Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | ||||
Наименование ВЦП | "Социальная поддержка населения Калужской области" (далее - Программа) | ||||
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП | Управление социальной поддержки населения, управление демографической и семейной политики, управление социального обслуживания населения, управление экономики, финансов и контроля, отдел информационно-аналитической работы и контроля | ||||
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП | Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 2 марта 2011 года N 274 | ||||
Цель ВЦП | Обеспечение предоставления льготным категориям граждан, проживающим на территории Калужской области, мер социальной поддержки в виде льгот, компенсаций, субсидий, выплат и доплат к пенсии своевременно и в полном объеме | ||||
Задачи ВЦП | Задача 1. Обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан социальной помощи, услуг, льгот, субсидий социального характера в соответствии с региональным законодательством | ||||
Задача 2. Создание условий для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций министерства, проведение мониторинга качества жизни населения области для создания условий развития гражданского общества и рационального использования средств, предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | |||||
Сроки реализации ВЦП | 2011-2013 годы | ||||
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевых индикаторов по годам | ||
2011 | 2012 | 2013 | |||
Численность получателей ежемесячных денежных выплат в соответствии с региональным законодательством - тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Калужской области, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии реабилитированным | чел. | 91404 | 92618 | 92228 | |
Численность граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 | чел. | 20896 | 21034 | 21317 | |
Численность ветеранов труда, ветеранов труда Калужской области, лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС, многодетных семей, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг | чел. | 223632 | 216848 | 215228 | |
Численность граждан, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | чел. | 27527 | 33613 | 31799 | |
Численность граждан, которым предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 15804 | 14667 | 18801 | |
Численность детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие на ребенка и пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более детей | чел. | 42387 | 43345 | 45539 | |
Численность отдельных категорий граждан, получающих социальную поддержку по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области | чел. | 282790 | 418034 | 420000 | |
Численность получателей ежемесячной доплаты к пенсии государственным служащим Калужской области | чел. | 143 | 0 | 0 | |
Численность получателей дополнительных социальных гарантий - лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской области, а также детей умерших лиц, замещавших указанные должности | чел. | 573 | 674 | 834 | |
Численность получателей социальной помощи отдельным категориям граждан | чел. | 133 | 125 | 134 | |
Численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и получающих материальную помощь | чел. | 5961 | 5435 | 6265 | |
Количество мероприятий в области социальной политики | ед. | 2205 | 2721 | 2940 | |
Количество проведенных прикладных исследований качества жизни населения Калужской области | кол-во исследований | 11 | 17 | 0 | |
Количество публикаций научных изданий по качеству жизни населения Калужской области | кол-во публикаций | 5 | 14 | 0 | |
Количество человек, необходимых для организации исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и на осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | чел. | 0 | 392 | 401 | |
Численность ветеранов Великой Отечественной войны, получающих персональные поздравления Президента Российской Федерации в связи с юбилеем | чел. | 0 | 501 | 1058 | |
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП | Источник финансирования и направления расходов | Всего, | В том числе по годам | ||
тыс. руб. | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Всего по Программе | 9666290,03 | 2549598,76 | 3156091,10 | 3960600,18 | |
Средства областного бюджета | 9666290,03 | 2549598,76 | 3156091,10 | 3960600,18 | |
Из них: | |||||
Субвенция МО на госполномочия | 8514116,27 | 2354499,30 | 2735749,05 | 3423867,93 | |
Средства, предусмотренные по министерству | 1152173,77 | 195099,46 | 420342,05 | 536732,25 | |
Расходы на доплату к пенсии государственным служащим Калужской области | 843,371 | 843,371 | 0,000 | 0,000 | |
Расходы на дополнительные социальные гарантии лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности | 433791,990 | 85945,290 | 159331,000 | 188515,700 | |
Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки к которым относится к ведению РФ и Калужской области | 321602,700 | 69569,600 | 122059,600 | 129973,500 | |
Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан | 12168,570 | 4778,100 | 2951,220 | 4439,250 | |
Расходы на субсидии инвалидам военной травмы на покупку жилья в соответствии с Законом Калужской области от 22.10.2001 N 68-ОЗ "О социальной поддержке участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан" | 14069,950 | 8314,900 | 2697,000 | 3058,050 | |
Расходы по предоставлению материальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 13.05.2008 N 188 "Об утверждении положения о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям лиц" | 20089,126 | 7089,126 | 6500,000 | 6500,000 | |
Расходы на организацию социально значимых мероприятий, в том числе совместные мероприятия с общественными организациями в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 221 "О министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области" | 4000,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1000,000 | |
Расходы на приобретение программного продукта для перехода на денежные выплаты, сопровождение автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" в соответствии с Законом Калужской области и техническое обеспечение социального портала | 2260,000 | 650,000 | 850,000 | 760,000 | |
Расходы на оформление и ведение радиационно-гигиенического паспорта в Калужской области в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 15.06.1998 N 204 "О введении радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий в Калужской области" | 1269,000 | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
Расходы на приобретение и установку электронных киосков | 3910,874 | 3910,874 | 0,000 | 0,000 | |
Расходы по защите персональных данных в соответствии с Федеральным | 1537,193 | 1000,000 | 47,193 | 490,000 | |
Расходы на изготовление поздравительного адреса Губернатора Калужской области супружеским парам в связи с юбилейными датами супружеской жизни в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 03.04.2007 N 123 "Об утверждении специального поздравительного адреса Губернатора Калужской области и установлении выплаты социальной помощи супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни" | 605,180 | 220,000 | 165,180 | 220,000 | |
Расходы на выплату единовременного денежного пособия при награждении орденом "Родительская слава" | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и содержание службы милосердия Калужского областного отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | 10693,200 | 0,000 | 5596,600 | 5096,600 | |
Расходы на создание условий для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций министерства | 49557,100 | 0,000 | 0,000 | 49557,100 | |
Субсидия по оказанию государственной услуги по организации мониторинга качества жизни населения Калужской области | 19665,798 | 9169,200 | 10496,598 | 0,000 | |
Расходы на иные цели | 1661,000 | 1661,000 | 0,000 | 0,000 | |
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей | 232107,700 | 0,000 | 88607,700 | 143500,000 | |
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений | 10000,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | |
Расходы на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения начиная с 90-летия | 4628,214 | 0,000 | 1454,160 | 3174,054 | |
Расходы на приобретение жилья отдельным категориям граждан | 7637,800 | 0,000 | 7637,800 | 0,000 | |