ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ

N
п/п

Наименование мероприятия, документа, показателя

Исполнитель

Срок выполнения (217 год)

Получатель материалов и документов (структурные (территориальные) подразделения администрации города Твери)

1

2

3

4

5

1.

Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2017 году и первоначальный расчет - обоснование прогноза поступлений доходов в бюджет города Твери на 2018 - 2020 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита

главные администраторы доходов бюджета города Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Твери - органы местного самоуправления

до
1 июня

департамент финансов администрации города Твери

главные администраторы доходов бюджета города Твери - территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области

до
1 июля

департамент финансов администрации города Твери

2.

Уточнение ведомственного перечня муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Твери согласно базовым перечням услуг, работ посредством Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, приведение в соответствие с ним соответствующих муниципальных правовых актов, размещение их на официальном сайте администрации города Твери

управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, администрация города Твери

до
1 июня

департамент финансов администрации города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

3.

Предоставление прогнозных показателей, необходимых для составления проекта бюджета на 2018 - 2020 годы, согласно приложению 1 к настоящему плану-графику

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
10 июня

департамент финансов администрации города Твери

4.

Уточнение перечня муниципальных программ, при необходимости - подготовка проекта распоряжения администрации города Твери о внесении изменений в распоряжение от 04.07.2014 N 521 "О перечне муниципальных программ города Твери на 2015 - 2020 годы"

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери

до
10 июня

Глава администрации города Твери

5.

Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальным учреждениям города Твери; направление предложений по включению значений показателей качества и (или) объема предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в соответствующие муниципальные программы города Твери

управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, администрация города Твери

до
1 июля

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери

5.1.

Утверждение значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на выполнение муниципальных работ для муниципальных учреждений города Твери

управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, администрация города Твери

до
1 июля

департамент финансов администрации города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

6.

Оценка прогнозных поступлений доходов бюджета города Твери на 2018 - 2020 годы по итогам исполнения бюджета города Твери за 5 месяцев текущего финансового года

департамент финансов администрации города Твери

до
1 июля

департамент финансов администрации города Твери

7.

Разработка методики планирования бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы

департамент финансов администрации города Твери

до
1 июля

рабочая группа

7.1

Направление методики планирования бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы

департамент финансов администрации города Твери

после рассмотрения рабочей группой

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

7.2

Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы

департамент финансов администрации города Твери

до
1 июля

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

8.

Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Твери

департамент финансов администрации города Твери

июль

рабочая группа

9.

Формирование проекта адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для включения в проект бюджета

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
15 сентября

департамент финансов администрации города Твери

9.1

Подготовка "Перечня объектов капитального строительства на 2018 - 2020 годы" на основе объектов, включенных в адресную инвестиционную программу 2017 года (далее АИП), а также в муниципальные программы в части 2018 - 2020 годов (далее - Перечень объектов)

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
10 июня

ответственные исполнители муниципальных программ

9.2

Подготовка предложений по корректировке Перечня объектов на период 2018 - 2020 годов в рамках курируемых муниципальных программ в соответствии с формой, определенной департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Согласование предложений по корректировке Перечня объектов с курирующим заместителем Главы администрации города Твери и Главой администрации города Твери

ответственные исполнители муниципальных программ

до
25 июня

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

9.3

Корректировка Перечня объектов с учетом поступивших предложений

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
1 июля

департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери

9.4

Подготовка заключений на Перечень объектов (в рамках компетенции)

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери

15 июля

рабочая группа

9.5

Рассмотрение рабочей группой Перечня объектов на 2018 - 2020 годы и результатов экспертизы, проведенной департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики, департаментом архитектуры и строительства, департаментом финансов администрации города Твери

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
22 июля

рабочая группа

9.6

Корректировка Перечня объектов на 2018 - 2020 годы с учетом решений рабочей группы и рассылка его ответственным исполнителям муниципальных программ.

Формирование предварительного проекта адресной инвестиционной программы города Твери на период 2017 - 2019 годов

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
1 августа

рабочая группа, ответственные исполнители муниципальных программ

9.7

Организация подготовки инвестиционных заявок на объекты, включенные в АИП на 2018 - 2020 годы (по форме, определенной департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери). Представление заявок с заключениями департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

департамент архитектуры и строительства администрации города Твери

до
15 августа

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

9.8

Корректировка представленных инвестиционных заявок, подача дополнительных инвестиционных заявок

департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, структурные подразделения администрации города Твери

до
31 августа

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

9.9

Рассмотрение рабочей группой объектов, предлагаемых для включения в АИП на 2018 - 2020 годы, а также результатов экспертизы, проведенной департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
10 сентября

рабочая группа

9.10

Формирование окончательного варианта проекта АИП по итогам рассмотрения рабочей группой

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
15 сентября

департамент финансов администрации города Твери

10.

Формирование предварительного прогноза доходов бюджета города Твери на 2018 - 2020 годы

департамент финансов администрации города Твери

до
1 августа

рабочая группа

11.

Подготовка обоснований бюджетных ассигнований, планируемых на 2018 - 2020 годы на реализацию муниципальных программ города Твери, а также непрограммных направлений деятельности.

При наличии отклонений от доведенных департаментом финансов предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы указать фактор, повлиявший на изменение объема ассигнований, и подтвердить объем изменений расчетами (по форме, установленной в методике планирования бюджетных ассигнований).

В рамках корректировки муниципальных программ при появлении отклонений по показателям эффективности от плановых назначений, утвержденных в муниципальных программах, указать мероприятия и показатели, по которым возникает отклонение, по форме приложения 2 к настоящему плану-графику

ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери

до
15 августа

департамент финансов администрации города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

12.

Рассмотрение обоснований и расчетов бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Твери, предлагаемым к уточнению, новым программам, непрограммным направлениям деятельности.

Подготовка заключений (в рамках компетенции)

департамент финансов администрации города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
1 сентября

рабочая группа

12.1

Рассмотрение предложений (материалов, обоснований, расчетов), подготовленных исполнителями муниципальных программ города Твери, распорядителями (прямыми получателями) бюджетных средств, заключений департамента финансов администрации города Твери и департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

департамент финансов администрации города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери

с
1 сентября
по
10 сентября

рабочая группа

13.

Уточненная оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2017 году, уточненный прогноз доходов на 2018 - 2020 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита с пояснительной запиской

главные администраторы доходов бюджета Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита - органы местного самоуправления, территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области

до
10 сентября

департамент финансов администрации города Твери

14.

Предоставление прогнозных показателей социально-экономического развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогнозируемого периода

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
15 сентября

департамент финансов администрации города Твери

15.

Предоставление утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2018 - 2020 годы

департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, управление по культуре, администрации города Твери спорту и делам молодежи администрации города Твери, управление социальной политики администрации города Твери

до
16 сентября

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

16.

Подготовка уточненных параметров проекта бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

департамент финансов администрации города Твери

рабочая группа

- по доходной части

до
15 сентября

- по расходной части

19 сентября

17.

Рассмотрение основных характеристик проекта бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

департамент финансов администрации города Твери

22 сентября

рабочая группа

18.

Доведение уточненных объемов бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой)

департамент финансов администрации города Твери

до
25 сентября

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

19.

Подготовка (в соответствии с требованиями Постановления администрации города Твери от 30.12.2015 N 2542) проектов постановлений администрации города Твери:

- о внесении изменений в действующие муниципальные программы города Твери;

- об утверждении новых муниципальных программ города Твери

ответственные исполнители и исполнители муниципальных программ города Твери

до
2 октября

Глава администрации города Твери

20.

Предоставление показателей для формирования плана экономического и социального развития города Твери на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

администрации районов в городе Твери, управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери

до
2 октября

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

21.

Корректировка показателей прогноза социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года с пояснительной запиской о прогнозируемой ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на показатели бюджета города Твери

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
2 октября

департамент финансов администрации города Твери

22.

Подготовка обоснований объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальных программ города Твери, и непрограммных расходов.

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы по кодам бюджетной классификации расходов.

Предоставление материалов для подготовки пояснительной записки к проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери

до
16 октября

департамент финансов администрации города Твери

23.

Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств города Твери в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований

распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери

до
16 октября

департамент финансов администрации города Твери

23.1

Формирование сводного планового реестра расходных обязательств города Твери для направления в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

департамент финансов администрации города Твери

до
26 октября

департамент финансов администрации города Твери

24.

Предоставление показателей для формирования плана экономического и социального развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с согласованными параметрами проекта бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

департамент финансов администрации города Твери

до
23 октября

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

25.

Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходов бюджета города Твери

главные администраторы доходов бюджета города Твери

до
26 октября

департамент финансов администрации города Твери

26.

Подготовка проекта решения Тверской городской Думы "Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
26 октября

департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)

27.

Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации города Твери

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
26 октября

департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)

28.

Подготовка проекта постановления "О внесении изменений в Постановление администрации города Твери от 28.10.2016 N 1876 "О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года"

департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

до
26 октября

департамент финансов администрации города Твери

29.

Корректировка долгосрочного бюджетного прогноза города Твери на период до 2022 года с учетом изменения прогноза социально-экономического развития города Твери (без продления периода его действия)

департамент финансов администрации города Твери

до
26 октября

департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)

30.

Формирование проекта решения Тверской городской Думы "О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и пояснительной записки к нему

департамент финансов администрации города Твери

до
31 октября

Глава администрации города Твери