МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 октября 2012 года N 210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 76 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012-2014 ГОДЫ"
Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 8 октября 2012 года N 3660
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.04.2012 N 76 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" на 2012-2014 годы" (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области":
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы | Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет в ценах соответствующих лет 1757,8885 млн. руб., в том числе: - за счет областного бюджета <*> - 578,330 млн. руб., из них по годам: 2012 год - 130,0 млн. руб.; 2013 год - 212,830 млн. руб.; 2014 год - 235,5 млн. руб.; - за счет федерального бюджета <**> - 685,4125 млн. руб., из них по годам: 2012 год - 125,0 млн. руб.; 2013 год - 266,0375 млн. руб.; 2014 год - 294,375 млн. руб.; - за счет внебюджетных средств - 494,146 млн. руб., из них по годам: 2012 год - 165,599 млн. руб.; 2013 год - 184,847 млн. руб.; 2014 год - 143,7 млн. руб. |
________________
<*> - Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
<**> - объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемые Калужской области на мероприятия Программы, ежегодно уточняются после заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.";
- первый абзац раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" (далее - раздел 6) изложить в новой редакции:
"Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет в ценах соответствующих лет 1757,8885 млн. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета - 578,330 млн. руб., из них по годам:
2012 год - 130,0 млн. руб.;
2013 год - 212,830 млн. руб.;
2014 год - 235,5 млн. руб.;
- за счет федерального бюджета - 685,4125 млн. руб., из них по годам:
2012 год - 125,0 млн. руб.;
2013 год - 266,0375 млн. руб.;
2014 год - 294,375 млн. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 494,146 млн. руб., из них по годам:
2012 год - 165,599 млн. руб.;
2013 год - 184,847 млн. руб.;
2014 год - 143,7 млн. руб.";
- таблицу N 3 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела 6 изложить согласно приложению N 1 к приказу, сноску к таблице N 3 "<*> - при условии перечисления инвестором 70,0 млн. рублей в областной бюджет" исключить;
- в первом абзаце после таблицы N 3 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела 6 слова "В случае, если инвестором средства не будут перечислены в бюджет, то в 2012 году из областного бюджета будут финансироваться следующие мероприятия (таблица 3 Программы): на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм); на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для животноводческих комплексов (ферм); на приобретение оборудования для производства субстрата культивируемых грибов." исключить;
- в строке "Финансирование Программы - всего (Ф)" таблицы N 5 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" (далее - Таблица 5) раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы": в графе 3 цифру "225,0" заменить на "255,0"; в графе 6 цифру "1233,7425" заменить на "1263,7425";
- в строке "Показатели эффективности - Эобщ" Таблицы N 5 раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы": в графе 3 цифру "1111,1" заменить на "980,4", в графе 6 цифру "341,4" заменить на "333,3";
- приложение "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" к ведомственной целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" (далее - приложение) изложить согласно приложению N 2 к приказу.
Сноску к приложению "<*> - при условии перечисления инвестором 70,0 млн. рублей в областной бюджет." исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов
Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 2 октября 2012 года N 210
Таблица 3
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.
N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 2012-2014 гг. |
1 | Субсидии на приобретение оборудования для напольного выращивания цыплят-бройлеров | Областной бюджет | 24820,0 | 7735,0 | 0,0 | 32555,0 |
Федеральный бюджет | 23870,0 | 9668,75 | 0,0 | 33538,75 | ||
Внебюджетные средства | 33000,0 | 11600,0 | 0,0 | 44600,0 | ||
2 | Субсидии на приобретение оборудования для инкубаторов | Областной бюджет | 20980,0 | 0,0 | 0,0 | 20980,0 |
Федеральный бюджет | 20180,0 | 0,0 | 0,0 | 20180,0 | ||
Внебюджетные средства | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | ||
3 | Субсидии на приобретение оборудования для репродукторов | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для выращивания культивируемых грибов | Областной бюджет | 0,0 | 8400,0 | 15000,0 | 23400,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 10500,0 | 18750,0 | 29250,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 12600,0 | 22600,0 | 35200,0 | ||
5 | Субсидии на приобретение оборудования для комбикормовых заводов и складских помещений для хранения зерна | Областной бюджет | 3875,0 | 6205,0 | 0,0 | 10080,0 |
Федеральный бюджет | 3725,0 | 7756,25 | 0,0 | 11481,25 | ||
Внебюджетные средства | 5066,0 | 9400,0 | 0,0 | 14466,0 | ||
6 | Субсидии на приобретение оборудования для модульных котельных | Областной бюджет | 0,0 | 11850,0 | 0,0 | 11850,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 14812,5 | 0,0 | 14812,5 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 17900,0 | 0,0 | 17900,0 | ||
7 | Субсидии на приобретение оборудования для цеха технических фабрикатов | Областной бюджет | 0,0 | 21545,0 | 0,0 | 21545,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 26931,25 | 0,0 | 26931,25 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 32400,0 | 0,0 | 32400,0 | ||
8 | Субсидии на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм) | Областной бюджет | 0,0 | 27000,0 | 42000,0 | 69000,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 33750,0 | 52500,0 | 86250,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 40600,0 | 63200,0 | 103800,0 | ||
9 | Субсидии на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для животноводческих комплексов (ферм) | Областной бюджет | 5098,0 | 108000,0 | 168000,0 | 281098,0 |
Федеральный бюджет | 4902,0 | 135000,0 | 210000,0 | 349902,0 | ||
Внебюджетные средства | 1200,0 | 27000,0 | 42000,0 | 70200,0 | ||
10 | Субсидии на приобретение оборудования для очистных сооружений и водозабора | Областной бюджет | 5200,0 | 431,0 | 0,0 | 5631,0 |
Федеральный бюджет | 5000,0 | 538,75 | 0,0 | 5538,75,0 | ||
Внебюджетные средства | 6800,0 | 647,0 | 0,0 | 7447,0 | ||
11 | Субсидии на приобретение оборудования для производства субстрата культивируемых грибов | Областной бюджет | 8480,0 | 12000,0 | 8400,0 | 28880,0 |
Федеральный бюджет | 10470,0 | 15000,0 | 10500,0 | 35970,0 | ||
Внебюджетные средства | 12600,0 | 18100,0 | 12700,0 | 43400,0 | ||
12 | Субсидии на приобретение оборудования для убойно-перерабатывающего комплекса, включая склад готовой продукции | Областной бюджет | 61547,0 | 3664,0 | 0,0 | 65211,0 |
Федеральный бюджет | 56853,0 | 4580,0 | 0,0 | 61433,0 | ||
Внебюджетные средства | 78933,0 | 5500,0 | 0,0 | 84433,0 | ||
13 | Субсидии на приобретение оборудования для разгрузки, фасовки и хранения грибов | Областной бюджет | 0,0 | 6000,0 | 2100,0 | 8100,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 7500,0 | 2625,0 | 10125,0 | ||
Внебюджетные средства | 0,0 | 9100,0 | 3200,0 | 12300,0 | ||
Итого | Областной бюджет | 130000,0 | 212830,0 | 235500,0 | 578330,0 | |
Федеральный бюджет | 125000,0 | 266037,5 | 294375,0 | 685412,5 | ||
Внебюджетные средства | 165599,0 | 184847,0 | 143700,0 | 494146,0 |
Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 2 октября 2012 года N 210
Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Развитие сельскохозяйственного производства,
имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Калужской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цели Программы: создание условий для развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, повышение их эффективности и конкурентоспособности.
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию Программы, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||||||||
Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||
Задача N 1. Создание условий для инновационного развития, технической модернизации отдельных отраслей сельскохозяйственного производства | ||||||||||||||||
1.1 | Субсидии на приобретение оборудования для напольного выращивания цыплят-бройлеров | 2012-2014 гг. | 24820,0 | 23870,0 | 33000,0 | 7735,0 | 9668,75 | 11600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой индикатор N 1. Производство мяса птицы (в живом весе) | тыс. тонн | 56,7 | 63,6 | 72,4 |
1.2 | Субсидии на приобретение оборудования для инкубатора | 2012-2014 гг. | 20980,0 | 20180,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для выращивания культивируемых грибов | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 10500,0 | 12600,0 | 15000 | 18750,0 | 22600,0 | Целевой индикатор N 2. Валовое производство культивируемых грибов | тонн | 360 | 720 | 1080 |
1.4 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям области в разработке планов и реализации инвестиционных проектов | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 45800,0 | 44050,0 | 61000,0 | 16135,0 | 20168,75 | 24200,0 | 15000,0 | 18750,0 | 22600,0 | |||||||
Задача N 2. Создание условий для развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства на основе обновления инфраструктуры | ||||||||||||||||
2.1 | Субсидии на приобретение оборудования для комбикормовых заводов и складских помещений для хранения зерна | 2012-2014 гг. | 3875,0 | 3725,0 | 5066,0 | 6205,0 | 7756,25 | 9400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Субсидии на приобретение оборудования для модульных котельных | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11850,0 | 14812,5 | 17900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой индикатор N 1. Среднесуточный привес | г | 54 | 54,5 | 54,5 |
2.3 | Субсидии на приобретение оборудования для цеха технических фабрикатов | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21545,0 | 26931,25 | 32400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Субсидии на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм) | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 | 33750,0 | 40600,0 | 42000,0 | 52500,0 | 63200,0 | |||||
2.5 | Субсидии на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для животноводческих комплексов (ферм) | 2012-2014 гг. | 5098,0 | 4902,0 | 1200,0 | 108000,0 | 135000,0 | 27000,0 | 168000,0 | 210000,0 | 42000,0 | |||||
2.6 | Субсидии на приобретение оборудования для очистных сооружений и водозабора | 2012-2014 гг. | 5200,0 | 5000,0 | 6800,0 | 431,0 | 538,75 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7 | Субсидии на приобретение оборудования для производства субстрата культивируемых грибов | 2012-2014 гг. | 8480,0 | 10470,0 | 12600,0 | 12000,0 | 15000,0 | 18100,0 | 8400,0 | 10500,0 | 12700,0 | Целевой индикатор N 2. Валовое производство субстрата культивируемых грибов | тонн | 2000 | 4000 | 6000 |
2.8 | Мероприятия по кадровому и научному обеспечению Программы | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
2.9 | Подготовка и переподготовка кадров | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
2.10 | Проведение семинаров и совещаний по изучению передового опыта | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 22653,0 | 24097,0 | 25666,0 | 187031,0 | 233788,75 | 146047,0 | 218400,0 | 273000,0 | 117900,0 | |||||||
Задача N 3. Создание условий для организации системы сбыта | Целевой индикатор N 1. Выход мяса цыплят-бройлеров | % | 74,3 | 74,6 | 74,6 | |||||||||||
3.1 | Субсидии на приобретение оборудования для убойно-перерабатывающего комплекса, включая склад готовой продукции | 2012-2014 гг. | 61547,0 | 56853,0 | 78933,0 | 3664,0 | 4580,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2 | Субсидии на приобретение оборудования для разгрузки, фасовки и хранения грибов | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 7500,0 | 9100,0 | 2100,0 | 2625,0 | 3200,0 | Целевой индикатор N 2. Объем перепрофилированных помещений | кв. м | 2000 | 4000 | 6000 |
3.3 | Развитие инфраструктуры сбыта | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
3.4 | Содействие созданию отраслевых и продуктовых союзов | 2012-2014 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 61547,0 | 56853,0 | 78933,0 | 9664 | 12080,0 | 14600,0 | 2100,0 | 2625,0 | 3200,0 | |||||||
ИТОГО по Программе | 130000,0 | 125000,0 | 165599,0 | 212830,0 | 266037,5 | 184847,0 | 235500,0 | 294375,0 | 143700,0 | |||||||
