N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи

тыс. руб.

всего

1764047,65

1491230,18

1489462,28

ОС

1491643,05

1409902,08

1409902,08

ФС

272404,60

81328,10

79560,20

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

2410

2410

2410

1.1.2

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

288116

288116

288116

1.1.3

Количество случаев лечения

ед.

217

217

217

1.1.4

Количество обращений по заболеванию

ед.

73952

73952

73952

1.1.5

Количество обслуженных рецептов

ед.

990000

990000

990000

1.1.6

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

1.1.7

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

84

85

86

1.1.8

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Ярославской области

%

21

23

25

1.1.9

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

%

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

98369,98

98369,98

98369,98

1.2.2

Разработка методических материалов для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

20316,30

20316,30

20316,30

1.2.3

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,00

1000,00

1000,00

1.2.4

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

1108882,42

1033882,42

1033882,42

1.2.5

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей

тыс. руб.

ФС

259138,10

68478,70

66990,10

1.2.6

Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям

тыс. руб.

ОС

87714,78

77714,78

77714,78

1.2.7

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

24513,93

0,00

0,00

1.2.8

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

9284,07

0,00

0,00

1.2.9

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

284,00

0,00

0,00

1.2.10

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

21900,00

0,00

0,00

1.2.11

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

35309,63

94710,66

94710,66

1.2.12

Мероприятия в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

70000,00

70000,00

70000,00

1.2.13

Расходы на приобретение и установку системы видеонаблюдения организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

160,00

0,00

0,00

1.2.14

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C

тыс. руб.

ОС

12544,14

12544,14

12544,14

ФС

6355,90

5847,80

5720,70

1.2.15

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

ОС

1119,10

1119,10

1119,10

ФС

2262,00

2499,80

2445,50

1.2.16

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

244,70

244,70

244,70

ФС

4648,60

4501,80

4403,90

2

Задача 2. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

тыс. руб.

всего

2352850,12

2219297,46

2219187,96

ОС

2217590,82

2214261,86

2214261,86

ФС

135259,30

5035,60

4926,10

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

12792

12792

12792

2.1.2

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

4197

4197

4197

2.1.3

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

310402

310402

310402

2.1.4

Количество случаев лечения

ед.

3449

3449

3449

2.1.5

Объем заготовки цельной крови

л

21900

21900

21900

2.1.6

Количество обращений по заболеванию

ед.

118781

118781

118781

2.1.7

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

2.1.8

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

68,40

78,20

79,70

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

973471,31

973471,31

973471,31

2.2.2

Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

569701,30

569701,30

569701,30

ФС

130059,50

0,00

0,00

2.2.3

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

288575,36

288575,36

288575,36

2.2.4

Оказание стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

66422,72

66422,72

66422,72

2.2.5

Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

2000,00

2000,00

2000,00

2.2.6

Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения

тыс. руб.

ОС

213595,30

213595,30

213595,30

2.2.7

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

5008,37

0,00

0,00

2.2.8

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

72766,67

96661,67

96661,67

2.2.9

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

22215,59

0,00

0,00

2.2.10

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

тыс. руб.

ОС

3834,20

3834,20

3834,20

ФС

5199,80

5035,60

4926,10

3

Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка

тыс. руб.

всего

169758,29

154784,03

154784,03

ОС

169758,29

154784,03

154784,03

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

294

294

294

3.1.2

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

169900

169900

169900

3.1.3

Количество обращений по заболеванию

ед.

1689

1689

1689

3.1.4

Количество случаев лечения

ед.

149

149

149

3.1.5

Количество мест для детей в домах ребенка

ед.

170

170

170

3.1.6

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

17163,93

17163,93

17163,93

3.2.2

Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

136904,50

137620,10

137620,10

3.2.3

Проведение капитального ремонта медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

2530,28

0,00

0,00

3.2.4

Приобретение оборудования для медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

1000,00

0,00

0,00

3.2.5

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

1995,00

0,00

0,00

3.2.6

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

10164,58

0,00

0,00

4

Задача 4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

тыс. руб.

всего

149720,51

146906,40

146906,40

ОС

149720,51

146906,40

146906,40

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество приобретенных путевок для населения области (долечивание)

ед.

239

645

645

4.1.2

Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых

ед.

131910

131910

131910

4.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Оказание санаторно-курортной помощи

тыс. руб.

ОС

146906,40

146906,40

146906,40

4.2.2

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

2686,08

0,00

0,00

4.2.3

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

50,00

0,00

0,00

4.2.4

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

78,03

0,00

0,00

5

Задача 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

тыс. руб.

всего

222392,06

222392,06

222392,06

ОС

222392,06

222392,06

222392,06

5.1

Результат - количество койко-дней

ед.

117016

117016

117016

5.2

Мероприятие - оказание паллиативной помощи

тыс. руб.

ОС

222392,06

222392,06

222392,06

6

Задача 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

тыс. руб.

всего

108833,09

108833,09

108833,09

ОС

108833,09

108833,09

108833,09

6.1

Результаты:

6.1.1

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

человеко-часов

324000

324000

324000

6.1.2

Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения

чел.

700

700

700

6.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

6.1.4

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1780

1780

1780

6.1.5

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

700

700

700

6.1.6

Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7238

7238

7238

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

54378,96

54378,96

54378,96

6.2.2

Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

22337,40

22337,40

22337,40

6.2.3

Амбулаторная помощь студентам

тыс. руб.

ОС

138,12

138,12

138,12

6.2.4

Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1850,00

1850,00

1850,00

6.2.5

Стипендии студентам государственных образовательных организаций сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3798,32

3798,32

3798,32

6.2.6

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

22305,27

22305,27

22305,27

6.2.7

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3619,00

3619,00

3619,00

6.2.8

Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

406,03

406,03

406,03

7

Задача 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

тыс. руб.

всего

93958,10

91619,00

91619,00

ОС

93958,10

91619,00

91619,00

7.1

Результаты:

7.1.1

Количество судебно-медицинских экспертных исследований

ед.

83557

83557

83557

7.1.2

Число проведенных исследований лекарственных средств

ед.

15000

15000

15000

7.1.3

Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза)

ед.

800

800

800

7.1.4

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

7.2

Мероприятия:

7.2.1

Организация судебно-медицинской экспертизы

тыс. руб.

ОС

83423,00

83423,00

83423,00

7.2.2

Проведение экспертизы лекарственных средств

тыс. руб.

ОС

7196,00

7196,00

7196,00

7.2.3

Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы

тыс. руб.

ОС

1000,00

1000,00

1000,00

7.2.4

Проведение капитального ремонта ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

тыс. руб.

ОС

1500,00

0,00

0,00

7.2.5

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

тыс. руб.

ОС

839,10

0,00

0,00

8

Задача 8. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

тыс. руб.

всего

118135,79

116241,32

116241,32

ОС

118135,79

116241,32

116241,32

8.1

Результаты:

8.1.1

Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи

ед.

6200

6200

6200

8.1.2

Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи

ед.

1430

1430

1430

8.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

8.1.4

Количество вызовов скорой медицинской помощи

ед.

18970

18970

18970

8.2

Мероприятия:

8.2.1

Оказание скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

116241,32

116241,32

116241,32

8.2.2

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая психиатрическая больница", ГБУЗ ЯО "Рыбинская психиатрическая больница", ГБУЗ ЯО "Территориальный центр медицины катастроф" и отделениях скорой медицинской помощи центральных районных больниц

тыс. руб.

ОС

1894,47

0,00

0,00

9

Задача 9. Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения

тыс. руб.

всего

50000,00

50000,00

50000,00

ОС

50000,00

50000,00

50000,00

9.1

Результаты:

9.1.1

Количество мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения

ед.

15

15

15

9.1.2

Количество медицинских организаций, передающих персонифицированные сведения о медицинских услугах в интегрированную электронную медицинскую карту РС ЕГИСЗ ЯО

ед.

53

54

54

9.2

Мероприятие - управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО

тыс. руб.

ОС

50000,00

50000,00

50000,00

10

Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования населения Ярославской области

тыс. руб.

всего

4042819,90

4042819,90

4042819,90

ОС

4042819,90

4042819,90

4042819,90

10.1

Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения

руб.

6287,50

6287,50

6287,50

10.2

Мероприятие - обеспечение ОМС неработающего населения

тыс. руб.

ОС

4042819,90

4042819,90

4042819,90

11

Задача 11. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан

тыс. руб.

всего

31890,20

30991,70

30991,70

ОС

31890,20

30991,70

30991,70

11.1

Результаты:

11.1.1

Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения

%

100

100

100

11.1.2

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

11.2

Мероприятия:

11.2.1

Обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов

тыс. руб.

ОС

30991,70

30991,70

30991,70

11.2.2

Расходы по обеспечению противопожарных мероприятий в ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

тыс. руб.

ОС

898,50

0,00

0,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

9104405,70

8675115,14

8673237,74

ОС

8696741,80

8588751,44

8588751,44

ФС

407663,90

86363,70

84486,30