МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2015 года N 70
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА N 39 "СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 24.02.2014 N 39 "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - Программа):
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 1254455,5 тыс. руб., в том числе: |
- второй абзац раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляет в ценах соответствующих лет 1254455,5 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета - 501782,2 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 337200,0 тыс. руб.;
2015 год - 82291,1 тыс. руб.;
2016 год - 82291,1 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 752673,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 505800,0 тыс. руб.;
2015 год - 123436,65 тыс. руб.;
2016 год - 123436,65 тыс. руб.";
- таблицу "5. "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" на 2014 - 2016 годы" изложить согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
- таблицу 4 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
- таблицу 6 "Расчет социально-экономической эффективности Программы (в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах)" раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" изложить согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;
- седьмой абзац раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" изложить в новой редакции:
"Как видно из табл. 7, значение коэффициента Эобщ. в среднем за три года составит 190,1%. Это означает, что общие затраты по программе возмещаются через прирост выручки от реализации молока.";
- таблицу 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" изложить согласно приложению N 4 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов
Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 года N 70
5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" на 2014 - 2016 годы
Цель программы: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | |||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | ||||||||
Областной бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Внебюджетные средства | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
Задача N 1. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства | |||||||||||||
1.1 | Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров | 2014 - 2016 гг. | 320000,0 | 480000,0 | 71680,0 | 107520,0 | 71680,0 | 107520,0 | 1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 192,0 | 206,3 | 225,4 |
2. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях | 183,8 | 197,8 | 216,4 | ||||||||||
1.2 | Субсидии на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом | 2014 - 2016 гг. | 16000,0 | 24000,0 | 4131,1 | 6196,65 | 4131,1 | 6196,65 | 3. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | кг | 4571 | 4775 | 5065 |
4. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях | 4653 | 4824 | 5152 | ||||||||||
1.3 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси | 2014 - 2016 гг. | 1200,0 | 1800,0 | 3600,0 | 5400,0 | 3600,0 | 5400,0 | 5. Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 42,0 | 43,2 | 44,5 |
6. Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях | 39,5 | 41,0 | 42,0 | ||||||||||
1.4 | Субсидии на приобретение автоматических пододвигателей кормов | 2014 - 2016 гг. | 0 | 0 | 2880,0 | 4320,0 | 2880,0 | 4320,0 | 6. Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях | тыс. голов | 39,5 | 41,0 | 42,0 |
1.5 | Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства | 2014 - 2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | ||||||||||
1.6 | Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства | 2014 - 2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | ||||||||||
1.7 | Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока | 2014 - 2016 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | ||||||||||
Всего по задаче | 337200,0 | 505800,0 | 82291,1 | 123436,65 | 82291,1 | 123436,65 | |||||||
ИТОГО по программе | 337200,0 | 505800,0 | 82291,1 | 123436,65 | 82291,1 | 123436,65 | |||||||
Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 года N 70
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.
N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 2014 - 2016 гг. |
1 | Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров | Областной бюджет | 320000,0 | 71680,0 | 71680,0 | 463360,0 |
Внебюджетные средства | 480000,0 | 107520,0 | 107520,0 | 695040,0 | ||
2 | Субсидии на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом | Областной бюджет | 16000,0 | 4131,1 | 4131,1 | 24262,2 |
Внебюджетные средства | 24000,0 | 6196,65 | 6196,65 | 36393,3 | ||
3 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси | Областной бюджет | 1200,0 | 3600,0 | 3600,0 | 8400,0 |
Внебюджетные средства | 1800,0 | 5400,0 | 5400,0 | 12600,0 | ||
4 | Субсидии на приобретение автоматических пододвигателей кормов | Областной бюджет | 0 | 2880,0 | 2880,0 | 5760,0 |
Внебюджетные средства | 0 | 4320,0 | 4320,0 | 8640,0 | ||
Итого | Областной бюджет | 337200,0 | 82291,1 | 82291,1 | 501782,2 | |
Внебюджетные средства | 505800,0 | 123436,65 | 123436,65 | 752673,3 |
Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 года N 70
Расчет социально-экономической эффективности Программы (сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах)
Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. % к 2013 г. |
1. Поголовье молочных коров | тыс. гол. | 41,4 | 42,0 | 43,2 | 44,5 | 107,5 |
2. Удой на корову в год | кг | 4406 | 4571 | 4775 | 5065 | 115,0 |
3. Валовое производство молока | тыс. тонн | 182,4 | 192,0 | 206,3 | 225,4 | 123,6 |
4. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 3422,0 | 3595,8 | 3995,7 | 4299,9 | 125,6 |
5. Валовой доход отрасли | млн. руб. | 881,7 | 928,4 | 1030,5 | 1118,8 | 126,9 |
6. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 234,0 | 252,2 | 279,9,0 | 311,2 | 133,0 |
7. Рабочие места в молочном скотоводстве | чел. | 2840 | 2711 | 2580 | 2546 | 89,6 |
Приложение N 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 года N 70
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 3 года |
Выручка от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ТП) | млн. руб. | 3195,5 | 3515,0 | 3936,8 | 10647,3 |
Ежегодный прирост выручки от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн. руб. | 212,5 | 319,5 | 421,8 | 953,8 |
Финансирование программы - всего (Ф) | млн. руб. | 337,2 | 82,3 | 82,3 | 501,8 |
Показатели эффективности - Эобщ | % | 63,0 | 388,2 | 512,5 | 190,1 |
