О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 28 декабря 2015 г. N 1830 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- обеспечение 89,9% жителей Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры;

актуализация информации на собственном сайте в сети Интернет всеми муниципальными учреждениями культуры;

обеспечение 10,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства;

сохранение объема фондов в муниципальных библиотеках на уровне 1 млн. 651 тыс. экземпляров;

обеспечение в течение трех лет 3 млн. 296 тыс. посещений муниципальных библиотек;

увеличение на 103,0% количества зрителей, посетивших муниципальные спектакли и концерты, по сравнению с предыдущим годом;

подготовка 36 новых (капитально возобновленных) концертных программ;

показ 299 тыс. зрителям 1275 спектаклей;

ежегодное обеспечение на базе муниципальных учреждений культуры деятельности 394 клубных формирований;

проведение 1815 культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

участие ежегодно не менее 69,4% жителей Волгограда в культурно-досуговых мероприятиях;

обеспечение услугами муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" 398 студентов;

привлечение к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.) 69,5% детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства;

обеспечение 1672 обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства условиями для освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ;

проведение реконструкции здания дворца культуры им. С. Кирова;

сохранение количества получателей стипендий в области культуры и образования в сфере искусства на уровне 2015 года;

обеспечение выплат 925 получателям стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства Волгограда

Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы - 3 млрд. 072 млн. 668 тыс. 500 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 971 млн. 398 тыс. 300 рублей, из них:

бюджет Волгограда - 840 млн. 126 тыс. 200 рублей,

федеральный бюджет - 520 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 130 млн. 752 тыс. 100 рублей;

2017 год - 1 млрд. 050 млн. 635 тыс. 100 рублей, из них:

бюджет Волгограда - 922 млн. 215 тыс. 900 рублей,

внебюджетные источники - 128 млн. 419 тыс. 200 рублей;

2018 год - 1 млрд. 050 млн. 635 тыс. 100 рублей, из них:

бюджет Волгограда - 922 млн. 215 тыс. 900 рублей,

внебюджетные источники - 128 млн. 419 тыс. 200 рублей".

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Доля жителей от общего количества жителей Волгограда, получающих услуги в муниципальных учреждениях культуры, в год

%

89,9

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

2.

Доля муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры, имеющих постоянно обновляемый и актуализируемый сайт в сети Интернет

%

100,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет

%

10,2

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

4.

Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания, от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками

%

100,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

5.

Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда

%

17,6

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

6.

Увеличение количества зрителей, посетивших муниципальные театры и концертные организации, по сравнению с предыдущим годом

%

103,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

7.

Доля спектаклей для детей и юношества от общего количества спектаклей в год

%

24,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

8.

Удельный вес населения Волгограда, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

%

69,4

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

9.

Динамика количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе по сравнению с предыдущим годом

%

100,8

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

10.

Количество мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2015 годом

%

100,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

11.

Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов

%

100,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

12.

Доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание, от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"

%

49,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

13.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся

%

13,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

14.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.), в общем числе детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства

%

69,5

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

15.

Доля обучающихся, получающих услуги дополнительного образования на платной основе, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства

%

29,2

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

16.

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых произведена реконструкция, от общего количества муниципальных учреждений культуры Волгограда

%

5,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

17.

Объем работ, проведенных по реконструкции здания дворца культуры им. С. Кирова, от общего объема запланированных работ

%

100,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

18.

Доля получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства по сравнению с 2015 годом

%

100,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

19.

Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"

ед.

0,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе

20.

Доля просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда

%

0,0

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе