101,55 тыс. руб. (ПСД - 19013,3 тыс. руб., СМР - 368088,25 тыс. руб.), из них: за счет федерального бюджета (СМР) - 140595,31 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгограда - 49840,43 тыс. руб. (ПСД - 19013,3 тыс. руб., СМР - 30827,13 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 196665,81 тыс. руб.; 2017 год - 338830,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 33883,10 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 304946,9 тыс. рублей. Постановление администрации Волгограда от 29.01.2016 N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"; постановление администрации Волгограда от 05.04.2016 N 482 "Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых принято решение о предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда, параметров субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", Закон Волгоградской области от 07.12.2015 N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановление администрации Волгограда от 24.03.2016 N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.2. | Мероприятие: Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Затраты по мероприятию составляют всего: 881872,96 тыс. руб. (ПСД - 38215,4 тыс. руб., СМР - 843657,56 тыс. руб.), из них: за счет средств Волгограда - 250057,96 тыс. руб. (ПСД - 38215,4 тыс. руб., СМР -211842,56 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 631815,0 тыс. рублей. 2016 год - 231714,80 тыс. руб. (ПСД - 38215,4 тыс. руб., СМР - 193499,4 тыс. руб.), из них: за счет средств бюджета Волгограда - 151714,8 тыс. руб. (ПСД - 38215,4 тыс. руб., СМР - 113499,4 тыс. руб.), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 80000,0 тыс. руб.; 2017 год - 650158,16 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 98343,16 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 551815,0 тыс. рублей. Постановление администрации Волгограда от 29.01.2016 N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"; постановление администрации Волгограда от 24.03.2016 N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда", Закон Волгоградской области от 07.12.2015 N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.3. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | Затраты по мероприятию составляют всего: 861344,89 тыс. руб., из них: за счет средств Волгограда - 16354,65 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 844990,24 тыс. рублей. 2016 год - 618992,20 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 13955,23 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 605036,97 тыс. руб.; 2017 год - 242352,69 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Волгограда - 2399,42 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области - 239953,27 тыс. рублей. | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.4. | Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации | Затраты по мероприятию составляют всего: 400000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 2016 год - 400000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Закон Волгоградской области от 07.12.2015 N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов". Постановление Правительства РФ от 20.04.2016 N 329 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.5. | Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего: 303000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Волгограда - 3000,0 тыс. руб. и за счет средств бюджета Волгоградской области - 300000,0 тыс. рублей. 2016 год - 303000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Волгограда - 3000,0 тыс. руб. и за счет средств бюджета Волгоградской области - 300000,0 тыс. рублей. Закон Волгоградской области от 07.12.2015 N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
4. | Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним | ||
4.1. | Мероприятие: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего: 300000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Волгоградской области. 2016 год - 300000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Волгоградской области. Постановление администрации Волгограда от 25.07.2016 N 390-п "О предоставлении в 2016 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |