МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2012 года N 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 76 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2012 N 210)
Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 27 декабря 2012 года N 3737
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.04.2012 N 76 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2012 N 210) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" (далее - Программа):
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы | Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет в ценах соответствующих лет 1518,02 млн. руб., в том числе: - за счет областного бюджета <*> - 465,642 млн. руб., из них по годам: 2012 год - 170,500 млн. руб.; 2013 год - 153,042 млн. руб.; 2014 год - 142,100 млн. руб.; - за счет федерального бюджета <**> - 574,590 млн. руб., из них по годам: 2012 год - 213,125 млн. руб.; 2013 год - 191,309 млн. руб.; 2014 год - 170,156 млн. руб.; - за счет внебюджетных средств - 477,788 млн. руб., из них по годам: 2012 год - 242,573 млн. руб.; 2013 год - 162,061 млн. руб.: 2014 год - 73,154 млн. руб. |
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> - объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемые Калужской области на мероприятия Программы, ежегодно уточняются после заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.";
- первый абзац раздела 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" (далее - раздел 6) изложить в новой редакции:
"Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет в ценах соответствующих лет 1518,02 млн. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета - 465,642 млн. руб., из них по годам:
2012 год - 170,500 млн. руб.;
2013 год - 153,042 млн. руб.;
2014 год - 142,100 млн. руб.;
- за счет федерального бюджета - 574,590 млн. руб., из них по годам:
2012 год - 213,125 млн. руб.;
2013 год - 191,309 млн. руб.;
2014 год - 170,156 млн. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 477,788 млн. руб., из них по годам:
2012 год - 242,573 млн. руб.:
2013 год - 162,061 млн. руб.;
2014 год - 73,154 млн. руб.";
- таблицу 3 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела 6 изложить согласно приложению N 1 к приказу;
- в строке "Финансирование Программы - всего (Ф)" таблицы 5 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" (далее - Таблица 5) раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" (далее - раздел 7): в графе 3 цифры "255,0" заменить на "383,625", в графе 4 цифры "478,8675" заменить на "344,351", в графе 5 цифры "529,875" заменить на "312,256", в графе 6 цифры "1263,7425" заменить на "1040,2013";
- в строке "Показатели эффективности - Эобщ" Таблицы 5 раздела 7: в графе 3 цифры "980,4" заменить на "651,7", в графе 4 цифры "161,3" заменить на "224,4", в графе 5 цифры "177,3" заменить на "300,9", в графе 6 цифры "333,3" заменить на "404,9";
- предпоследний абзац раздела 7 изложить в следующей редакции: "Как видно из табл. 5, значение коэффициента Эобщ в среднем за три года составит 404,9%. Это означает, что общие затраты по Программе возмещаются через прирост выручки от реализации произведенной продукции.";
- приложение "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" к ведомственной целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" (далее - приложение) изложить согласно приложению N 2 к приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов
Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 19 декабря 2012 года N 256
Таблица 3
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.
N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 2012-2014 гг. |
1 | Субсидии на приобретение оборудования для напольного выращивания цыплят-бройлеров | Областной бюджет | 43293,8 | 7735,0 | 0,0 | 51028,8 |
Федеральный бюджет | 47311,5 | 9670,0 | 0,0 | 56981,5 | ||
Внебюджетные средства | 60111,0 | 11603,0 | 0,0 | 71714,0 | ||
2 | Субсидии на приобретение оборудования для инкубаторов | Областной бюджет | 19080,4 | 0,0 | 0,0 | 19080,4 |
Федеральный бюджет | 23845,0 | 0,0 | 0,0 | 23845,0 | ||
Внебюджетные средства | 27828,0 | 0,0 | 0,0 | 27828,0 | ||
3 | Субсидии на приобретение оборудования для репродукторов | Областной бюджет | 12950,0 | 0,0 | 0,0 | 12950,0 |
Федеральный бюджет | 16190,4 | 0,0 | 0,0 | 16190,4 | ||
Внебюджетные средства | 19457,0 | 0,0 | 0,0 | 19457,0 | ||
4 | Субсидии на приобретение оборудования для выращивания, разгрузки, фасовки и хранения культивируемых грибов | Областной бюджет | 0,0 | 3360,0 | 0,0 | 3360,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 4200,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 5040,0 | 0,0 | 5040,0 | ||
5 | Субсидии на приобретение оборудования для комбикормовых заводов и складских помещений для хранения зерна | Областной бюджет | 6339,8 | 6500,0 | 0,0 | 12839,8 |
Федеральный бюджет | 7926,2 | 8100,0 | 0,0 | 16026,2 | ||
Внебюджетные средства | 4471,0 | 9733,0 | 0,0 | 14204,0 | ||
6 | Субсидии на приобретение оборудования для модульных котельных | Областной бюджет | 0,0 | 22337,0 | 0,0 | 22337,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 27926,0 | 0,0 | 27926,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 33509,0 | 0,0 | 33509,0 | ||
7 | Субсидии на приобретение оборудования для цеха технических фабрикатов | Областной бюджет | 0,0 | 21545,0 | 0,0 | 21545,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 26936,0 | 0,0 | 26936,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 32321,0 | 0,0 | 32321,0 | ||
8 | Субсидии на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм) | Областной бюджет | 655,0 | 13500,0 | 27000,0 | 41155,0 |
Федеральный бюджет | 818,9 | 16878,0 | 26255,0 | 43951,9 | ||
Внебюджетные средства | 1000,0 | 20252,0 | 35503,0 | 56755,0 | ||
9 | Субсидии на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для птичников и животноводческих комплексов (ферм) | Областной бюджет | 10071,7 | 54000,0 | 108000,0 | 172071,7 |
Федеральный бюджет | 11251,0 | 67512,0 | 135024,0 | 213787,0 | ||
Внебюджетные средства | 2631,0 | 13501,0 | 27000,0 | 43132,0 | ||
10 | Субсидии на приобретение оборудования для очистных сооружений и водозабора | Областной бюджет | 780,7 | 431,0 | 0,0 | 1211,7 |
Федеральный бюджет | 975,6 | 539,0 | 0,0 | 1514,6 | ||
Внебюджетные средства | 1333,0 | 647,0 | 0,0 | 1980,0 | ||
11 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для производства субстрата культивируемых грибов | Областной бюджет | 8373,9 | 19970,0 | 7100,0 | 35443,9 |
Федеральный бюджет | 10465,0 | 24967,0 | 8877,0 | 44309,0 | ||
Внебюджетные средства | 12706,0 | 29958,0 | 10651,0 | 53315,0 | ||
12 | Субсидии на приобретение оборудования для убойно-перерабатывающего комплекса, включая склад готовой продукции | Областной бюджет | 68954,7 | 3664,0 | 0,0 | 72618,7 |
Федеральный бюджет | 94341,4 | 4581,0 | 0,0 | 98922,4 | ||
Внебюджетные средства | 113036,0 | 5497,00 | 0,0 | 118533,0 | ||
Итого | Областной бюджет | 170500,0 | 153042,0 | 142100,0 | 465642,0 | |
Федеральный бюджет | 213125,0 | 191309,0 | 170156,0 | 574590,0 | ||
Внебюджетные средства | 242573,0 | 162061,0 | 73154,0 | 477788,0 |
Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 19 декабря 2012 года N 256
Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Развитие сельскохозяйственного производства,
имеющего существенное значение
для социально-экономического развития
Калужской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цель Программы Создание условий для развития отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства, повышение их
эффективности и конкурентоспособности
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию Программы, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||||||||
Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||
Задача N 1. Создание условий для инновационного развития, технической модернизации отдельных отраслей сельскохозяйственного производства | ||||||||||||||||
1.1 | Субсидии на приобретение оборудования для напольного выращивания цыплят-бройлеров | 2012-2014 гг. | 43293,8 | 47311,5 | 60111,0 | 7735,0 | 9670,0 | 11603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой индикатор N 1. Производство мяса птицы (в живом весе) | тыс. тонн | 56,7 | 63,6 | 72,4 |
1.2 | Субсидии на приобретение оборудования для инкубатора | 2012-2014 гг. | 19080,4 | 23845,0 | 27828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Субсидии на приобретение оборудования для репродукторов | 12950,0 | 16190,4 | 19457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4 | Субсидии на приобретение оборудования для выращивания, разгрузки, фасовки и хранения культивируемых грибов | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3360,0 | 4200,0 | 5040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой индикатор N 2. Валовое производство субстрата культивируемых грибов | тонн | 2000 | 4000 | 6000 |
1.5 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям области в разработке планов и реализации инвестиционных проектов | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 75324,2 | 87346,9 | 107396,0 | 11095,0 | 13870,0 | 16643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача N 2. Создание условий для развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства на основе обновления инфраструктуры | ||||||||||||||||
2.1 | Субсидии на приобретение оборудования для комбикормовых заводов и складских помещений для хранения зерна | 2012-2014 гг. | 6339,8 | 7926,2 | 4471,0 | 6500,0 | 8100,0 | 9733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Субсидии на приобретение оборудования для модульных котельных | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22337,0 | 27926,0 | 33509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой индикатор N 1. Среднесуточный привес | г | 54 | 54,5 | 54,5 |
2.3 | Субсидии на приобретение оборудования для цеха технических фабрикатов | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21545,0 | 26936,0 | 32321,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Субсидии на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм) | 2012-2014 гг. | 655,0 | 818,9 | 1000,0 | 13500,0 | 16878,0 | 20252,0 | 27000,0 | 26255,0 | 35503,0 | |||||
2.5 | Субсидии на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для птичников и животноводческих комплексов (ферм) | 2012-2014 гг. | 10071,7 | 11251,0 | 2631,0 | 54000,0 | 67512,0 | 13501,0 | 108000,0 | 135024,0 | 27000,0 | |||||
2.6 | Субсидии на приобретение оборудования для очистных сооружений и водозабора | 2012-2014 гг. | 780,7 | 975,6 | 1333,0 | 431,0 | 539,0 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для производства субстрата культивируемых грибов | 2012-2014 гг. | 8373,9 | 10465,0 | 12706,0 | 19970,0 | 24967,0 | 29958,0 | 7100,0 | 8877,0 | 10651,0 | Целевой индикатор N 2. Валовое производство культивируемых грибов | тонн | 360 | 720 | 1080 |
2.8 | Мероприятия по кадровому и научному обеспечению Программы | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
2.9 | Подготовка и переподготовка кадров | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
2.10 | Проведение семинаров и совещаний по изучению передового опыта | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 26221,1 | 31436,7 | 22141,0 | 138283,0 | 172858,0 | 139921,0 | 142100,0 | 170156,0 | 73154,0 | |||||||
Задача N 3. Создание условий для организации системы сбыта | Целевой индикатор N 1. Выход мяса цыплят-бройлеров | % | 74,3 | 74,6 | 74,6 | |||||||||||
3.1 | Субсидии на приобретение оборудования для убойно-перерабатывающего комплекса, включая склад готовой продукции | 2012-2014 гг. | 68954,7 | 94341,4 | 113036,0 | 3664,0 | 4581,0 | 5497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2 | Развитие инфраструктуры сбыта | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | Целевой индикатор N 2. Объем перепрофилированных помещений | кв. м | 2000 | 4000 | 6000 | ||||||||
3.3 | Содействие созданию отраслевых и продуктовых союзов | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 68954,7 | 94341,4 | 113036,0 | 3664,0 | 4581,0 | 5497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО по Программе | 170500,0 | 213125,0 | 242573,0 | 153042,0 | 191309,0 | 162061,0 | 142100,0 | 170156,0 | 73154,0 | |||||||
