(в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 12.07.2024 N 245)
Данные о бюджетных ассигнованиях на содержание органов
государственной власти, государственных органов Калужской
области
Главный распорядитель средств областного бюджета __________________________
Наименование | Код расходов по БК | Годовой объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля текущего года | Прогноз объема расходов областного бюджета на очередной финансовый год | Отклонение прогнозного объема расходов от объема расходов текущего года | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||
Р | ПР | ЦС | ВР | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Государственные должности | |||||||||
1. Расходы на оплату труда | X | X | X | X | X | ||||
2. Штатная численность | X | X | X | X | X | ||||
3. Месячный фонд по должностным окладам | X | X | X | X | X | ||||
II. Должности государственной гражданской службы | |||||||||
1. Расходы на оплату труда | X | X | X | X | X | ||||
2. Штатная численность | X | X | X | X | X | ||||
3. Месячный фонд по должностным окладам | X | X | X | X | X | ||||
III. Обеспечивающие работники (эксперты, инспекторы и др. работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы) | |||||||||
1. Расходы на оплату труда | X | X | X | X | X | ||||
2. Дополнительные расходы на оплату труда в целях соблюдения МРОТ | X | X | X | X | X | ||||
3. Штатная численность | X | X | X | X | X | ||||
4. Месячный фонд по должностным окладам | X | X | X | X | X | ||||
IV. Служащие и рабочие (младший обслуживающий персонал) | |||||||||
1. Расходы на оплату труда | X | X | X | X | X | ||||
2. Дополнительные расходы на оплату труда в целях соблюдения МРОТ | X | X | X | X | X | ||||
3. Штатная численность | X | X | X | X | X | ||||
4. Месячный фонд по должностным окладам | X | X | X | X | X | ||||
V. Расходы на содержание аппарата управления - всего | |||||||||
1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | ||||||||
В т.ч.: | |||||||||
а) Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | ||||||||
б) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | ||||||||
в) иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 122 | ||||||||
г) иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 123 | ||||||||
2. Текущие расходы - всего (стр. а + б + в + г + д) | |||||||||
В т.ч.: | |||||||||
а) закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий - всего | 242 | ||||||||
из них: | |||||||||
услуги связи | |||||||||
работы, услуги по содержанию | |||||||||
увеличение стоимости основных средств | |||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
б) прочая закупка товаров, работ и услуг - всего | 244 | ||||||||
из них: | |||||||||
коммунальные услуги | |||||||||
арендная плата | |||||||||
работы, услуги по содержанию | |||||||||
прочие работы, услуги | |||||||||
прочие расходы | |||||||||
увеличение стоимости основных средств | |||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
в) закупка энергетических ресурсов | 247 | ||||||||
г) социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | ||||||||
д) иные бюджетные ассигнования | 800 | ||||||||
Всего (стр. 1 + 2) | |||||||||