N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

Значение целевого показателя

Финансовая оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2016 год (к первоначально утвержденному объему)

2017 год (к 2016 году)

2018 год (к 2017 году)

2019 год (к 2018 году)

2.

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2.1.

Государственная и муниципальная служба

4089,25

32226,10

37902,70

2.1.1.

Сокращение численности работников органов государственной власти Ивановской области

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

2016 - 2017 годы

Численность государственных гражданских служащих, подлежащих сокращению, чел.

81

53

4089,25

32226,10

37902,70

2.2.

Оптимизация бюджетной сети

177364,10

591853,86

5054,77

5037,30

2.2.1.

Оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставляемых услуг областными государственными учреждениями

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

2016 - 2019 годы

Сокращение расходов областного бюджета, да/нет

Да

Да

Да

Да

72859,70

70472,40

2.2.1.1.

За счет увеличения числа получателей государственных услуг на 1 работника основного персонала

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

2016 - 2019 годы

Сокращение расходов областного бюджета, да/нет

Да

Да

Да

Да

30765,10

49257,60

2.2.1.2.

За счет сокращения объемов государственных заданий бюджетным, автономным учреждениям на оказание государственных услуг

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

2016 - 2019 годы

Сокращение расходов областного бюджета, да/нет

Да

Да

Да

Да

42094,60

21214,80

2.2.2.

Снижение доли расходов областного бюджета на муниципальную образовательную сеть за счет сокращения доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда, учитываемых при установлении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях, и увеличения числа обучающихся на 1 работника основного персонала

Департамент образования Ивановской области

2016 - 2017 годы

Оптимизация расходов областного бюджета, %

1,37

7,16

56125,50

289242,70

2.2.3.

Разработка и реализация мероприятий по реорганизации бюджетной сети

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

2016 - 2017 годы

Количество реорганизованных учреждений, ед.

2

4

676,30

18982,70

2.2.3.1.

Присоединение мелких учреждений социального обслуживания, а также загруженных менее чем на 50% к более крупным

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

2016 - 2017 годы

Количество учреждений, участвующих в мероприятиях по реорганизации бюджетной сети, ед.

2

4

676,30

18982,70

2.2.4.

Осуществление контроля за соблюдением предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного казенного учреждения, установленной пунктом 10 Положения об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 N 285-п

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

Постоянно

Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного казенного учреждения Ивановской области, %

40

40

40

40

2.2.5.

Осуществление контроля органами государственной власти Ивановской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных государственных учреждений Ивановской области, за непревышением доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Ивановской области

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

Постоянно

Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного учреждения Ивановской области, %

40

40

40

40

2.2.6.

Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности, с целью повышения эффективности его использования при оказании государственных услуг, выполнении государственных работ в рамках государственного задания областными государственными учреждениями (организациями)

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, выполняющие функции и полномочия учредителей областных государственных учреждений, Департамент управления имуществом Ивановской области

Ежегодно

Доля учреждений, эффективно использующих имущество, определенных по результатам инвентаризаций и проверок контролирующих органов, %

100

100

100

100

2.2.7.

Передача в муниципальную собственность или реализация имущества государственных учреждений, не используемого для выполнения ими государственного задания

Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области

2016 - 2017 годы

Количество учреждений, отказавшихся от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания, ед.

3

469,50

2719,60

2.2.8.

Увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

2016 - 2019 годы

Увеличение расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности, %

>/= 3

>/= 3

>/= 3

>/= 3

2037,30

9972,60

5037,30

5037,30

2.2.9.

Применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг бюджетными, автономными учреждениями базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных, автономных учреждений, Департамент финансов Ивановской области

2016 - 2019 годы

Оптимизация расходов бюджетных и автономных учреждений, %

>/= 5

>/= 5

>/= 5

>/= 5

32426,70

20296,00

17,47

0,00

2.2.10.

Разработка и утверждение нормативных затрат на выполнение государственных работ бюджетными, автономными учреждениями для планирования бюджетных ассигнований

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных, автономных учреждений, Департамент финансов Ивановской области

2018 - 2019 годы

Оптимизация расходов бюджетных и автономных учреждений, %

>/= 5

>/= 5

2.2.11.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (за исключением расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений), в том числе в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти, в том числе подведомственных им казенных учреждений

Органы государственной власти Ивановской области

2016 - 2019 годы

Оптимизация расходов органов государственной власти и подведомственных им казенных учреждений, %

>/= 5

>/= 5

>/= 5

>/= 5

12769,10

180167,86

0,00

0,00

2.3.

Оптимизация мер социальной поддержки

13658,60

60034,40

1716,70

1800,80

2.3.1.

Ограничение состава членов семьи педагогических работников образовательных организаций и работников физкультурно-спортивных организаций в сельской местности и поселках, а также пенсионеров из их числа, на которых распространяются меры социальной поддержки по оплате содержания, отопления и освещения жилого помещения

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

2017 - 2019 годы

Число членов семьи, на которых не будут распространяться меры социальной поддержки по оплате содержания, отопления и освещения жилого помещения, чел.

4350

4350

4350

35034,30

1716,70

1800,80

2.3.2.

Введение критерия нуждаемости при предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Департамент образования Ивановской области

2016 год

Сокращение численности льготополучателей, %

72

13658,60

25000,10

2.4.

Оптимизация инвестиционных расходов

500000,00

131647,93

2.4.1.

Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области

2016 - 2019 годы

Сокращение расходов на строительство и реконструкцию объектов капитальных вложений, да/нет

Да

Да

Да

Да

500000,00

131647,93

2.5.

Оптимизация субсидий юридическим лицам

25000,00

356161,04

2.5.1.

Оптимизация расходов на опубликование официальной информации исполнительных органов государственной власти Ивановской области, иной официальной информации в печатных средствах массовой информации

Департамент внутренней политики Ивановской области, Правительство Ивановской области

2016 - 2019 годы

Доля нормативных правовых актов Ивановской области, официально опубликованных на сайте Правительства Ивановской области ivanovoobl.ru, от общего числа принятых за год, %

37,5

46

46

46

1019,80

2.5.2.

Оптимизация прочих расходов на предоставление субсидий юридическим лицам

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

2016 - 2017 годы

Сокращение объема субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям, авиаперевозчикам, организациям жилищно-коммунального комплекса, да/нет

Да

Да

25000,00

355141,24

2.5.2.1.

Уменьшение количества получателей субсидий на государственную поддержку АПК

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области

2017 год

Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, %

39

39819,84

2.5.2.2.

Пересмотр перечня маршрутов, субсидируемых из областного бюджета

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

2016 - 2017 годы

Снижение количества выполненных авиарейсов, ед.

80

10000,00

2.5.2.3.

Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

2016 - 2017 годы

15000,00

315321,40

2.5.2.3.1

Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением в расчетах с гражданами льготных тарифов на тепловую энергию

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

2017 год

Уровень возмещения недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, %

33,5

231666,10

2.5.2.3.2

Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением в расчетах с гражданами льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

2017 год

Уровень возмещения недополученных доходов организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим поставку горячей воды, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячую воду, питьевую воду, водоотведение, %

41,2

83655,30

2.5.2.3.3

Оптимизация расходов на предоставление субсидии некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" в виде имущественного взноса

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

2016 год

Удельный вес бюджетных расходов на содержание Регионального оператора в общем объеме средств, предусмотренных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, %

1,8

15000,00

2.6.

Иные мероприятия по оптимизации расходов

93742,50

31450,00

2.6.1.

Инвентаризация видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ивановской области, с учетом критериев целесообразности их предоставления, экономического и социального эффекта

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Служба ветеринарии Ивановской области, ДЭРиТ

2016 год

Сокращение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на софинансирование полномочий муниципальных образований Ивановской области, да/нет

Да

39742,50

2.6.1.1.

Оптимизация расходов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

2016 год

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %

66

39742,50

2.6.2.

Оптимизация расходов на проведение комплекса проектно-изыскательских работ по обеспечению земельных участков, отводимых под создание индустриальных парков, необходимой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы)

ДЭРиТ

2016 год

Количество земельных участков, отводимых под создание индустриальных парков, на которых проведены проектно-изыскательные работы по их обеспечению необходимой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы), ед.

1

31450,00

2.6.3.

Сокращение резервного фонда Правительства Ивановской области

Департамент финансов Ивановской области

2016 год

54000,00

2.7.

Планирование регионального бюджета

2.7.1.

Формирование в рамках государственных программ не менее 95 процентов расходов областного бюджета

Департамент финансов Ивановской области

2016 - 2019 годы

Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ, %

> 95

> 95

> 95

> 95

2.7.2.

Автоматизация процесса формирования государственных программ Ивановской области

2.7.3.

Разработка и утверждение бюджетного прогноза Ивановской области на 2017 - 2030 годы

Департамент финансов Ивановской области

2016 - 2017 годы

2.7.4.

Проведение ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета

Департамент финансов Ивановской области

2016 - 2019 годы

Доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих оценку качества финансового менеджмента ниже 2,5 балла, %

20

18

16

15

2.8.

Совершенствование межбюджетных отношений

2.8.1.

Продолжение работы на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований Ивановской области путем их объединения

Департамент внутренней политики Ивановской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию)

2017 - 2019 годы

2.8.2.

Совершенствование общего порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам

Департамент финансов Ивановской области

2016 год

Итого по пункту 2:

813854,45

1203373,33

44674,17

6838,10