ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года N 27-рп
О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ивановской области на 2014 - 2024 годы
(с изменениями на 16 декабря 2019 года)
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области от 26.04.2016 N 70-рп, от 30.08.2016 N 167-рп, от 31.03.2017 N 46-рп, от 26.09.2018 N 114-рп, от 13.12.2018 N 166-рп, от 16.12.2019 N 185-рп)
В целях обеспечения сбалансированности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ивановской области:
1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ивановской области на 2014 - 2024 годы (далее - План) (прилагается).
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области от 26.04.2016 N 70-рп, от 30.08.2016 N 167-рп, от 26.09.2018 N 114-рп)
2. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области обеспечить выполнение Плана, информацию об исполнении Плана представлять в Департамент финансов Ивановской области до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Департаменту финансов Ивановской области ежеквартально представлять информацию об исполнении Плана в Министерство финансов Российской Федерации не позднее чем через 15 дней по истечении отчетного периода.
4. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по Ивановской области принять необходимые меры по организации выполнения Плана.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области утвердить и реализовать планы мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов.
5.1. Установить запрет на увеличение численности государственных гражданских служащих Ивановской области.
(п. 5.1 введен Распоряжением Правительства Ивановской области от 31.03.2017 N 46-рп)
5.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
(п. 5.2 введен Распоряжением Правительства Ивановской области от 31.03.2017 N 46-рп)
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области - директора Департамента финансов Ивановской области Яковлеву Л.В.
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области от 26.04.2016 N 70-рп, от 30.08.2016 N 167-рп)
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ
Приложение
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 19.02.2014 N 27-рп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2024 ГОДЫ
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области от 26.04.2016 N 70-рп, от 30.08.2016 N 167-рп, от 31.03.2017 N 46-рп, от 26.09.2018 N 114-рп, от 13.12.2018 N 166-рп, от 16.12.2019 N 185-рп)
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
I. Мероприятия по росту доходов | ||||
1. | Принятие мер по привлечению инвестиций в экономику Ивановской области, созданию благоприятного климата для развития бизнеса в Ивановской области | 2014 - 2015 годы | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области (далее - ДЭРиТ) | Прирост поступлений налоговых доходов (к предыдущему году) в 2014 году на 4%; в 2015 году на 5% |
2. | Развитие базовых отраслей промышленности Ивановской области | 2014 - 2015 годы | ДЭРиТ | Индекс промышленного производства (к предыдущему году в сопоставимых ценах) в 2014 году 103%; в 2015 году 103,1% |
3. | Проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2015 годы | ДЭРиТ | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1% ежегодно. Прирост поступлений налогов на совокупный доход |
4. | Оптимизация налоговых льгот, установленных налоговым законодательством Ивановской области: - оценка эффективности налоговых льгот; - подготовка предложений по отмене неэффективных налоговых льгот | 2014 - 2015 годы | ДЭРиТ, Департамент финансов Ивановской области | Отсутствие неэффективных налоговых льгот |
5. | Принятие мер по совершенствованию порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области или государственная собственность на которые не разграничена, для граждан и юридических лиц, имеющих в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках | 2014 - 2015 годы | Департамент управления имуществом Ивановской области (далее - ДУИ) | Увеличение поступлений неналоговых доходов |
6. | Рассмотрение возможности увеличения ставок транспортного налога (в установленных законодательством пределах) | 2014 - 2015 годы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Увеличение поступлений по транспортному налогу |
7. | Принятие мер по повышению собираемости и эффективности администрирования налогов и других обязательных платежей, снижению задолженности в бюджетную систему, в том числе по региональным и местным налогам | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области, ДЭРиТ, управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | Снижение недоимки не менее чем на 15 млн руб. ежегодно, повышение уровня собираемости налогов, в том числе региональных и местных налогов |
8. | Обеспечение исполнения бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета на соответствующий финансовый год, принятие мер к неплательщикам по погашению задолженности перед областным бюджетом | 2014 - 2015 годы | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области - главные администраторы доходов областного бюджета | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам на соответствующий финансовый год |
9. | Развитие системы фото-, видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения | 2014 - 2015 годы | Департамент развития информационного общества Ивановской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области (по согласованию) | Прирост поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов) (к предыдущему году) в 2014 году на 5%; в 2015 году на 7% |
10. | Установление размера перечисления в областной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий, не менее 30 процентов | 2014 - 2015 годы | ДУИ | Объем дополнительных поступлений доходов от перечисления части прибыли в 2015 году 0,05 млн руб. |
11. | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития и уплаты налогов крупнейшими налогоплательщиками Ивановской области. Проведение межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ивановской области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с приглашением налогоплательщиков, имеющих низкую налоговую нагрузку и иные налоговые риски | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области, ДЭРиТ, управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | Прирост налоговых доходов (к предыдущему году) в 2014 году на 50,0 млн руб.; в 2015 году на 70,0 млн руб. |
12. | Мониторинг дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в областной бюджет | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области | Непревышение объема дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в областной бюджет 20% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
13. | Формирование отрицательного общественного мнения к налогоплательщикам, уклоняющимся от уплаты налогов | 2014 - 2015 годы | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | Размещение на официальном интернет-сайте управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области списков должников - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по региональным и местным налогам свыше 1 млн руб. более трех месяцев |
14. | Популяризация онлайн-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" на интернет-сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направленная на мотивирование физических лиц оплатить задолженность по налогам в бюджет | 2014 - 2015 годы | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | Снижение задолженности физических лиц по налогам |
15. | Усиление взаимодействия управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области путем информирования их о налогоплательщиках, не уплачивающих своевременно обязательные платежи в бюджет | 2014 - 2015 годы | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | Снижение недоимки по налогам |
16. | Организация работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами, определению правообладателей земельных участков и их долей | 2014 - 2015 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области | Увеличение налоговой базы по земельному налогу |
17. | Реализация мероприятий по: - выявлению юридических и физических лиц, использующих земельные участки без правоустанавливающих документов; - выявлению не учтенных для целей налогообложения объектов недвижимости, расположенных на территории муниципальных образований Ивановской области, а также фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения их к налогообложению; - организации содействия гражданам (при их обращении) в подготовке необходимых документов для оформления прав на земельные участки под строительство и на объекты индивидуального жилищного строительства | 2014 - 2015 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области | Увеличение налоговой базы по местным налогам, увеличение арендных платежей |
18. | Оптимизация состава и структуры имущества Ивановской области. Осуществление приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области, не предназначенного для выполнения функций (полномочий) Ивановской области | 2014 - 2015 годы | ДУИ | Эффективное использование имущества Ивановской области. Прирост поступлений неналоговых доходов |
19. | Развитие системы весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Ивановской области (устройство новых площадок для работы передвижных постов весового контроля) | 2014 - 2015 годы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Стимулирование перевозчиков тяжеловесных грузов к оформлению в установленном законодательством порядке разрешений на перевозки грузов, а также увеличение штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере грузоперевозок |
II. Мероприятия по оптимизации расходов | ||||
1. | Разработка "дорожной карты" сокращения расходов областного бюджета на случай непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации | I квартал 2014 года, I квартал 2015 года | Департамент финансов Ивановской области | Создание финансовых и нефинансовых инструментов, повышающих готовность областного бюджета к существенному ухудшению макроэкономической ситуации |
2. | Переход к предоставлению консолидированных субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных программ Ивановской области | 2015 год при формировании областного бюджета на 2016 год | Главные распорядители средств областного бюджета | Обеспечение достижения содержательных целей исполнительных органов государственной власти Ивановской области в приоритетных направлениях социального и экономического развития Ивановской области |
3. | Инвентаризация расходных обязательств Ивановской области, осуществляемых за счет средств областного бюджета, по финансированию переданных Российской Федерацией полномочий | I квартал 2014 года | Департамент финансов Ивановской области, исполнительные органы государственной власти Ивановской области | Сокращение расходов областного бюджета |
4. | Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности, с целью повышения эффективности его использования при оказании государственных услуг, выполнении государственных работ в рамках государственного задания областными государственными учреждениями (организациями) | постоянно | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | Сокращение неэффективных расходов областного бюджета |
5. | Контроль за соблюдением установленного пунктом 10 Положения об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 N 285-п "О системах оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области", в части соотношения доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда | постоянно | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Сокращение расходов областного бюджета |
6. | Повышение эффективности организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, реализация которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета | 2014 - 2015 годы | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Ивановской области | Сокращение расходов областного бюджета |
7. | Инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных региональными нормативными правовыми актами, с целью осуществления выплат на основе принципов адресности и нуждаемости | 2014 год | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Сокращение расходов областного бюджета |
8. | Реализация мероприятий, связанных с выводом из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения | 2014 - 2015 годы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Сокращение расходов по субсидированию выведенных из эксплуатации источников теплоснабжения |
III. Мероприятия по совершенствованию долговой политики | ||||
1. | Обеспечение направления собственных доходов, полученных сверх прогнозных назначений, на уменьшение дефицита областного бюджета | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области | Снижение объема государственного долга, сохранение темпа роста госдолга в пределах <= 15% |
2. | Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете областного бюджета | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области | Снижение расходов на обслуживание государственного долга, обеспечение отношения объема расходов на обслуживание государственного долга к общему объему расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в пределах <= 10% |
3. | Установление моратория на предоставление государственных гарантий | 2015 год | Правительство Ивановской области | Недопущение роста долговых обязательств |
4. | Обеспечение контроля за финансовым состоянием принципалов по предоставленным государственным гарантиям | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области | Исключение рисков неисполнения принципалом гарантированных обязательств, обеспечение отсутствия расходов на исполнение государственных гарантий |
5. | Привлечение кредитов банков на короткие сроки и на оптимально выгодных условиях | 2014 - 2015 годы | Департамент финансов Ивановской области | Снижение расходов на обслуживание госдолга |
Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 26.09.2018 N 114-рп)
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Финансовая оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1. | Меры по росту налоговых и неналоговых доходов, всего | 126280,00 | 170170,00 | 199299,90 | ||||||
1.1. | Принятие мер по привлечению инвестиций в экономику Ивановской области, созданию благоприятного климата для развития бизнеса в Ивановской области | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области (далее - ДЭРиТ) | 2016 - 2018 годы | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млрд руб. | 28,1 | 35,0 | 42,0 | 18980,00 | 15070,00 | 28560,00 |
1.2. | Развитие базовых отраслей экономики Ивановской области | ДЭРиТ | 2016 - 2018 годы | Индекс промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года), % | 100,0 | 101,6 | 101,8 | |||
1.3. | Проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства | ДЭРиТ | 2016 - 2018 годы | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, тыс. ед. | 20,9 | 21,1 | 21,3 | |||
1.4. | Оптимизация налоговых льгот, установленных налоговым законодательством Ивановской области | 2016 - 2018 годы | ||||||||
1.4.1. | Оценка эффективности налоговых льгот и подготовка предложений по отмене неэффективных налоговых льгот | ДЭРиТ, Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Отсутствие неэффективных налоговых льгот, да/нет | Да | Да | Да | |||
1.5. | Повышение платежной дисциплины среди налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, посредством внесения дополнительных условий предоставления права применения пониженной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения | Департамент финансов Ивановской области | 2016 год | Снижение недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, да/нет | Нет | Да | Нет | 25000,00 | ||
1.6. | Совершенствование регионального законодательства о патентной системе налогообложения | ДЭРиТ | 2016 - 2018 годы | Прирост поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в местные бюджеты, да/нет | Нет | Да | Да | 3000,00 | 4000,00 | |
1.6.1. | Расширение перечня видов экономической деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения | |||||||||
1.6.2. | Проведение индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, а также пересмотр размера потенциально возможного к получению годового дохода | |||||||||
1.7. | Принятие областного закона, предусматривающего установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ивановской области и используемого при определении размера фиксированного авансового платежа, уплачиваемого иностранными гражданами при осуществлении трудовой деятельности у физических лиц на основании патента | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции | 2016 - 2018 годы | Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц, да/нет | Да | Да | Да | 16300,00 | 16100,00 | 16100,00 |
1.8. | Совершенствование земельного законодательства | Департамент управления имуществом Ивановской области | 2016 - 2017 годы | |||||||
1.8.1. | Совершенствование порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов | Принятие нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства, в части порядка определения цены, ед. | 1 | 1 | ||||||
1.8.2. | Совершенствование порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Ивановской области, землями или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Принятие нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства, в части порядка определения платы за увеличение площади земельных участков (уточнение методики расчета), ед. | 1 | |||||||
1.9. | Принятие мер по повышению собираемости и эффективности администрирования налогов и других обязательных платежей, снижению задолженности в бюджетную систему, в том числе по региональным налогам и местным налогам | Департамент финансов Ивановской области, управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | Повышение уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, снижение недоимки по региональным и местным налогам | Да | Да | Да | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
1.10. | Обеспечение исполнения бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета на соответствующий финансовый год, принятие мер к неплательщикам по погашению задолженности перед областным бюджетом | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области - главные администраторы доходов областного бюджета | 2016 - 2018 годы | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам на соответствующий финансовый год, % | 100 | 100 | 100 | |||
1.11. | Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости населения Ивановской области и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции | 2016 - 2018 годы | Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц, да/нет | Да | Да | Да | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
1.12. | Развитие системы фото-, видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения | Департамент развития информационного общества Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Поступление доходов от штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения не менее запланированных сумм, % | 100 | 100 | 100 | |||
1.13. | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития и уплаты налогов крупнейшими налогоплательщиками Ивановской области. Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ивановской области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с приглашением налогоплательщиков, имеющих низкую налоговую нагрузку и иные налоговые риски | Департамент финансов Ивановской области, ДЭРиТ, управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | Прирост налоговых доходов к предыдущему году, да/нет | Да | Да | Да | 70000,00 | 90000,00 | 110000,00 |
1.14. | Мониторинг дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в областной бюджет | Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Снижение объема дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в областной бюджет в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, да/нет | Да | Да | Да | |||
1.15. | Формирование отрицательного общественного мнения к налогоплательщикам, уклоняющимся от уплаты налогов | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | Размещение на официальном интернет-сайте управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области списков должников - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по региональным и местным налогам свыше 1 млн рублей более трех месяцев, да/нет | Да | Да | Да | |||
1.16. | Популяризация онлайн-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" на интернет-сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направленная на мотивирование физических лиц оплатить задолженность по налогам в бюджет | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | Снижение задолженности физических лиц по налогам, да/нет | Да | Да | Да | |||
1.17. | Усиление взаимодействия управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области путем информирования их о налогоплательщиках, не уплачивающих своевременно обязательные платежи в бюджет | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | Снижение недоимки по налогам, да/нет | Да | Да | Да | |||
1.18. | Реализация мероприятий по: - выявлению юридических и физических лиц, использующих земельные участки без правоустанавливающих документов; - выявлению не учтенных для целей налогообложения объектов недвижимости, расположенных на территории муниципальных образований Ивановской области, а также фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения их к налогообложению; - организации содействия гражданам (при их обращении) в подготовке необходимых документов для оформления прав на земельные участки под строительство и на объекты индивидуального жилищного строительства | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Увеличение налоговой базы по местным налогам, увеличение арендных платежей, да/нет | Да | Да | Да | |||
1.19. | Оптимизация состава и структуры имущества Ивановской области. Осуществление приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области, не предназначенного для выполнения функций (полномочий) Ивановской области | Департамент управления имуществом Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Эффективное использование имущества Ивановской области. Исполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области, % | 100 | 100 | 100 | 19639,90 | ||
Итого по пункту 1: | 126280,00 | 170170,00 | 199299,90 | |||||||
в том числе по областному бюджету: | 126280,00 | 167170,00 | 195299,90 | |||||||
2. | ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | |||||||||
2.1. | Государственная и муниципальная служба | 4089,25 | 32226,10 | 10204,90 | ||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.1.1. | Сокращение численности работников органов государственной власти Ивановской области | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Численность государственных гражданских служащих, подлежащих сокращению, чел. | 81 | 53 | 10 | 4089,25 | 32226,10 | 10204,90 |
(п. 2.1.1 в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.2. | Оптимизация бюджетной сети | 177364,10 | 591853,86 | 8107,10 | ||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.2.1. | Оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставляемых услуг областными государственными учреждениями | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Сокращение расходов областного бюджета, да/нет | Да | Да | Да | 72859,70 | 70472,40 | |
2.2.1.1. | За счет увеличения числа получателей государственных услуг на 1 работника основного персонала | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Сокращение расходов областного бюджета, да/нет | Да | Да | Да | 30765,10 | 49257,60 | |
2.2.1.2. | За счет сокращения объемов государственных заданий бюджетным, автономным учреждениям на оказание государственных услуг | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Сокращение расходов областного бюджета, да/нет | Да | Да | Да | 42094,60 | 21214,80 | |
2.2.2. | Снижение доли расходов областного бюджета на муниципальную образовательную сеть за счет сокращения доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда, учитываемых при установлении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях, и увеличения числа обучающихся на 1 работника основного персонала | Департамент образования Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Оптимизация расходов областного бюджета, % | 1,37 | 7,16 | 56125,50 | 289242,70 | ||
2.2.3. | Разработка и реализация мероприятий по реорганизации бюджетной сети | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Количество реорганизованных учреждений, ед. | 2 | 4 | 676,30 | 18982,70 | ||
2.2.3.1. | Присоединение мелких учреждений социального обслуживания, а также загруженных менее чем на 50% к более крупным | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Количество учреждений, участвующих в мероприятиях по реорганизации бюджетной сети, ед. | 2 | 4 | 676,30 | 18982,70 | ||
2.2.4. | Осуществление контроля за соблюдением предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного казенного учреждения, установленной пунктом 10 Положения об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 N 285-п | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного казенного учреждения Ивановской области, % | 40 | 40 | 40 | |||
2.2.5. | Осуществление контроля органами государственной власти Ивановской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных государственных учреждений Ивановской области, за непревышением доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Ивановской области | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного учреждения Ивановской области, % | 40 | 40 | 40 | |||
2.2.6. | Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности, с целью повышения эффективности его использования при оказании государственных услуг, выполнении государственных работ в рамках государственного задания областными государственными учреждениями (организациями) | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, выполняющие функции и полномочия учредителей областных государственных учреждений, Департамент управления имуществом Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Доля учреждений, эффективно использующих имущество, определенных по результатам инвентаризаций и проверок контролирующих органов, % | 100 | 100 | 100 | |||
2.2.7. | Передача в муниципальную собственность или реализация имущества государственных учреждений, не используемого для выполнения ими государственного задания | Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Количество учреждений, отказавшихся от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания, ед. | 3 | 469,50 | 2719,60 | |||
2.2.8. | Увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Увеличение расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности, % | >/= 3 | >/= 3 | >/= 3 | 2037,30 | 9972,60 | 2037,30 |
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.2.9. | Применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг бюджетными, автономными учреждениями базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных, автономных учреждений, Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Оптимизация расходов бюджетных и автономных учреждений, % | >/= 5 | >/= 5 | 32426,70 | 20296,00 | ||
(п. 2.2.9 в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.2.10. | Разработка и утверждение нормативных затрат на выполнение государственных работ бюджетными, автономными учреждениями для планирования бюджетных ассигнований | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных, автономных учреждений, Департамент финансов Ивановской области | 2018 год | Оптимизация расходов бюджетных и автономных учреждений, % | >/= 5 | |||||
2.2.11. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (за исключением расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений) в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти, в том числе подведомственных им казенных учреждений | Исполнительные органы государственной власти Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Оптимизация расходов исполнительных органов государственной власти и подведомственных им казенных учреждений, % | >/= 5 | >/= 5 | >/= 1 | 12769,10 | 180167,86 | 6069,80 |
(п. 2.2.11 в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.3. | Оптимизация мер социальной поддержки | 13658,60 | 60034,40 | |||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.3.1. | Ограничение состава членов семьи педагогических работников образовательных организаций и работников физкультурно-спортивных организаций в сельской местности и поселках, а также пенсионеров из их числа, на которых распространяются меры социальной поддержки по оплате содержания, отопления и освещения жилого помещения | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2017 год | Число членов семьи, на которых не будут распространяться меры социальной поддержки по оплате содержания, отопления и освещения жилого помещения, чел. | 4350 | 35034,30 | ||||
(п. 2.3.1 в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.3.2. | Введение критерия нуждаемости при предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Департамент образования Ивановской области | 2016 год | Сокращение численности льготополучателей, % | 72 | 13658,60 | 25000,10 | |||
2.4. | Оптимизация инвестиционных расходов | 500000,00 | 131647,93 | |||||||
2.4.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Сокращение расходов на строительство и реконструкцию объектов капитальных вложений, да/нет | Да | Да | Да | 500000,00 | 131647,93 | |
2.5. | Оптимизация субсидий юридическим лицам | 25000,00 | 356161,04 | 2,50 | ||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.5.1. | Оптимизация расходов на опубликование официальной информации исполнительных органов государственной власти Ивановской области, иной официальной информации в печатных средствах массовой информации | Департамент внутренней политики Ивановской области, Правительство Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Доля нормативных правовых актов Ивановской области, официально опубликованных на сайте Правительства Ивановской области ivanovoobl.ru, от общего числа принятых за год, % | 37,5 | 46 | 46 | 1019,80 | 2,50 | |
(п. 2.5.1 в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
2.5.2. | Оптимизация прочих расходов на предоставление субсидий юридическим лицам | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Сокращение объема субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям, авиаперевозчикам, организациям жилищно-коммунального комплекса, да/нет | Да | Да | 25000,00 | 355141,24 | ||
2.5.2.1. | Уменьшение количества получателей субсидий на государственную поддержку АПК | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | 2017 год | Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % | 39 | 39819,84 | ||||
2.5.2.2. | Пересмотр перечня маршрутов, субсидируемых из областного бюджета | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | 2016 - 2017 годы | Снижение количества выполненных авиарейсов, ед. | 80 | 10000,00 | ||||
2.5.2.3. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 2016 - 2017 годы | 15000,00 | 315321,40 | |||||
2.5.2.3.1. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением в расчетах с гражданами льготных тарифов на тепловую энергию | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 2017 год | Уровень возмещения недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, % | 33,5 | 231666,10 | ||||
2.5.2.3.2. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением в расчетах с гражданами льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 2017 год | Уровень возмещения недополученных доходов организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим поставку горячей воды, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячую воду, питьевую воду, водоотведение, % | 41,2 | 83655,30 | ||||
2.5.2.3.3. | Оптимизация расходов на предоставление субсидии некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" в виде имущественного взноса | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 2016 год | Удельный вес бюджетных расходов на содержание Регионального оператора в общем объеме средств, предусмотренных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, % | 1,8 | 15000,00 | ||||
2.6. | Иные мероприятия по оптимизации расходов | 93742,50 | 31450,00 | |||||||
2.6.1. | Инвентаризация видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ивановской области, с учетом критериев целесообразности их предоставления, экономического и социального эффекта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Служба ветеринарии Ивановской области, ДЭРиТ | 2016 год | Сокращение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на софинансирование полномочий муниципальных образований Ивановской области, да/нет | Да | 39742,50 | ||||
2.6.1.1. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | 2016 год | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 66 | 39742,50 | ||||
2.6.2. | Оптимизация расходов на проведение комплекса проектно-изыскательских работ по обеспечению земельных участков, отводимых под создание индустриальных парков, необходимой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы) | ДЭРиТ | 2016 год | Количество земельных участков, отводимых под создание индустриальных парков, на которых проведены проектно-изыскательные работы по их обеспечению необходимой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы), ед. | 1 | 31450,00 | ||||
2.6.3. | Сокращение резервного фонда Правительства Ивановской области | Департамент финансов Ивановской области | 2016 год | 54000,00 | ||||||
2.7. | Планирование регионального бюджета | |||||||||
2.7.1. | Формирование в рамках государственных программ не менее 95 процентов расходов областного бюджета | Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных программ, % | > 95 | > 95 | > 95 | |||
2.7.2. | Автоматизация процесса формирования государственных программ Ивановской области | |||||||||
2.7.3. | Разработка и утверждение бюджетного прогноза Ивановской области на 2017 - 2030 годы | Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2017 годы | |||||||
2.7.4. | Проведение ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета | Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих оценку качества финансового менеджмента ниже 2,5 балла, % | 20 | 18 | 16 | |||
2.8. | Совершенствование межбюджетных отношений | |||||||||
2.8.1. | Продолжение работы на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований Ивановской области путем их объединения | Департамент внутренней политики Ивановской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию) | 2017 - 2018 годы | |||||||
2.8.2. | Совершенствование общего порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам | Департамент финансов Ивановской области | 2016 год | |||||||
Итого по пункту 2: | 813854,45 | 1203373,33 | 18314,50 | |||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
3. | Меры по сокращению государственного долга и расходов на его обслуживание, всего | 139579,00 | 212191,00 | 94759,30 | ||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
3.1. | Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков на счете областного бюджета | Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Сокращение расходов на обслуживание государственного долга, да/нет | Да | Да | Да | 139579,00 | 212191,00 | 94759,30 |
3.2. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях минимизации риска рефинансирования долговых обязательств | Департамент финансов Ивановской области | 2016 - 2018 годы | |||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
3.3. | Мораторий на предоставление государственных гарантий Ивановской области | Правительство Ивановской области | 2016 - 2018 годы | Недопущение роста государственного долга за счет государственных гарантий Ивановской области, да/нет | Да | Да | Да | |||
Итого по пункту 3: | 139579,00 | 212191,00 | 94759,30 | |||||||
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 13.12.2018 N 166-рп) | ||||||||||
