Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей

Источники финансирования/годы реализации программы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014

3002503,5

3002503,5

2015

2667263,0

2667263,0

2016

2715720,4

2715720,4

2017

2906561,5

2906561,5

2018

2941692,1

2941692,1

2019

3234816,5

3234816,5

2020

3027882,6

3027882,6

2021

3268100,2

3268100,2

Всего

23764539,8

23764539,8

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.
3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Снижение до 5,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.
6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
7. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.
9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.
10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
11. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла.
12. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2%.

13. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
14. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0%.
15. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14.
16. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0%.
17. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0%.
18. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0%.
19. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0%.
20. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, в размере 90,0%

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы

начала реализации

окончания реализации

1

Управление государственным долгом Тульской области

Министерство финансов Тульской области

2014

2021

Сохранение объема государственного долга Тульской области на уровне не более 50% от объема доходов бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

Связь с показателями 1.3, 1.9, 1.10

2

Обеспечение реализации государственной программы

Министерство финансов Тульской области

2014

2021

Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия

Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия

Нацелена на достижение всех показателей государственной программы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей

Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы

Всего

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Тульской области

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

2014

100690,0

100690,0

2015

10061,8

10061,8

2016

9103,9

9103,9

2017

27311,3

27311,3

2018

16141,3

16141,3

2019

5991,3

5991,3

2020

5791,3

5791,3

2021

5791,3

5791,3

Всего

180882,2

180882,2

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
2. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0%.
3. Снижение дефицита бюджета области до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Снижение до 5,0% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%.
5. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, - 105,0%.
6. Обеспечение 100,0% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
7. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области.
9. Обеспечение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%.
10. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области

1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

1.2. Организация планирования и исполнения бюджета области

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

1.3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

1.4. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области

2014

100000,0, в том числе по годам:
2014 - 100000,0

100000,0, в том числе по годам:
2014 - 100000,0

Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области

1.6. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области

2015 - 2021

Министерство финансов Тульской области

1.7. Повышение качества финансового менеджмента

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области

1.8. Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ)

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

4. Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области

1.9. Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области

2014 - 2021

76311,7, в том числе по годам:
2014 - 640,0
2015 - 5741,3
2016 - 9103,9
2017 - 27311,3
2018 - 16141,3
2019 - 5791,3
2020 - 5791,3
2021 - 5791,3

76311,7, в том числе по годам:
2014 - 640,0
2015 - 5741,3
2016 - 9103,9
2017 - 27311,3
2018 - 16141,3
2019 - 5791,3
2020 - 5791,3
2021 - 5791,3

Министерство финансов Тульской области

1.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области

2015

3850,0, в том числе по годам:
2015 - 3850,0

3850,0, в том числе по годам:
2015 - 3850,0

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области

5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля

1.12. Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля

2014 - 2021

Министерство финансов Тульской области

6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

1.13. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

2014 - 2015, 2019

428,6, в том числе по годам:
2014 - 50,0
2015 - 178,6
2019 - 200,0

428,6, в том числе по годам:
2014 - 50,0
2015 - 178,6
2019 - 200,0

Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

1.14. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

2015

291,9, в том числе:
2015 - 291,9

291,9, в том числе:
2015 - 291,9

Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Потребность в ресурсах

Всего

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

180882,2

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

В том числе:

средства федерального бюджета

тыс. руб.

средства бюджета Тульской области

тыс. руб.

180882,2

100690,0

10061,8

9103,9

27311,3

16141,3

5991,3

5791,3

5791,3

средства местных бюджетов

тыс. руб.

внебюджетные источники

тыс. руб.

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)